RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR:188.45/ /KEP/ /2015 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

2 2 Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) Dasar Hukum Penyusunan Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3 3 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; 15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah ; 16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun Atas Implementasi dan Pencapaian Visi-Misi Madep Manteb Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 18. Keputusan Bupati Nomor :180/570/KEP/ /2013 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud : 1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

4 4 Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah : 1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi Sistematika Penyusunan Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi BAB IV BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP

5 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari target penyusunan yang harus tepat waktu (tanggal 31 Maret) dengan nilai B yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian, berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baru pada level CC (cukup), oleh karenanya perlu diadakan bintek penyusunan SAKIP bagi SKPD pada tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Organisasi Setda dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

6 6 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Organisasi Setda memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan

7 7 mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Organisasi Setda. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Organisasi Setda dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Pada Tahun 2015 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO dan Survailance audit ISO (2 kali) terhadap 14 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan maksud bahwa Pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan Standart Internasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik.

8 8 b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM dan SPP + SOP SKPD d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi dalam tahun 2015 terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundangundangan meliputi : 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan studi banding ke /Kota lainnya. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru/Lain. b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

9 9 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Standar Kompetensi Jabatan dalam tahun 2015 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD. c. Perbaikan/penambahan Teknologi Penyusunan Evaluasi Jabatan berbasis IT. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1.

10 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan 10 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 s/d 2015) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2013 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Target Program/Kegiatan Renstra Th s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th Tk. Capaian Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 (10/4) URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kualitas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Tepat Waktu nilai b Tepat Waktu nilai cc Tepat Waktu nilai cc Tepat Waktu nilai cc 100% Tepat Waktu nilai b Tepat Waktu 80% OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pedoman penataan formasi aparatur yang sesuai kompetensi 1 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas 97 SKPD 52 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 100% 97 SKPD 97 SKPD 100%

11 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 s/d 2015) 11 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2013 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Target Program/Kegiatan Renstra Th s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th Tk. Capaian Realisasi (%) 1 Publikasi Peraturan Perundang- Undangan Tersusunnya dokumen tata naskah dinas =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 (10/4) 1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersusunnya peraturan perundang-undangan 4 Peraturan perundang- 3 Peraturan perundang- 1 Peraturan perundang- 2 Peraturan perundang- 100% 1 Peraturan perundang- 1 Peraturan perundang- 80% undangan undangan undangan undangan undangan undangan 500 buku 300 buku 100 buku 100 buku 100% 100 buku 100 buku 100% 3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan Pencapaian penerapan SPM 15 Bidang Kewenangan 10 Bidang Kewenangan 2 Bidang Kewenangan 2 Bidang Kewenangan 100% 15 Bidang Kewenangan 15 Bidang Kewenangan 2. Terlaksananya SOP/SPP Reviu dokumen SOP/SPP 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 100% 3. Terlaksananya penyusunan risalah KBK 4. Terlaksananya evaluasi kinerja SKPD Pembentukan kelompok KBK Evaluasi kinerja SKPD 1 KBK/tahun 1 KBK/tahun 1 KBK/tahun 1 KBK/tahun 100% 1 KBK/tahun 1 KBK/tahun 100% 86 SKPD dengan nilai baik 39 SKPD dengan nilai baik 53 SKPD dengan nilai baik 53 SKPD dengan nilai baik 100% 86 SKPD dengan nilai baik 77 SKPD dengan nilai baik 90% 4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik di 1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik 1. Monitoring IKM Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD meningkat 2. Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur Fasilitasi dan terkordinasinya lomba inovasi pelayanan publik 52 SKPD 42 SKPD 43 SKPD 43 SKPD 100% 43 SKPD 43 SKPD 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%

12 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 s/d 2015) 12 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2013 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Target Program/Kegiatan Renstra Th s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th Tk. Capaian Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 (10/4) Belanja Administrasi Umum (BAU) 1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya jasa Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi 3 Penyediaan Jasa Administarsi Terlaksananya Keuangan administrasi keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan penggandaan dan cetakan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penerangan kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan 9 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar daerah 150 surat/thn 150 surat/thn 150 surat/thn 150 surat/thn 100% 150 surat/thn 150 surat/thn 100% 1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 100% 1 rek/bln 1 rek/bln 100% org/bln org/bln org/bln org/bln 100% org/bln org/bln 100% alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan 100% alat kebersihan alat kebersihan 100% atk atk atk atk 100% atk atk 100% lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun 100% lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun 100% alat penerangan /tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun alat penerangan /tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100% 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100% 611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 100% 611 org/tahun 611 org/tahun 100% 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% 100% 100%

13 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2011 s/d 2015) 13 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2013 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015 Target Program/Kegiatan Renstra Th s/d Th 2015 Realisasi Capaian Th Tk. Capaian Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 (10/4) 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional 1 Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit 100% elektronik/unit elektronik/unit 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan ikhtisar realisasi kinerja 4 SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Penyusunan Laporan Keuangan 1 Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Akhir Tahun 5 Peningkatan Pelayanan Publik 1 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terpeliharannya ISO 9001 : PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100% 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100% 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 100% 1 sertifikat 1 sertifikat 100%

14 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Analisis kinerja Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut: No. Sasaran Indikator Target Capaian % 1. Terbentuknya Jumlah SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 OPD serta yang terbentuk terlaksananya sesuai dengan evaluasi OPD peraturan sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien perundangundangan yang berlaku Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah: 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 9. Pembahasan dan penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang UPTD.

