LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 221/SIC/Dirut/IV/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : IUI PT Empat Duta b) Alamat Lokasi : Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat c) Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. d) Nomor Izin : Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 e) Kapasitas dan Produk : Palet/Tahun f) Nilai Investasi : Rp ,- g) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 27 Februari s/d 3 Maret 2017 h) Hasil Penilikan : Penilikan I IUI PT Empat Duta dinyatakan Lulus Karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sehingga sertifikat yang diperoleh Nomor : 90-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 90.r1-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 3 April 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 150/VLK/DIRSERTF/III/2017 Tentang HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT EMPAT DUTA, PROVINSI JAWA BARAT Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 Kapasitas Produksi : Palet/Tahun Nilai Investasi : Rp ,- Menimbang Mengingat : 1. Hasil Penilikan I VLK PT Empat Duta pada Penilikan I pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 004/SIC/SPK-Persh/VLK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Penilikan I IUI PT EMPAT DUTA di Provinsi Jawa Barat dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama PT Empat Duta Nomor 90-SIC dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari tanggal 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 90.r1-SIC masa berlaku selama 6 Tahun sampai 28 Desember 2021 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4 Huruf F. point 1.a 3. Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan pada bulan Desember Tahun Resume Hasil Penilikan I PT Empat Duta di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 28 Maret 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT EMPAT DUTA PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar dan Pedoman : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 (g) Tim Audit : Ir Deni Akhmad Novendi (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) E. Guntara Permana, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin (b) Nomor & Tanggal SK : PT Empat Duta : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi No. 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015 (c) Kapasitas dan Lokasi : Palet/Tahun, terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (d) Nilai Investasi (e) Alamat Kantor : Rp ,- : Jl. Sultan Agung KM 27,5 Kelurahan Kalibaru. Kecamatan Medan Satria. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Halaman 1 dari 13

5 (f) Nomor telepon/faks/ - (g) Pengurus : Dewan Komisaris (1) Komisaris Utama : Mustika (2) Komisaris : Muslima (3) Komisaris : Ria Novianti Aisyah (4) Komisaris : Hajjah Samsiani Dewan Direksi (1) Direktur Utama : Soleha (2) Direktur : Hajjah Rahmawati (h) Nomor S-LK : No. 90-SIC menjadi No. 90.r1-SIC (i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 29 Desember 2015 s/d 28 Desember 2018 menjadi sampai 28 Desember ) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Bogor, 23 s/d 25 Februari 2017 o Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, tanggal 27 Februari 2017 o Ruang Rapat Kantor PT Empat Duta, tanggal 27 Februari 2017 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan verifikasi lapangan o Menetapkan metodologi penilikan I o Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Rencana kerja Kegiatan Penilikan I VLK o Menyampaikan Penilikan I VLK rencana kegiatan o Visum perjalanan Tim Auditor o Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilikan dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan I VLK selama di lapangan. Halaman 2 dari 13

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Empat Duta o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan Penilikan I verifikasi legalitas kayu o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi o Kantor dan Pabrik PT Empat Duta, 27 Februari s/d 2 Maret 2017 o Ruang Rapat Kantor PT Empat Duta, tanggal 3 Maret 2017 o Tanggal 4 s/d 22 Maret 2017 o Bogor, 23 Maret 2017 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan o Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. o Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting dan) dan Tallysheet o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan I o Panel hasil Penilikan I VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Halaman 3 dari 13

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penyempurnaan Laporan o Tanggal 24 s/d 27 Maret 2017 Pengambilan Keputusan o Bogor, tanggal 28 Maret 2017 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT Empat Duta dinyatakan Lulus karena dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUI PT Empat Duta Nomor 90-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 90.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan : PRINSIP/ / Tidak / / P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Empat Duta memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris Nugraheny Purwaningsih, SH, dan Akte perubahan terakhir No. 06 tanggal 12 Januari 2015 tentang Risalah Rapat PT Empat Duta, diterbitkan oleh Notaris HJ. Tuti Alawiyah, SH yang telah diterima dan dicatat dalam Sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU AH.01.03Tahun 2015 tanggal 22 Januari Halaman 4 dari 13

