PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama IUI : PT. Empat Duta Izin IUI Kapasitas Produksi : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 : Palet/Tahun Lokasi : Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Pusat : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 30 November 2015 s/d 3 Desember 2015 IV. Hasil Penilaian : IUI PT. Empat Duta Dinyatakan Lulus Karena Dapat Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 90-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 30 Desember 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 92/VLK/DIRSERTF/XII/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT. EMPAT DUTA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI NOMOR. 536/58/IUT/BPPT.2 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015 Kapasitas Produksi : Palet/Tahun Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 074/SIC/SPK- Persh/VLK/XI/2015 tanggal 10 November 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus Verifikasi Legalitas Kayu kepada IUI PT. EMPAT DUTA di Provinsi Jawa Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, dan memberikan sertifikat VLK dengan Nomor : 90-SIC dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun. 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. SIC 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Empat Duta di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 29 Desember 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT. EMPAT DUTA KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Andijarso. (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) DR.Sulistyono, S.Hut. M.Si. (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama IUIPHHK dan IUI : PT. Empat Duta (b) SK dan Kapasitas : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. dengan kapasitas Palet/Tahun (c) Lokasi : Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (d) Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Halaman 1 dari 16

5 (e) Pengurus Perusahaan : - Direktur : Soleha 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 26 s/d 28 November 2015 Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor PT. Empat Duta tanggal 30 November 2015 Kantor dan Pabrik PT. Empat Duta, tanggal 1 s/d 2 Desember 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, Halaman 2 dari 16

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Pertemuan Penutupan Kantor PT. Empat Duta, tanggal 3 Desember 2015 Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Bogor, Tanggal 11 s/d 15 Desember 2015 Tim Audit menyusun laporan VLK IUI PT. Empat Duta Panel hasil Audit VLK IUI PT, Empat Duta dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Bogor, 26 Desember 2015 Tim Auditor menyusun laporan VLK IUI PT. Empat Duta Penyampaian Laporan Bogor, 28 Desember 2015 Panel Hasil Audit VLK IUI PT. Empat Duta dan pembahasan pemenuhan setiap Verifier. Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC. Bogor, Tanggal 29 Desember 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT, Empat Duta dinyatakan Lulus karena dapat seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Halaman 3 dari 16

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.6 dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama IUI PT, Empat Duta dengan Nomor : 90-SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ / Tidak / Not P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.akta pendirian Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 tersebut telah memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Izin Usaha Perdagangan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Nomor : 510/PM/568/BPPT.4 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tertanggal 16 Juni c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Nomor : 503/UUG/190/BPPT.2 tentang Izin Gangguan Perakitan Palet dan Pengumpulan Limbah B3 atas nama Halaman 4 dari 16

8 / Tidak / Not PT. Empat Duta yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Tersedia Surat permohonan perubahan (penjelasan) TDP Nomor : yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tertanggal 16 Juni Dokumen NPWP No atas nama PT. Empat Duta yang tersedia sesuai dengan dokumen pendukungnya f. Dokumen lingkungan hidup ( AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/D ELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan bukti penyampaian Laporan UKL-UPL Semester 1 Tahun 2015 Laporan UKL- UPL No. 06/Lap.Impl/XII/15 tanggal 7 Desember 2015 kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bekasi. Tersedia dokumen Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor :536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 tentang Pemberian IUI kepada PT. Empat Duta. Izin IUI ini telah sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Empat Duta bukan usaha industri primer yang mengolah kayu bulat, namun PT. Empat Duta merupakan Izin Usaha Industri lanjutan. Halaman 5 dari 16

9 / Tidak / Not Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK.Berdasarkan SK Menteri Perdagangan No.89/M- DAG/PER/10/2015 pasal 19 ayat a dan b 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. PT. Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosed ur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer PT. Empat Duta tidak melakukan kegiatan impor kayu sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Panduan Uji Tuntas. 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok PT. Empat Duta tidak melakukan kegiatan usaha secara berkelompok sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen atau Akte. Halaman 6 dari 16

10 / Tidak / Not P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Tersedia Kontrak suplai bahan baku dari 9 pemasok. Dengan target volume m3/tahun atau sebesar /palet sebagai produk jadi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKB berupa Form Penerimaan Kayu (grade) diketahui bahwa PT Empat Duta selama periode audit (September Nopember 2015) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKB berupa Form Penerimaan Kayu (grade) diketahui bahwa PT Empat Duta selama periode audit (September Nopember 2015) melakukan pembelian bahan baku kayu olahan yang berasal dari 9 pemasok yang bekerjasama dengan PT Empat Duta PT Empat Duta selama periode audit (September Nopember 2015) melakukan pembelian bahan baku kayu olahan. Norma Penilaian dari nomer 1 sampai dengan nomer 4 telah dipenuhi oleh PT. Empat Duta. Selain itu PT. Empat Duta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Halaman 7 dari 16