15 15 Kegiatan tersebut ditargetkan untuk 1 unit kerja dan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No. Sasaran Indikator Target Capaian % 2. Tersusunnya Jumlah SKPD 18 SKPD 18 SKPD 100 Pencapaian SPM yang telah pada SKPD yang melaksanakan menyusun Pencapaian SPM SPM sesuai sesuai Bidang Bidang Kewenangannya Kewenangannya 3. Terlaksananya Jumlah Bagian 14 Bagian 14 Bagian 100 pemeliharaan yang prosedur mutu melaksanakan ISO 9001:2008 pemeliharaan di Lingkungan prosedur mutu Setda Kab. ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab. 4. Terlaksananya Jumlah SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100 evaluasi yang terhadap pelaksanaan pelayanan publik melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik 5. Tersusun dan Jumlah 1 Pedoman 1 Pedoman 100 Tersosialisasinya Pedoman Tata Pedoman Tata Naskah Dinas Naskah Dinas yang tersusun Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

16 16 Dalam Tahun 2015 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Evaluasi, Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Survailance audit ISO dengan maksud bahwa Pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan standart Internasional. Disamping itu melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM, SOP dan SPP SKPD. d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur.

17 17 Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% No. Sasaran Indikator Target Capaian % 6. Tersusunnya Jumlah SKPD review hasil yang SKPD SKPD Anjab dan ABK menyusun serta SKJ hasil Anjab & ABK 7. Tersusunnya Jumlah LKjIP Laporan Kinerja SKPD yang SKPD SKPD Instansi tersusun tepat Pemerintah waktu LKjIP 1 laporan 1 laporan 100 yang tersusun tepat waktu (nilai B) (nilai CC) Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dalam tahun 2015 ini dilaksanakan kegiatankegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD berbasis IT. c. Penambahan aplikasi pada sistem Evjab Pemkab. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam

18 18 dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam Tahun Anggaran Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari 1 (satu) laporan yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya dan selesai serta dikirim ke Menpan dan RB tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

19 19 Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI No Indikator 1 Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi 2 Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj 3 Persentase peningkatan SKPD yang menyusun Anjab sesuai prosedur SPM/Standar Target Renstra Bagian Organisasi Realisasi Capaian Proyeksi IKK/IKU Nasional Th Th Th Th Th Th Th Th Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi - Kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LKj - Persentase peningkatan SKPD yang menyusun Anjab sesuai prosedur % 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% Catatan Analisis 4 Persentase peningkatan penyusunan SOP/SPM/IKM yang dikoordinir - Persentase peningkatan penyusunan SOP/SPM/IKM yang dikoordinir 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 100%

20 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. 2. Peningkatan pastisipasi Bagian Organisasi Setda. Bagian Organisasi Setda harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah. 3. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda. 4. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Organisasi Setda. Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber

21 21 daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

22 22 Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2016 No. RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 1 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah pengiriman surat menyurat - 39 skpd - 39 Jumlah SKPD yang mengikuti skpd - 17 bidang Bimtek - Lomba KBK - Jumlah SKPD kewenangan -52 yang sudah menyusun pencapian skpd - 85 skpd SPM sesuai bidang kewenangannya - jumlah SKPD yang menyusun SOP -jumlah SKPD yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Jumlah pengiriman surat menyurat - Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek - Lomba KBK - Jumlah SKPD yang sudah menyusun pencapian SPM sesuai bidang kewenangannya - jumlah SKPD yang menyusun SOP -jumlah SKPD yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja 39 skpd - 39 skpd - 17 bidang kewenangan -52 skpd - 85 skpd Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Jumlah penilaian sinovik, lomba pelayanan publik percontohan Jatim, jumlah SKPD yang menyusun IKM, pameran pelayanan publik 85 unit kerja, 1 kali, 72 SKPD, 1 kali Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Jumlah penilaian sinovik, lomba pelayanan publik percontohan Jatim, jumlah SKPD yang menyusun IKM, pameran pelayanan publik 85 unit kerja, 1 kali, 72 SKPD, 1 kali Kegiatan Sinovik dilaksanakan pada tahun Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah rancangan SOTK baru yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku 1 SOTK Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah unit kerja yang disosialisasi 85 unit kerja Publikasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah rancangan SOTK baru yang dibentuk sesuai peraturan yang berlaku 1 SOTK Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjutin perubahan PP. 41 yang direncanakan tahun 2016 Jumlah unit kerja yang disosialisasi 85 unit kerja Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Cakupan jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan dalam waktu 3 bulan dan sesuai aturan 85 data Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan Cakupan jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan dalam waktu 3 bulan dan sesuai aturan 85 data

