PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 069/SIC/Dirut/I/2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 069/SIC/Dirut/I/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Jepara Original Trading b) Alamat Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c) Alamat Kantor : Desa Langon RT. 02, RW. 01, Kecamatan Tahunan, Jepara d) Nomor IUIPHHK : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 e) Kapasitas dan Produk : Meja, Kursi, Kursi Mix Rotan, Dipan, Bufet, Almari, Sketsel, Gazebo, Flooring, Handycraft sebanyak m 3 /tahun f) Tanggal Pelaksanaan : 17 s/d 20 Januari 2017 g) Hasil Penilaian : Penilaian pada IUI PT Jepara Original Trading dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama PT Jepara Original Trading dengan Nomor : 111-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 26 Januari 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILAIAN No. 137/VLK/DIRSERTF/I/2017 Tentang HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT JEPARA ORIGINAL TRADING Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, Nomor : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 Kapasitas Izin Produksi : Meja, Kursi, Kursi Mix Rotan, Dipan, Bufet, Almari, Sketsel, Gazebo, Flooring, Handycraft sebanyak m 3 /tahun Nilai Investasinya Rp ,-. Menimbang : 1. Surat PT Jepara Original Trading Nomor : 008/I/JO/2016, tanggal 26 Desember 2016 perihal Permohonan Sertifikasi PT Jepara Original Trading 2. Hasil Penilaian VLK PT Jepara Original Trading, Provinsi Jawa Tengah pada penilaian pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi. Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03b Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 057/SIC/SPK-Persh/VLK/ XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUI PT Jepara Original Trading di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan LULUS pada Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, sehingga diterbitkan Sertifikat VLK atas nama PT Jepara Original Trading dengan Nomor 111-SIC masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung dari tanggal 25 Januari 2017 s/d 24 Januari Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Januari Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI PT Jepara Original Trading di Provinsi Jawa Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 25 Januari 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT JEPARA ORIGINAL TRADING, PROVINSI JAWA TENGAH 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : a. Nama Perusahaan : b. Surat Izin : PT Jepara Original Trading Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara Nomor : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Izin Usaha Industri Halaman 1 dari 16

5 c. Kapasitas Produksi d. Nilai Investasi : Meja, Kursi, Kursi Mix Rotan, Dipan, Bufet, Almari, Sketsel, Gazebo, Flooring, Handycraft sebanyak m 3 /tahun : Rp ,- e. Alamat Perusahaan : Desa Langon RT. 02, RW. 01, Kecamatan Tahunan, f. Pengurus Perusahaan : Jepara Komisaris Utama : Direktur Utama : Direktur : Firdausi Nor Afifah Endro Setiyanto Zaroatin 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor 13 Januari 2017 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Audit Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Auditor dari Kantor LVLK ke Semarang Koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Pertemuan Pembukaan 15 Januari 2017 Disperindag Jepara 17 Januari 2017 Kantor PT Jepara Original Trading 17 Januari 2017 Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Audit pada PT Jepara Original Trading Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Halaman 2 dari 16

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Kantor dan Workshop PT Jepara Original Trading 17 s/d 19 Januari 2017 Kantor PT Jepara Original Trading 20 Januari 2017 Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Jepara Original Trading Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, 23 Januari 2017 Penyusunan laporan VLK PT Jepara Original Trading Rapat Penyampaian hasil Bogor, 24 Januari 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 24 Januari 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Audit PT Jepara Original Trading Halaman 3 dari 16

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 25 Januari 2017 Berdasarkan hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Jepara Original Trading dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, sehingga diterbitkan Sertifikat VLK Atas Nama PT Jepara Original Trading dengan Nomor : 111-SIC ) Resume Hasil Audit PRINSIP/ P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian Memenuhi perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Memenuhi PT Jepara Original Trading didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jepara Original Trading Nomor : 13 oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH, tanggal 09 November 2016, di Jepara, sesuai dengan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 2b yaitu Industri Wood Working dan furniture (meubel). Akta ini telah disahkan oleh Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS.(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU AH Tahun 2016 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Jepara Original Trading, tanggal 16 November Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor. 510/90/PM/XIII/2016, Tanggal 8 Desember Halaman 4 dari 16

