PENGUMUMAN HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 1011/SIC/Dirut/XII/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 1011/SIC/Dirut/XII/2016 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Tiga Mitra Sentosa b) Alamat Lokasi : Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara c) Alamat Kantor : Jalan HOK Salamuddin No. 26, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara d) Nomor Izin : IUI Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 IUIPHHK Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016 e) Kapasitas dan Produk : IUI : Palet Kayu, Finger Joint, Furnitur/Meubel, Moulding m³/tahun f) Nilai Investasi : Rp ,- a) Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 20 Desember 2016 IUIPHHK : Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun b) Hasil Audit Khusus : Penilaian pada IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa dinyatakan Lulus Karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor : 110-SIC dapat dilanjutkan. Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 30 Desember 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN AUDIT KHUSUS No. 125/VLK/DIRSERTF/XII/2016 Tentang HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI PT TIGA MITRA SENTOSA Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Izin Usaha Industri (Palet Kayu, Finger Joint, Furnitur/Meubel, Moulding m³/tahun) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. (Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun) Menimbang : 1. Surat Permohonan Audit Khusus Nomor : 001/TMS/XII/2016 Tanggal 05 Desember Hasil Audit VLK PT Tiga Mitra Sentosa, Provinsi Sumatera Utara pada Audit Khusus pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Audit Khusus PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 051/SIC/SPK- Persh/VLK/XII/2016 Tanggal 12 Desember 2016 Memutuskan Menetapkan : 1. IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa di Provinsi Sumatera Utara telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 sehingga Sertifikat VLK atas nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor 110-SIC masa berlaku selama 6 tahun terhitung dari tanggal 29 November 2016 s/d 28 November 2022 dapat dilanjutkan 2. Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya pada bulan November Hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK dan IUI PT Tiga Mitra Sentosa di Provinsi Sumatera Utara seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 28 Desember 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL AUDIT KHUSUS VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK DAN IUI PT TIGA MITRA SENTOSA, PROVINSI SUMATERA UTARA 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : 2. Surat Izin : PT Tiga Mitra Sentosa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Izin Usaha Industri Halaman 1 dari 18

5 Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX/2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. 3. Kapasitas Produksi : IUIPHHK : Kayu Gergajian : m³/tahun, Palet Kayu 950 m³/tahun, Finger Joint 950 m³/tahun IUI : Palet Kayu, Finger Joint, Funitur/Meubel, Moulding m³/tahun 4. Alamat Perusahaan : Jalan HOK Salamuddin No. 26, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara 5. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budianto Komisaris : Mariani Victoria Gregory 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor 08 Desember 2016 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Audit Khusus Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Khusus Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perjalanan Tim Audit dari Kantor LVLK ke Medan Koordinasi dengan Dinas Kehutanan 13 Desember 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 13 Desember 2016 Menyampaikan tujuan Auditor untuk melaksanakan Audit Khusus pada PT Tiga Mitra Sentosa Halaman 2 dari 18

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor PT Tiga Mitra Sentosa 19 Desember 2016 Kantor dan Workshop PT Tiga Mitra Sentosa 19 s/d 20 Desember 2016 Kantor PT Tiga Mitra Sentosa 20 Desember 2016 Bogor, 22 Desember 2016 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Tiga Mitra Sentosa Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Penyusunan laporan VLK PT Tiga Mitra Sentosa Rapat Penyampaian hasil Bogor, 24 Desember 2016 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 25 s/d 27 Desember 2016 Penyempurnaan laporan Akhir Halaman 3 dari 18

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Bogor, 28 Desember 2016 Berdasarkan hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT Tiga Mitra Sentosa dinyatakan Lulus karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama PT Tiga Mitra Sentosa dengan Nomor 110-SIC dapat dilanjutkan. 4) Resume Hasil Audit Khusus PRINSIP/ / Tidak / / / P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. a K1.1.Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. PT Tiga Mitra Sentosa didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni 2016, di Deli Serdang. Akta ini telah disahkan oleh Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS.(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU AH Tahun 2016 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas, tanggal 14 Juni PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nomor. 503/291/B/BPPT/VIII/2016, Tanggal 11 Agustus 2016 yang masih berlaku serta sesuai dengan rencana kegiatan usahanya Halaman 4 dari 18