8 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) / Tidak / / PT Empat Duta memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/PM/568/BPPT.4 yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tertanggal 16 Juni 2015, antara lain mencakup jasa perdagangan palet, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Mengacu pada Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 503/UUG/190/ BPPT.2, Izin HO atas nama PT Empat Duta masih memenuhi keabsahan masa berlakunya (sampai tanggal 09 Juni 2017) dan mencakup ruang lingkup usaha perdagangan palet. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PT Empat Duta memiliki TDP (Nomor : ) yang berlaku sampai tanggal 14 Februari 2018 dengan jenis kegiatan usaha pokok mencakup produksi dan perdagangan palet kayu. PT Empat Duta memiliki NPWP , dimana 9 (sembilan) digit awal sama dengan yang tercantum pada SKT. f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ Dokumen Lingkungan Hidup lainnya yang setara) PT Empat Duta memiliki dokumen UKL-UPL yang masih relevan dengan kegiatan usahanya, dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester II tahun 2016 kepada BPLH Kota Bekasi. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). PT Empat Duta memiliki IUT Nomor :536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015, yang masih berlaku sampai 14 September 2018, diterbitkan oleh instansi berwenang (Badan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi), dan sesuai dengan jenis usahanya, antara lain palet kayu. Halaman 5 dari 13

9 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. / Tidak / / Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT Empat Duta tidak termasuk ke dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki RPBBI. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah tir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas Importir PT Empat Duta bukan sebagai ter dan Tidak memiliki API-P ataupun API U sehingga PT Empat Duta tidak melakukan bahan baku kayu. Seluruh bahan baku kayunya diperoleh dari hasil pembelian dalam negeri Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) ter / 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok / / Berdasarkan Akte pendirian perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 dapat dipastikan bahwa, PT Empat Duta (pemohon S-LK) adalah Badan Hukum individual (bukan kelompok) Berdasarkan Akte pendirian perusahaan Nomor 05 tanggal 14 Desember 2007 dapat dipastikan bahwa, PT Empat Duta (pemohon S-LK) adalah Badan Hukum individual (bukan kelompok) Halaman 6 dari 13

10 / Tidak / / P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu ) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Seluruh penerimaan 4.399,767 m 3 bahan baku kayu oleh PT Empat Duta, selama periode Desember 2015 Nopember 2016, didukung oleh bukti jual beli berupa Nota Angkutan dan kwitansi pembayaran atau transfer bank b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dalam periode Desember 2015 Nopember 2016, tidak ditemukan bukti penerimaan kayu bulat oleh PT Empat Duta PT Empat Duta telah menunjukan bukti serah terima kayu berupa 329 lembar tally sheet dan Form Penerimaan Kayu untuk mendukung 4.399,767 m 3 penerimaan bahan baku kayu olahan dalam periode Desember 2015 sampai Nopember 2016 d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT Empat Duta telah menunjukan 329 lembar Nota Angkutan Kayu untuk mendukung penerimaan 4.399,767 m 3 kayu olahan rakyat yang diperoleh selama periode Desember 2015-Nopember Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ligkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni Hasil uji petik stock bahan baku per tanggal 28 Februari 2017, diperoleh kesesuaian jumlah, jenis material, dan jenis kayu antara fisik kayu dengan dokumen pendukungnya (tally sheet dan Form Penerimaan Kayu). e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul PT Empat Duta tidak mengunakan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang Halaman 7 dari 13

11 untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/ DKP / Tidak / / PT Empat Duta tidak mengunakan bahan baku kayu limbah industri PT Empat Duta telah menunjukan bukti bahwa seluruh bahan baku kayu olahan (4.399,767 m3) yang diterimanya dalam periode Desember 2015-Nopember 2016 berasal dari pemasok yang memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP telah dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2016 oleh penanggung jawab yang ditunjuk melalui keputusan direksi. Seluruh pemasok bahan baku kayu PT Empat Duta telah memiliki dan telah melampirkan S-LK atau DKP i. Dokumen pendukung RPBBI PT Empat Duta tidak termasuk wajib menyusun RPBBI Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). / b. Bill of Lading (B/L) / c. Packing List (P/L) / d. Invoice / e. Deklarasi / dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu Halaman 8 dari 13