8 c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi 2016 yang masih berlaku dan wajib di daftarkan ulang tanggal 7 Desember 2021, serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri furniture. Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara, Nomor : 502/6/IG.ITU/287/2016, tanggal 05 Desember 2016, tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha PT Jepara Original Trading yang masih berlaku dan wajib di daftarkan ulang 04 Desember 2021, serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Furniture / Meubel Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) Nomor : , Tanggal 9 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jepara, berlaku sampai tanggal 8 Desember 2021, sesuai dengan rencana ruang lingkup usahanya yaitu Industri furniture/meubel. dokumen NPWP dengan Nomor : , dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-10986KT/WPJ.10/KP. 1303/2016, tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah, yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen lainnya (TDP) dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), tanggal 21 November 2016 yang telah diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor bukti penerimaan oleh BLH 198/SPP2/2016, oleh Helmi F, tanggal 7 Desember 2016 Halaman 5 dari 16

9 g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Memenuhi 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. ijin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara Nomor : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Ijin Usaha Industri, dengan komoditi industri Meja, Kursi, Kursi Mix Rotan, Dipan, Bufet, Alamari, Sketsel, Gazebo, Flooring, Handycraft, sebanyak m³/tahun dan Nilai Investasi Rp ,- izin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara Nomor : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Ijin Usaha Industri. Sehingga PT Jepara Original Trading tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI, dikarenakan PT Jepara Original Trading tidak diperbolehkan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. Halaman 6 dari 16

10 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jepara Original Trading Nomor : 13 oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH, tanggal 09 November 2016, di Jepara PT Jepara Original Trading bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK Nomor : 088/I/JO/2016, tanggal 26 Desember 2016 tentang Permohonan Sertifikasi PT Jepara Original Trading dengan status sertifikasi tunggal. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jepara Original Trading Nomor : 13 oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH, tanggal 09 November 2016, di Jepara PT Jepara Original Trading bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK Nomor : 088/I/JO/2016, tanggal 26 Desember 2016 tentang Permohonan Sertifikasi PT Jepara Original Trading dengan status sertifikasi tunggal. P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Memenuhi PT Jepara Original Trading periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang berasal dari UD Teak Furindo dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dan Surat Jalan. PT Jepara Original Trading telah memiliki Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku (Barang Setengah Jadi) dengan UD Teak Furindo, tanggal 25 November Halaman 7 dari 16

11 b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi PT Jepara Original Trading periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak menerima bahan baku yang berasal dari Hutan Negara, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara berupa barang setengah jadi. PT Jepara Original Trading menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang berasal dari UD Teak Furindo dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dan Surat Jalan. Surat Jalan telah ditandatangani oleh Pembeli, Bagian pengiriman, dan petugas gudang sebagai bukti serah terima barang setengah jadi. Memenuhi o PT Jepara Original Trading periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) PT Jepara Original Trading menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang berasal dari UD Teak Furindo dengan volume 54,81 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota penjualan dan Surat Jalan. Surat Jalan telah ditandatangani oleh Pembeli, Bagian pengiriman, dan petugas gudang sebagai bukti serah terima barang setengah jadi o Hasil Uji stock bahan baku (barang setengah jadi) yang belum selesai proses finishing dengan dokumen Laporan Mutasi Barang Setengah Jadi terdapat kesesuaian yaitu pada Laporan Mutasi Barang setengah jadi terdapat stok bulan Januari 2017 sebanyak 12,2 m³, pada saat dilaksanakan suvei lapangan stock tersebut sedang dalam proses finishing o Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading tidak dan/atau belum menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang Halaman 8 dari 16