23 23 No. RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan Kinerja PNS 3. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan Kinerja PNS 3. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 6 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dokumen LKjIP yang tersusun tepat waktu Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Tepat Waktu dengan Nilai B Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dokumen LKjIP yang tersusun tepat waktu Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Tepat Waktu dengan Nilai B Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah registrasi surat masuk dan keluar 200 lembar Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 12 kali/rekening Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 kali Jumlah penyediaan sarana 2 paket kebersihan kantor selama satu tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah registrasi surat masuk dan keluar 200 lembar Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 12 kali/rekening Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 kali Jumlah penyediaan sarana 2 paket kebersihan kantor selama satu tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis 1 LS Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis 1 LS Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetak 2 macam Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan barang cetak 2 macam Penggandaan dan penggandaan lembar Penggandaan dan penggandaan lembar Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 360 eksemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 1 paket eksemplar Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal 9 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah makanan dan minuman yang 2000 pack Penyediaan Makan dan Minum disediakan Jumlah penugasan dinas ke luar 473 orang Rapat-rapat Koordinasi dan daerah Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas dalam 473 orang Rapat-rapat Koordinasi dan daerah Konsultasi ke Dalam Daerah Meningkatnya pemeliharaan dan Program Peningkatan Sarana dan kelancaran kendaraan dinas Prasarana Aparatur /operasional Jumlah peralatan gedung kantor 1 paket Pengadaan Perlengkapan yang tersedia Gedung Kantor Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan unit unit Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Meningkatnya pengetahuan dan Program Peningkatan Kapasitas kemampuan teknis PNS Sumber Daya Apratur Aparatur Jumlah sumberdaya yang mendapat 4 orang Pendidikan dan Pelatihan Formal pelatihan formal Tersedianya laporan capaian kinerja Peningkatan Pengembangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Jumlah dokumen yanag tersusun 1 (satu) dokumen laporan keuangan 1 dokumen dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah makanan dan minuman 2000 pack yang disediakan Jumlah penugasan dinas ke luar 473 orang /hari/kali daerah Jumlah penugasan dinas dalam 473 orang daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Jumlah peralatan gedung kantor 1 paket yang tersedia Jumlah kendaraan dinas yang unit mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor unit yang mendapat pemeliharaan Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Jumlah sumberdaya yang mendapat 4 orang pelatihan formal Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen yanag tersusun 1 1 dokumen (satu) dokumen laporan keuangan

24 24 No. RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keungan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 2 dokumen 1 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah dokumen laporan keungan semesteran selama satu tahun Jumlah dokumen keuangan akhir tahun 10 Peningkatan Pelayanan Publik Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 kelulusan 1 sertifikat Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 kelulusan 1 sertifikat TOTAL ANGGARAN ` dokumen 1 dokumen

25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

26 26 Tabel 2.4 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2016 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan N I H I L

27 27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah Kesinambungan Pembangunan Melalui Peningkatan Infrasturktur Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pembangunan Desa Dalam Mendukung Daya Saing Daerah Selanjutnya dari fokus pembangunan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Melanjutkan peningkatan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum;

28 28 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi bencana Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bagian Organisasi cenderung mengacu pada prioritas pembangunan nomor 3 yaitu : Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan Tujuan Renja Bagian Organisasi Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kelembagaan Pemerintah yang solid dan professional ; 2. Meningkatkan pelaksanaan Ketatalaksanaan yang tertib administrasi dan proporsional ; 3. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Organisasi Pemerintah Daerah yang akuntable, produktif dan berdaya saing Sasaran Renja Bagian Organisasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; 2. Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang Kewenangannya ; 3. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di Lingkungan Sekretariat Daerah ; 4. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik ; 5. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas ;

29 29 6. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan ; 7. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

30 30 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian organisasi antara lain : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ; 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari kelima program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : Indikator Kinerja a. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menyusun Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai bidang kewenangannya ; c. Jumlah Bagian yang melaksanakan pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dilingkungan Sekretariat Daerah ; d. Jumlah SKPD yang melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun ; f. Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab dan ABK ; g. Jumlah SKPD yang menyusun LKjIP tepat waktu dan Laporan LKjIP Tingkat tersusun tepat waktu dengan nilai B Kelompok Sasaran a. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; b. Tersusunnya pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai bidang kewenangannya ;

31 31 c. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. ; d. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas ; f. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ; g. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp ,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) Sumber Dana Sumber Dana dari APBD Pemerintah tahun Program Bagian Organisasi yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir.