RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : / /KEP/ /2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan RenstraPD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan.

2 8 RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten tahun Renja SKPD merupakan rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokokpokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/provinsi Jawa Timur. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD & RTRW Pedoman RPJMD Dijabarkan Ranwal RKPD Pedoman RAPBD APBD Bahan RKP Daerah Pedoman Diacu Renstra Bappeda Pedoman Renja Bappeda Bahan RKA Bappeda DPA Bappeda

3 9 Fokus/titik berat dari Renja Badan penelitian dan Pengembangan Kabupaten disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten tahun 2017, sebagaimana tertasi dalam RKPD Tahun Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tahun 2017 adalah Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis AgroEkowisata dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Upaya Penurunan Kemiskinan. Berbicara daya saing daerah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Dearah maka diamanatkan didalamnya bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang harus dicantumkan dalam sebuah Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kebijakan ini juga harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat didaerah. Harapan adanya Roadmap dimaksud bisa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD Kabupaten atau lainlain pendapatan yang sah sehingga terwujud sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi didalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4 10 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten tahun Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2017; 17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten ;

5 Keputusan Bupati Nomor: /653/KEP/ /2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tahun Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tahun 2017 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun Sedangkan tujuannya adalah: 1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran; 2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi; 3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten tahun 2017 ini sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Lalu dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan

6 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan 2.3. Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP

7 13 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Tahun Lalu Dan Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Pada tahun anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp , terurai dalam 7 (tujuh) program dan 27 (Dua Puluh tujuh) kegiatan, realisasi fisik mencapai 81%, dan realisasi keuangan telah mencapai 81,48%, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan menggunakan jasa pihak ketiga melalui proses pengadaan barang dan jasa. capaian kinerja untuk program Penelitian dan Pengembangan adalah sebesar 76% dan terealisasi sebesar 76%. Untuk program Data dan Informasi, capaian kinerjanya ditargetkan sebesar 50%, dan terealisasi sebesar 50%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki target capaian kinerja sebesar 61%, dan terealisasi sebesar 61%. Ini berarti seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten pada tahun 2016 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten, pada dasarnya kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai Pengkaji / Peneliti, untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kabupaten. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagai berikut: 1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan; 2. Keterbatasan dana; 3. Prasarana yang belum memadai; 4. Tidak adanya tenaga fungsional; 5. Belum adanya tenaga peneliti;

8 14 6. Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil; 7. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten tahun , maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Strategi a. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga Litbang dalam rangka menghasilkan penelitian dan pengembangan guna sebagai bahan perumusan kebijakan daerah. b. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui : Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya. d. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM Litbang dan memantapkan koordinasi lintas SKPD dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Dilaksanakan dengan arah kebijakan : 2. Kebijakan a. Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dan Informasi; b. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal BALITBANG, meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, SDM aparatur dan publikasi hasilhasil penelitian dan pengembangan;

9 15 c. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian issue aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Bidang Pembangunan serta di Bidang Politik dan Kemasyarakatan; d. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti; e. Peningkatan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD). Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016 terdapat pada tabel 2.1 berikut ini :

10 16 No Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2016 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program (Renstra Tahun ) Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Renja Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tk. Realisasi (%) Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2016) Perkiraan Realisasi Renstra Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th Realisasi Tingkat (%) = (7/6) 9 10 = 9 11 = (10/4) Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I Program Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 100% 8500 surat 1700 surat 1700 surat 100% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 60 Rekening 12 rekening 12 rekening 100% 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 50 orang 10 orang 10 orang 100% 5 Paket 1 paket 1 paket 100% 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 5 Paket 1 paket 1 paket 100% 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 5 Paket 1 paket 1 paket 100% 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 120 Eksemplar 24 eksemplar 24 eksemplar 100% 1800 Pack 360 pack 360 pack 100% & Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi

