(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

Transkripsi

1

2

3 (Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI CV. ARIRANG INSPIRATION PROVINSI JAWA TENGAH TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

4 RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. ARIRANG INSPIRATION IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) e. Nomor Fax : (0274) f. info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi 500 juta. i. Tim Auditor : 1. Sudaryono (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Zakie ubarrok (Technical Review) CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 2 dari 12

5 IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV. Arirang Inspiration b. Alamat Kantor/Industri : Ds. Ngabul RT. 2/1 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah c. Nomor dan tanggal Izin : 08/530/IUI/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 Usaha Industri (IUI) d. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang : Kursi, Dipan, Toilet, Nakas, Almari, Flooring, Kursi Rotan, Handicraft (24 Container/tahun atau 2400 m3/tahun) e. Nomor Telepon : f. Nomor Fax : g. h. Pengurus : Ari Hendra Probowati (Direktur) Bintoro Koco Prasetijo (Komisaris) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Tidak dilaksanakan Pertemuan Pembukaan 29 Juni 2016 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan 29 s/d 30 Juni Observasi Lapangan 2016 elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan 30 Juni 2016 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan 9 Juli 2016 elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 3 dari 12

6 RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Tersedia akta pendirian atas nama CV. Arirang Inspriration yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Tersedia SIUP atas nama CV. Arirang Inspiration yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya Tersedia izin HO atas nama CV. Arirang Inspiration yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. d. Tanda Daftar Perusahaan (P) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Tersedia Tanda Daftar Perusahaan atas nama CV. Arirang Inspiration yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP, dengan 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen SPPL atas nama CV. Arirang inspiration yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang. Tersedia dokumen IUI atas nama CV. Arirang Inspiration yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 4 dari 12

7 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah Dokumen identitas importir CV. Arirang Inspiration bukan pemegang izin primer /IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPPBI. Pada periode audit, CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku import. Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Arirang berasal supplier sekitar wilayah Jepara Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Pada periode audit, CV. Arirang Inspiration tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku import. Seluruh penerimaan bahan baku di CV. Arirang berasal supplier sekitar wilayah Jepara Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok CV. Arirang Inspiration merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak dalam bentuk kelompok. CV. Arirang Inspiration merupakan perusahaan dalam bentuk Perseroan Komanditer dan tidak dalam bentuk kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Seluruh penerimaan bahan baku dan produk setengah jadi di CV. Arirang Inspiration dilengkapi dengan bukti jual beli. Pada periode Audit, seluruh penerimaan di CV. Arirang Inspiration dalam bentuk kayu gergajian dan produk setengah jadi dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 5 dari 12

8 c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Seluruh penerimaan bahan di CV. Arirang Inspiration dilengkapi dengan bukti serah terima kayu. Seluruh penerimaan kayu gergajian dan bahan setengah jasi di CV. Arirang Inspiration dididukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan sesuai dengan dokumen LK pada periode yang sama. Inspiration tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu, seluruh penerimaan bahan berasal dari supplier di sekitar wilayah jepara Inspiration tidak menerima kayu limbah industri, seluruh penerimaan bahan berasal dari supplier di sekitar wilayah jepara. Penerimaan bahan di CV. Arirang Inspiration berasal dari supplier yang telah memiliki SLK atau dilengkapi dengan DKP untuk supplier non SLK. CV. Arirang Insriration telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang Pada periode audit seluruh penerimaan bahan di CV. Arirang Inspiration berasal dari sumber yang CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 6 dari 12

9 belum memiliki S- LK/ S-PHPL/ DKP telah ber-slk atau dilengkapi dengan DKP. i. Dokumen pendukung RPBBI CV. Arirang Inspiration tidak memiliki izin primer /IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPPBI Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pada Periode audit seluruh bahan b. Bill of Lading (B/L) Pada Periode audit seluruh bahan c. Packing List (P/L) Pada Periode audit seluruh bahan d. Invoice Pada Periode audit seluruh bahan e. Deklarasi Pada Periode audit seluruh bahan f. Rekomendasi Impor g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Pada Periode audit seluruh bahan Pada Periode audit seluruh bahan CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 7 dari 12

10 h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti Penggunaan Kayu Impor Pada Periode audit seluruh bahan Pada Periode audit seluruh bahan Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi CV. Arirang Inspriration telah menerapkan pencatatan penggunaan bahan, serta terdapat penggunaan taally berupa hang tag yang mencantumkan nomor dokumen asal sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan. b. Laporan produksi hasil olahan CV. Arirang Inspiration telah memiliki Laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu. Serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Realisasi produksi CV. Arirang Inspiration tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki. Pada periode audit CV. Arirang Inspiration tidak terdapat penerimaan kayu kayu lelang. e. Dokumen catatan/laporan mutasi kyu CV. Arirang telah menyusun Laporan utasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain. CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain. CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 8 dari 12

11 c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain. CV. Arirang Inspiration tidak melakukan penjasaan produksinya kepada pihak lain. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Inspriraton terdapat realisasi penjualan dalam negeri, dan seluruhnya dilengkapi dengan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 9 dari 12

12 f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV. Arirang Inspiration bukan pemegang Sertifikat LK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan tanda V-legal. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/ a. Pedoman/prosedur CV. Arirang Inspriration telah Prosedur dan K3 memiliki prosedur K3 yang implementasi K3 ditandangani oleh direktur dan telah terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 b. Implementasi K3 CV. Arirang telah tersedia peralatan K3 berupa APD, APAR dan P3K yang sesuai dan masih berfungsi dengan baik. Selain itu di areal kerja telah tersedia tanda/jalur evakuasi. c. Catatan kecelakaan kerja CV. Arirang Inspiration telah menerapkan pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi. Pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 10 dari 12

13 Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan Berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja CV. Arirang tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi kebebasan berserikat dijamin oleh kebijakan perusahaan yang memperbolehkan semua karyawan untuk membentuk dan mengikuti kegiatan berorganisasi dalam serikat pekerja di luar perusahaan Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Pekerja yang masih dibawah umur Inspiration hanya memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan Peraturan Perusahaan. CV. Arirang Inspiration tidak mempekejakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda berusia 25 tahun. = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Tidak Diverifikasi CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 11 dari 12

14 KESIPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Arirang Inspiration secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 16 Indikator, dan 56 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 35 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 21 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. Arirang Inspiration dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. ARIRANG INSPIRATION Halaman 12 dari 12