8 c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). / Tidak / / / PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/609/HO/BPPT/2016, tanggal 11 Agustus 2016, tentang Izin Gangguan/HO berlaku sampai 11 Agustus 2021, sesuai dengan rencana ruang lingkup usahanya PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : , Tanggal 11 Agustus 2016, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Simalungun, berlaku sampai tanggal Agustus 2021, sesuai dengan rencana ruang lingkup usahanya PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen NPWP dengan Nomor : , dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-7346KT/WPJ.26/KP.0403/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, Suamtera Utara, yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan RI yang berlaku dan sesuai dengan dokumen TDP PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen UKL-UPL dan surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Nomor : 856/Sekr 2016, tanggal 14 September 2016, dan wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL tersebut ke BLH dan instansi terkait (termasuk pemberi ijn) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkan rekomendasi ini g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). PT Tiga Mitra Sentosa beroperasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : /443/BPPTSU/2/III.1/IX /2016, tanggal 30 September 2016, tentang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Tiga Mitra Sentosa, di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan Halaman 5 dari 18

9 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. / Tidak / / / Kapasitas Produksi kayu gergajian m³/tahun dan Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun, Nomor : /503/716/IUI/BPPT/2016 tentang Izin Usaha Industri, tanggal 26 September 2016 dengan kapasitas produksi palet kayu, finger joint, funitur/meubel, moulding m³/tahun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 telah di sampaikan secara manual kapada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di buktikan dengan tanda terima. Pada RPBBI Tahun 2016 rencana pemenuhan bahan baku tahun tersebut sebanyak m³. Realisasi bulanan juga telah disampaikan secara manual sampai bulan 14 Desember 2016 realisasi yang telah dipenuhi oleh PT Tiga Mitra Sentosa adalah sebanyak 132,24 m³ 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 11 Set Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Tidak Diverifikasi/ (NV) PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set. Halaman 6 dari 18

10 / Tidak / / / 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Tidak Diverifikasi/ (NV) Tidak Diverifikasi/ (NV) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni 2016, di Deli Serdang PT Tiga Mitra Sentosa bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas, sehingga tidak tersedia akte pembentukan kelompok atau tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Tiga Mitra Sentosa status sertifikasi tunggal Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tiga Mitra Sentosa Nomor : 27 oleh Notaris Sutrisno Arsjad, SH, tanggal 14 Juni 2016, di Deli Serdang PT Tiga Mitra Sentosa bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok tetapi perseroan terbatas. Berdasarkan aplikasi permohonan SVLK PT Tiga Mitra Sentosa status sertifikasi tunggal P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 11 Set. Seluruh SKSHHK-KB telah dibuatkan DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) yang ditandatangani oleh P3KB PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki surat perjanjian supply kayu bulat dengan PT Panei Lika Sejahtera. Halaman 7 dari 18

11 b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah / Tidak / / / pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 11 Set. Seluruh SKSHHK-KB telah dibuatkan DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) yang ditandatangani oleh P3KB PT Tiga Mitra Sentosa atas nama Surya Darma dengan Nomor Register : /PKB- R/II/2016. Pada saat dilakukan Audit Khusus yaitu tanggal 19 Desember 2016, stok bahan baku yang masuk ke dalam LMK (LMK bulan Desember 2016 di buat sampai dengan tanggal 14 Desember 2016) telah di gesek semuanya, sehingga verifikasi barcode pada kayu bulat tidak bisa dilaksanakan Sentosa tidak menerima bahan baku selain kayu bulat hutan Negara. Seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ o tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 11 Set. Seluruh SKSHHK-KB telah dibuatkan DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) yang ditandatangani oleh P3KB PT Tiga Mitra Sentosa atas nama Surya Darma dengan Nomor Register : /PKB-R/II/2016 o Pada saat dilakukan Audit Khusus yaitu tanggal 19 Desember 2016, stok bahan baku yang masuk ke dalam LMK (LMK bulan 14 Desember 2016 di buat sampai dengan tanggal 14 Desember 2016) telah di gesek semuanya, tedapat kayu bulat yang Halaman 8 dari 18

12 e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. / Tidak / / / masuk setelah tanggal 14 Desember 2016 tetapi belum di matikan dan tidak masuk pada periode audit, sehingga uji petik stok bahan baku tidak bisa dilakukan. o PT Tiga Mitra Sentosa pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sentosa tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang Sentosa tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu Limbah Industri Seluruh bahan baku yang masuk ke industri PT Tiga Mitra Sentosa pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 berasal dari PT Panei Lika Sejahtera yang telah memperoleh SLK dengan Nomor : 002/S-LK/GRS/XI/2016, berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2019 Seluruh bahan baku yang masuk ke industri PT Tiga Mitra Sentosa pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 berasal dari PT Panei Lika Sejahtera yang telah memperoleh SLK dengan Nomor : 002/S-LK/GRS/XI/2016, berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2019 Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 dan realisasi bulanan tahun tersebut telah di sampaikan secara manual kapada Dinas Kehutanan Provinsi Halaman 9 dari 18

13 / Tidak / / / Sumatera Utara di buktikan dengan tanda terima. RPBBI ini di dukung dengan Kontrak Suplai Bahan Baku dengan PT Panei Lika Sejahtera Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Tidak Diverifikasi/ (NV) PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi/ (NV) c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi/ (NV) d. Invoice Tidak Diverifikasi/ (NV) PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Halaman 10 dari 18

14 / Tidak / / / Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set e. Deklarasi Tidak Diverifikasi/ (NV) PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Tidak Diverifikasi/ (NV) Tidak Diverifikasi/ (NV) Tidak Diverifikasi/ (NV) PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdaftar sebagai anggota importir dan bukan sebagai importir, berdasarkan Laporan Mutasi Kayu PT Tiga Mitra Sentosa periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK- KB dan DKB sebanyak 11 Set Halaman 11 dari 18

15 / Tidak / / / Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Proses produksi PT Tiga Mitra Sentosa telah dicatat setiap hari, pada tumpukan hasil produksi juga telah diberi label Tally yang berisi keterangan ( volume, jenis kayu, tanggal produksi) yang memberi informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan rekapitulasi laporan produksi diperoleh hasil rendemen kayu gergajian dengan asal bahan baku kayu bulat hutan alam antara %, sedangkan rendemen yang didapat oleh PT Tiga Mitra Sentosa adalah 66,99 % hal ini sesuai dengan dengan strandar yang ditetapkan. Untuk standar rendemen moulding yang berasal dari kayu gergajian antara %, sedangkan yang dihasilkan oleh PT Tiga Mitra Sentosa adalah 66,99 % sehingga sesuai dengan standar, dan untuk standar rendemen Finger Joint Board yang berasal dari kayu gergajian antara %, sedangkan yang dihasilkan oleh PT Tiga Mitra Sentosa adalah 73,0002 % hal ini juga sesuai dengan standar yang diterapkan. Selama periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 realisasi produksi PT Tiga Mitra Sentosa tidak melebihi Kapasitas yang diijinkan. Prosentase produksi selama periode tersebut yaitu 1,88 % untuk kayu gergajian, dan 0,879 % untuk olahan kayu (moulding dan Finger Joint Board) Sentosa tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang Dari hasil verifikasi dokumen pada bulan November 2016 PT Tiga Mitra Sentosa tidak mempunyai stok bahan baku ( 0 m³), pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 seluruh bahan baku yang masuk ke PT Tiga Mitra Sentosa berasal dari PT Panei Lika Sejahtera sejumlah 132,24 m³ Halaman 12 dari 18