11 17 No Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program (Renstra Tahun ) Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Renja Tahun 2015 Kegiatan Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tk. Realisasi (%) Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2016) Renstra Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th Realisasi Tingkat (%) = (7/6) 9 10 = 9 11 = (10/4) 9 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 440 OK 88 OK 88 OK 100% 10 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 625 OK 125 OK 125 OK 76% II Program peningkatan sarana dan prasarana Cakupan sarana dan prasasaran yang berfungsi dengan baik 1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Paket 1 paket 1 paket 100% Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 1 unit 1 unit 100% 3 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 4 Unit 4 unit 4 unit 100% 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal 27 Unit 27 unit 27 unit 100% 75 Orang 15 orang 15 orang 100% IV Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 1 Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan keuangan semesteran selama satu tahun 35 Laporan 7 laporan 7 laporan 100% 5 (lima) & Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan Tahun % Perkiraan Realisasi Renstra

12 18 No Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program (Renstra Tahun ) Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Renja Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tk. Realisasi (%) Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2016) Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th Realisasi Tingkat (%) = (7/6) 9 10 = 9 11 = (10/4) 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah keuangan akhir tahun 5 (lima) % V Program pengembangan data/informasi Tingkat ketersediaan data sebagai masukan penyusunan perencanaan pembangunan 1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan Jumlah perencanaan Jumlah jurnal hasil penelitian/kajian 5 (lima) 5 (lima) % VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Jumlah evaluasi roadmap SIDa 5 (lima) % VII Program Penelitian dan Pengembangan Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan 1 Penelitian/kajian/studi/analisa bidang pembangunan dan lingkungan hidup Jumlah hasil kajian 5 (lima) 100% 2 Penelitian/kajian/studi/analisa bidang Teknologi Tepat Guna Jumlah hasil kajian 5 (lima) 3 Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang Sosial Budaya Jumlah hasil kajian 5 (lima) 4 Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang Sosial Politik Jumlah hasil kajian 5 (lima) 100% Realisasi & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Renstra

13 19 No Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program (Renstra Tahun ) Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Renja Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tk. Realisasi (%) Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2016) Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th Realisasi Tingkat (%) = (7/6) 9 10 = 9 11 = (10/4) 5 Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa Bidang Perekonomian Jumlah hasil kajian 5 (lima) 100% 6 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang keuangan 7 Penelitian/Kajian/Studi/ Analisa bidang aparatur pemerintah 8 Penelitian/kajian/studi/ analisa bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah 9 Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna Jumlah hasil kajian Jumlah hasil kajian Jumlah hasil kajian Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 10 Pengembangan Bidang Keuangan Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 11 Pengembangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 12 Pengembangan Bidang Sosial Budaya Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 13 Pengembangan Bidang Sosial Politik Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 14 Pengembangan Bidang Perekonomian Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 15 Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah 16 Pengembangan Bidang Aparatur Pemerintah Jumlah hasil pengembangan Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 5 (lima) 100% 100% 100% 100% Realisasi & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 Perkiraan Realisasi Renstra

14 20 No Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Kinerja Program (Renstra Tahun ) Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Renja Tahun 2015 Realisasi Renja Tahun 2015 Tk. Realisasi (%) Program /Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (2016) Program/Kegiatan Renstra Perangkat Daerah s.d Th Realisasi Tingkat (%) = (7/6) 9 10 = 9 11 = (10/4) 17 Perekayasaan Bidang Ekonomi Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 18 Perekayasaan Bidang Sosial Budaya Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 19 Perekayasaan Bidang Teknologi Tepat Guna Jumlah hasil pengembangan 5 (lima) 20 Evaluasi Kebijakan Jumlah hasil evaluasi kebijakan 5 (lima)

15 21 Catatan penting : Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, progam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan, Program Pengembangan data/informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga akhir periode Renstra tercapai 100%. Untuk mengakomodir permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangan maka Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan. Namun yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 masih 10 (sepuluh) kegiatan dengan tingkat capaian ratarata 44%. Hal ini disebabkan penyesuaian dengan alokasi anggaran yang ada. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat prioritas. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten, Perangkat Daerah sekabupaten, Kecamatan sekabupaten, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas : a. Kelitbangan Utama; b. Kelitbangan Pendukung. Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. Penelitian; b. Pengkajian; c. Pengembangan; d. Perekayasaan; e. Penerapan; f. Pengoperasian; dan g. Evaluasi kebijakan.