12 f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya / Tidak / / / / / dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu dan/atau menerima bahan baku kayu Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan PT Empat Duta telah mengimplementasikan sistem perekaman kayu di setiap tahapan kegiatan, berupa tally sheet, form penerimaan kayu, dan stock card. Tally sheet di area penerimaan antara lain menginformasikan tanggal dan asal kayu (nama pemasok). Terdapat kesesuaian data hasil produksi antara Stock Card dengan Form Penerimaan Barang Jadi serta hubungan yang logis antara input dan output dengan rendemen 85,54%. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dipastikan bahwa produk kayu yang dihasilkan PT Empat Duta sesuai dengan IUT Nomor 536/58/IUT/BPPT.2 tanggal 15 September 2015, yaitu berupa palet kayu dengan realisasi produksi dalam periode audit (Desember 2015 Nopember 2016) mencapai pcs atau hanya 58% dari kapasitas produksi yang diizinkan. PT Empat Duta tidak menerima dan /atau menggunakan bahan baku kayu lelang e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Terdapat kesesuaian data jumlah penerimaan bahan baku kayu, penggunaan bahan baku, dan jumlah produk yang dihasilkan antara Form Penerimaan material dengan rekaman pendukungnya (tally sheet dan stock card). Halaman 9 dari 13

13 / Tidak / / Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain PT Empat Duta tidak menggunakan jasa kontrak produksi dengan pihak lain P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pengiriman pcs produk palet oleh PT Empat Duta kepada 9 (sembilan) pelanggannya dilengkapi Nota Angkutan yang disertai Surat Jalan 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. PT Empat Duta bukan merupakan eksportir dan tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) sehingga PT Empat Duta tidak melakukan kegiatan ekspor produknya (palet) Halaman 10 dari 13

14 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). / Tidak / / ekspor produknya (palet) c. Packing list (P/L). ekspor produknya (palet) d. Invoice. ekspor produknya (palet) e. Bill of Lading (B/L) ekspor produknya (palet) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya ekspor produknya (palet) ekspor produknya (palet) ekspor produknya (palet) ekspor produknya (palet) 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Empat Duta telah membubuhkan Tanda V-Legal dengan nomor 90-SIC LVLK- 007-IDN pada seluruh Surat Jalan yang menyertai produk palet ke pelanggan. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. PT Empat Duta telah memiliki Prosedur K3 (P.MKU tanggal ) yang diimplementasikan dan masih relevan dengan kegiatan usaha perusahaan. Personel penanggung jawab K3 ditetapkan Halaman 11 dari 13

15 / Tidak / / sdr. Rino Yulianto melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 02/SK/KRY-ED/XI/2015. b. Implementasi K3. PT Empat Duta telah menyediakan peralatan K3 berupa APAR, tanda-tanda jalur evakuasi, dan alat pelindung diri bagi pekerjanya. Seluruh peralatan berfungsi dengan baik. c. Catatan kecelakaan kerja. PT Empat Duta telah menyediakan format catatan kecelakaan kerja yang anatara lain memerinci nama korban, tanggal kejadian, dan penanganannya. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2015 sampai Nopember 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Di lokasi tersedia Surat Pernyataan Direksi tanggal 07 Agustus 2015 tentang Kebebasan Karyawan dan pekerja untuk ikut dalam Serikat Pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jumlah pekerja tetap PT Empat Duta hanya 8 (delapan) orang atau < 10 orang sehingga Halaman 12 dari 13

16 / Tidak / / Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan Daftar Karyawan per tanggal 27 Februari 2017, tidak terdapat tenaga kerja anak sebagaimana yang didefinisikan oleh UU No. 13 tahun 2003, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Bogor, 28 Maret 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 13 dari 13

17 V.KAN KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : R. mmmm «^g^» MM mm mm mm, mmm mmmmm mm mm JLiLlVLL LL(_ZiV : \i 90.r1-SIC Sarbi V JL RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT EMPAT DUTA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : 536/58/IUI/BPPT.2 Tanggal 15 September 2015 Kapasitas Produksi : Palet/Tahun Nilai Investasi : Rp ,- di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus INDASAH Direktur Utama Ir. GUSD >DAVT Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No, P.14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4