16 / Tidak / / / dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 11 Set. Seluruh SKSHHK-KB telah dibuatkan DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) yang ditandatangani oleh P3KB PT Tiga Mitra Sentosa atas nama Surya Darma dengan Nomor Register : /PKB-R/II/2016. Dari Kayu bulat yang masuk tersebut di produksi 115,98 m³, sehingga terdapat stok akhir sebanyak 16,26 m³, tetapi pada saat dilaksanakan Audit Khusus (tanggal 19 Desember 2016) kayu tersebut telah digergaji pada tanggal 15 dan 16 Desember 2016 sehingga tidak terdapat stok bahan baku pada saat dilaksanakan audit khusus, tetapi untuk perhitungannya masuk dalam periode audit selanjutnya. Pada bulan November 2016 PT Tiga Mitra Sentosa tidak memiliki stok kayu olahan (0 m³), pada periode November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 PT Tiga Mitra Sentosa memproduksi kayu gergajian sebanyak 75,3870 m³, dari kayu gergajian tersebut di olah lebih lanjut menjadi E2E sebanyak 35,3565 m³, dan Finger Joint Board sebanyak 16,8663 m³, dan pada periode tersebut PT Tiga Mitra Sentosa belum melakukan penjualan hasil Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Sentosa melakukan proses produksi di pabrik sendiri dan belum menjasakan ke pihak manapun, hal ini sesuai dengan Laporan mutasi kayu. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Sentosa melakukan proses produksi di pabrik sendiri dan belum menjasakan ke pihak manapun, hal ini sesuai dengan Laporan mutasi kayu. Halaman 13 dari 18

17 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / / / Sentosa melakukan proses produksi di pabrik sendiri dan belum menjasakan ke pihak manapun, hal ini sesuai dengan Laporan mutasi kayu. Sentosa melakukan proses produksi di pabrik sendiri dan belum menjasakan ke pihak manapun, hal ini sesuai dengan Laporan mutasi kayu. Sentosa melakukan proses produksi di pabrik sendiri dan belum menjasakan ke pihak manapun, hal ini sesuai dengan Laporan mutasi kayu. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Sentosa belum melakukan penjualan hasil 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil Halaman 14 dari 18

18 / Tidak / / / c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L) Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil Sentosa belum melakukan penjualan hasil 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Tiga Mitra Sentosa telah menerapkan Tanda V-Legal Pada Kemasan Barang dengan Nomor Vlegal Nomor 110-SIC LVLK-007-IDN Halaman 15 dari 18

19 / Tidak / / / P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PT Tiga Mitra Sentosa telah memiliki dokumen prosedur yang berkaitan dengan K3 telah memenuhi aspek teknis, mudah difahami dan dapat diterapkan. Berdasarkan pada Surat Penunjukan Pengurus K3 oleh Direktur PT Tiga Mitra Sentosa No: 003/SPK3/TMS/X /2016, tanggal 01 Oktober 2016 yang menunjuk Nanda Khairani sebagai penanggungjawab K3 b. Implementasi K3. Kegiatan Operasional industri PT Tiga Mitra Sentosa telah dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik, dan sudah dilengkapi dengan peta jalur evakuasi atau penunjuk arah menuju titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. c. Catatan kecelakaan kerja. PT Tiga Mitra Sentosa telah mempunyai catatan kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu periode audit yaitu November s/d Desember (per tanggal 14 Desember) 2016 yang selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, hal ini dikarenakan perusahaan belum beroperasi K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dilingkungan kerja karyawan PT Tiga Mitra Sentosa tidak terdapat Serikat Kerja, tetapi terdapat Surat Pemberitahuan Nomor : 02/Pemb./TMS/X/2016 yang di tandatangani oleh Direktur tentang kebebasan berserikat yang dibuat pada tanggal 01 Oktober Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PT Tiga Mitra Sentosa tidak berkewajiban memiliki dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah Halaman 16 dari 18

20 Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja / Tidak / / / didaftarkan ke instansi yang berwenang, dikarenakan Jumlah karyawan tetap/kontrak kurang dari 10 orang yaitu 9 orang, sedangkan yang lainnya karyawan borongan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur PT Tiga Mitra Sentosa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda yang tercatat adalah atas nama Nanda Khairani lahir 22 September 1994 dan bergabung dengan perusahaan tanggal 1 Oktober 2016 dengan demikian umur karyawan pada saat pertama kali bekerja adalah 22 Tahun 1 Bulan Bogor, 28 Desember 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 17 dari 18

21 Halaman 18 dari 18