12 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi Pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading tidak dan/atau belum menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Selama periode tersebut PT Jepara Original Trading hanya menerima bahan baku berupa barang setengah jadi dari UD Teak Furindo Pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading tidak dan/atau belum menerima bahan baku yang berasal dari kayu Limbah Industri. Selama periode tersebut PT Jepara Original Trading hanya menerima bahan baku berupa barang setengah jadi dari UD Teak Furindo PT Jepara Original Trading periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 menerima bahan baku dari UD Teak Furindo yang telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor : 0005-VLK-MMS-017- IDN berlaku sampai dari tanggal 04 Juni 2015 s/d 03 Juni 2021 dengan Nama KUB Jepara Gallery (UD Teak Furindo merupakan anggota dari KUB Jepara Gallery) PT Jepara Original Trading periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 menerima bahan baku dari UD Teak Furindo yang telah memperoleh SLK dengan nomor : 0005-VLK-MMS-017-IDN berlaku sampai dari tanggal 04 Juni 2015 s/d 03 Juni 2021 dengan Nama KUB Jepara Gallery (UD Teak Furindo merupakan anggota dari KUB Jepara Gallery) izin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Jepara Nomor : 48/530/IUI/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, tentang Ijin Usaha Industri. Sehingga PT Jepara Original Trading tidak diwajibkan membuat dan melaporkan dokumen RPBBI, dikarenakan IUI tidak diperbolehkan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat. Halaman 9 dari 16

13 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. Halaman 10 dari 16

14 g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara. PT Jepara Original Trading bukan sebagai importir, periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terindikasi adanya penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, pada periode tersebut seluruh bahan baku diterima berasal dari lokal yaitu UD Teak Furindo yang berasal dari Jepara Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Memenuhi PT Jepara Original Trading setiap hari telah mencatat proses produksi mengenai informasi jenis barang dan jumlahnya yang di finishing pada hari tersebut. Pada barang jadi juga diberi label tally (keplek) yang menjelaskan nama barang, asal supplier, dan tanggal produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Memenuhi PT Jepara Original Trading melakukan finishing pada barang setengah jadi yang dipoles sedemikian rupa sesuai keinginan buyer menjadi barang jadi tanpa merubah bentuk barang setengah jadi. Sehingga rendemenya 100 % hal ini tidak diatur dalam Perdirjen BUK No: P.12/VI-BPPHH/2014 tahun 2014 Memenuhi Selama periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 realisasi produksi PT Jepara Original Trading tidak melebihi Kapasitas yang diijinkan. Prosentase produksi selama periode tersebut yaitu 0,59 % (selama periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017) Pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading tidak dan/atau belum menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Selama periode tersebut hanya menerima bahan baku berupa barang setengah jadi dari UD Teak Furindo Halaman 11 dari 16

15 e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Memenuhi o PT Jepara Original Trading membeli bahan baku berupa barang setengah jadi, pada Laporan Mutasi Barang Setengah Jadi periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017, stok awal bulan Desember 2016 adalah 0 m³, kemudian pada periode tersebut PT Jepara Original Trading menerima bahan baku berupa barang setengah jadi yang berasal dari UD Teak Furindo dengan volume 54,81 m³ sejumlah 83 pcs, selama periode tersebut barang setengah jadi diproduksi sebanyak 42,61 m³ dengan jumlah 57 pcs. Sehingga pada tanggal 15 Januari 2017 PT Jepara Original Trading memiliki stok barang setengah jadi sebanyak 12,2 m³ dengan jumlah 26 pcs. o Barang setengah jadi tersebut di proses menjadi barang jadi melalui proses finishing. pada Laporan Mutasi Barang Jadi periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017, stok awal bulan Desember 2016 adalah 0 m³, pada periode tersebut PT Jepara Original Trading memproduksi barang jadi sebanyak 42,61 m³ sejumlah 57 pcs, selama periode belum terjadi pemindahtanganan hasil produksi. Sehingga pada tanggal 15 Januari 2017 PT Jepara Original Trading memiliki stok barang jadi sebanyak 42,61 m³ sejumlah 57 pcs Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu) b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) PT Jepara Original Trading pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak dan/atau belum menjasakan ke pihak manapun, seluruh kegiatan produksi dilakukan pada gudang sendiri, hal ini sesuai dengan Laporan Mutasi dan rekapitulasi produksi. PT Jepara Original Trading pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak dan/atau belum menjasakan ke pihak manapun, seluruh kegiatan produksi Halaman 12 dari 16