11 e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri / Tidak / Not PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, yang terdiri dari yang terdiri dari kayu alba (sengon), pinus, kayu keras/ kayu campuran (racuk), dan tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran.. PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, yang terdiri dari yang terdiri dari kayu alba (sengon), pinus dan kayu keras/ kayu campuran (racuk), dan tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri. g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI. PD Laksana atas nama Bapak Wawan Gunawan sebagai salah satu Pemasok dari pada PT Empat Duta telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK Sarbi International Certification, sedangkan 8 pemasok lainnya masih menggunakan dokumen DKP dari pemilik kayu.tersedia DKP dari para pemilik kayu bulat.tersedia Petugas Pemeriksa DKP (DKP dari Hutan Hak/Pemilik Kayu) serta tersedia Pedoman Pemeriksaan DKP. PT. Empat Duta bukan usaha industri primer yang mengolah kayu bulat, namun PT. Empat Duta merupakan Izin Usaha Industri lanjutan. Halaman 8 dari 16

12 / Tidak / Not Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. b. Bill of Lading (B/L) PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. c. Packing List (P/L) PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. d. Invoice PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. e. Deklarasi Impor PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. f. Rekomendasi Impor PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. Halaman 9 dari 16

13 g. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya) i. Bukti penggunaan kayu impor / Tidak / Not PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor. PT Empat Duta dalam menyediakan dari hutan rakyat, tidak membeli bahan baku secara impor Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Tersedia buku catatan atau tally shett penggunaan bahan baku dan hasil produksi setiap bulan pada PT Empat Duta. Tersedia laporan produksi setiap bulan pada PT Empat Duta dan sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemennya. Tersedia laporan produksi setiap bulan pada PT Empat Duta dan sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemennya. PT. Empat Duta tidak memakai kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Halaman 10 dari 16

14 / Tidak / Not e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Tersedia dokumen LMHHOK dan sesuai dengan dokumen pendukungnya pada saat audit. seperti Laporan Penerimaan bahan baku dan Laporan Hasil Produksi PT. Empat Duta Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Proses pengolahan produk palet dari kayu oleh PT Empat Duta, mulai dari proses pengeringan bahan baku, pembuatan palet, finishing serta sampai pengemasannya semuanya dilakukan sendiri dan tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Proses pengolahan produk palet dari kayu oleh PT Empat Duta, mulai dari proses pengeringan bahan baku, pembuatan palet, finishing serta sampai pengemasannya semuanya dilakukan sendiri dan tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Proses pengolahan produk palet dari kayu oleh PT Empat Duta, mulai dari proses pengeringan bahan baku, pembuatan palet, finishing serta sampai pengemasannya semuanya dilakukan sendiri dan tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Halaman 11 dari 16

15 d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / Not Proses pengolahan produk palet dari kayu oleh PT Empat Duta, mulai dari proses pengeringan bahan baku, pembuatan palet, finishing serta sampai pengemasannya semuanya dilakukan sendiri dan tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Proses pengolahan produk palet dari kayu oleh PT Empat Duta, mulai dari proses pengeringan bahan baku, pembuatan palet, finishing serta sampai pengemasannya semuanya dilakukan sendiri dan tidak ada yang dikerjasamakan dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada setiap pengiriman produk jadi dari PT Empat Duta yang meliputi Dokumen : invoice pembelian, surat jalan dan dokumen bea cukai (tentatif). 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor.. Halaman 12 dari 16

16 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). / Tidak / Not Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. c. Packing list (P/L). Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. d. Invoice. Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. Halaman 13 dari 16

17 g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. / Tidak / Not Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Not Applicable Produk hasil olahan kayu yang dijual oleh PT Empat Duta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan dalam melakukan perdagangan hanya dilakukan untuk kebutuhan dalam negeri/domestik/lokal atau tidak ada yang diekspor. 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Not Applicable PT Empat Duta belum mempunyai dan sedang dalam proses Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal. Halaman 14 dari 16

18 / Tidak / Not P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). b. Implementasi K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan dalam kondisi baik. Juga tersedia jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja. c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Halaman 15 dari 16

19 / Tidak / Not Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan KKB atau PP. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang, sedangkan PT. Empat Duta mempunyai karyawan tetap hanya sejumlah 8 (delapan ) Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan Daftar Karyawan tanggal 30 Nopember 2015 PT. Empat Duta dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 16 dari 16

20 .KAN KOMITE AKREOITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN 1 L S^rbi Certification 90-SIC Tanggal Terbit : Tanggal Berakhir : ional _ JL. RAY A PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT. EMPAT DUTA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : 536/58/IUI/BPPT.2 Tanggal 15 September 2015 Kapasitas Produksi : Palet/Tahun di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus IfTTTN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikj Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/201S; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4