16 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. dilakukan pada gudang sendiri, hal ini sesuai dengan Laporan Mutasi dan rekapitulasi produksi. PT Jepara Original Trading pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak dan/atau belum menjasakan ke pihak manapun, seluruh kegiatan produksi dilakukan pada gudang sendiri, hal ini sesuai dengan Laporan Mutasi dan rekapitulasi produksi. PT Jepara Original Trading pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak dan/atau belum menjasakan ke pihak manapun, seluruh kegiatan produksi dilakukan pada gudang sendiri, hal ini sesuai dengan Laporan Mutasi dan rekapitulasi produksi. PT Jepara Original Trading pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak dan/atau belum menjasakan ke pihak manapun, seluruh kegiatan produksi dilakukan pada gudang sendiri, hal ini sesuai dengan Laporan Mutasi dan rekapitulasi produksi. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Jepara Original Trading pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 belum melakukan penjualan hasil produksi. 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Halaman 13 dari 16

17 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). Halaman 14 dari 16

18 i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Nomor Identitas Kepabeanan dengan Nomor : , Pada Periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 PT Jepara Original Trading belum melakukan penjualan hasil produksi (baik lokal maupun ekspor). PT Jepara Original Trading masih dalam proses sertifikasi VLK, sehingga PT Jepara Original Trading belum berhak menggunakan tanda V-Legal, sampai dengan dinyatakan LULUS dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Nomor 003/SOP/JO/2016, tanggal 04 Agustus PT Jepara Original Trading juga telah mengangkat Njunaidi (security) sebagai penanggungjawab K3 sesuai dengan Surat Pengangkatan Penanggung Jawab K3 oleh Direktur PT Jepara Original Trading No: SP-088/JO/0058/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016 b. Implementasi K3. Memenuhi PT Jepara Original Trading telah menerapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 dengan penyediaan peralatan K3 diantaranya adalah APAR, APD bagi karyawan dan kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan berfungsi dengan baik, serta tersedia Jalur evakuasi yang mengarah ke tempat terbuka (titik kumpul) apabila terjadi bencana c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT Jepara Original Trading telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Pada periode Desember 2016 s/d Januari (per tanggal 15) 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja. Pihak PT Jepara Original Trading selalu berupaya menghindari kecelakaan kerja dengan Halaman 15 dari 16

19 K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi ramburambu K3 selama kerja Memenuhi Dilingkungan kerja karyawan PT Jepara Original Trading tidak terdapat Serikat Kerja, tetapi terdapat Surat Pernyataan Nomor : 08/1845/12/SP/JO/XIII/2016, tanggal 01 Desember 2016 yang di tandatangani oleh Direktur Utama (Endro Setiyanto) tentang kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam Serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Septi bahwa di lingkungan kerja PT Jepara Original Trading karyawan diperbolehkan bergabung dalam serikat kerja Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi PT Jepara Original Trading belum diwajibkan memiliki dokumen PP/KKB dikarenakan jumlah karyawan tetap PT Jepara Original Trading sebanyak 8 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di Memenuhi PT Jepara Original Trading memiliki karyawan bawah umur dengan jumlah 8 orang. Karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Septi Kartika Sulistiyo Rini dengan tanggal 19 September 1986 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 1 Desember 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 30 Tahun 3 Bulan Bogor, 25 Januari 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 16 dari 16

20