16 22 Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui: a. Peningkatan kapasitas kelembagaan; b. Penguatan ketatalaksanaan; c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program; e. Fasilitasi inovasi daerah; f. Pengembangan basis data kelitbangan; g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui: a. fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi,koordinasi dan desiminasi; b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan; c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan; d. Supervise dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian; e. Edukasi., dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi. Kinerja pelayanan Badan penelitian dan pengembangan ditandai dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : 1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder; 2. Persentase usulan judul PD yang sesuai dengan isu akctual; 3. Persentase program PD pendukung penguatan SIDa Kabupaten. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

17 23 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten N o Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2015 Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Indikator Kinerja Utama Catatan Analisis 1 Persentase hasil kelitbangan yang dmanfaatkan oleh stakeholder 2 Persentase usulan judul kajian SKPD yang sesuai dengan isu aktua 3 Persentase program SKPD pendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah 4 Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang dipublikasikan melalui web site dan media informasi lainnya Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 76% 77% 78% 76% 77% 78% 50% 42% 44% 50% 42% 44% 61% 63% 65% 61% 63% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Indikator Program dan Kegiatan 1700 surat Surat 12 rekening 12 rekening Surat 1700 surat Surat 12 rekening 12 rekening 12 rekening Surat 12 rekening 10 orang 7 Orang 7 Orang 10 orang 7 Orang 7 Orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

18 24 N o Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2015 Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Catatan Analisis Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penugasan dinas keluar daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah Cakupan sarana dan prasasaran yang berfungsi dengan baik Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 24 eksemplar 24 eksemplar 24 eksemplar 24 eksemplar 24 eksemplar 24 eksemplar 360 pack 360 pack 360 pack 360 pack 360 pack 360 pack 88 OK 62 OK 62 OK 88 OK 62 OK 62 OK 125 OK 95 OK 95 OK 125 OK 95 OK 95 OK 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit 27 unit 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang

19 25 N o Indikator Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan keuangan semesteran selama satu tahun Jumlah keuangan akhir tahun Cakupan Tingkat ketersediaan data sebagai masukan penyusunan perencanaan pembangunan SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2015 Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan Jumlah perencanaan 50% 42% 44% 50% 42% 44% Catatan Analisis Jumlah jurnal hasil penelitian/kajian 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah evaluasi Roadmap SIda Cakupan Kajian/Penelitian dan Pengembangan 61% 63% 65% 61% 63% 65% 76% 77% 76% 77% 78% Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian

20 26 N o Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2015 Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Pengembangan Jumlah Hasil Pengembangan Jumlah Hasil Pengembangan Jumlah Hasil Pengembangan Jumlah Hasil Pengembangan Jumlah Hasil Rekayasa Jumlah Hasil Rekayasa Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis N Indikator Renstra SKPD Realisasi Proyeksi Catatan

21 27 o SPM/ Standar Nasional IKK Tahun 2015 Tahun 2016 Jumlah Hasil Rekayasa Jumlah Hasil Evaluasi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Analisis

22 IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten memiliki tugas pokok : a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten ; b. Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah : a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota; b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota; c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah; e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan; f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota; g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota; h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota; i. Melaksanakan administrasi kelitbangan; j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota. l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;

23 29 n. Pembinaan UPT; dan o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten yaitu Terwujudnya Kabupaten MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun , khususnya pada Misi ke 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokrastis berbasis teknologi informasi, Sasaran ke 3 Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten yang memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota, melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten, peran

24 30 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Permasalahan Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottomup dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolaholah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian / pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten yang membantu Bupati dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten mengalami peningkatan.

25 31 Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian/pengkajian tersebut meliputi : 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan. 2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembagalembaga litbang. 4. Adanya penghargaan terhadap hasilhasil litbang. Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten dalam peningkatan kualitas produk penelitian/ pengkajian adalah sebagai berikut : 1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman pada bidang penelitian dan pengembangan; 2. Keterbatasan dana; 3. Prasarana yang belum memadai; 4. Tidak adanya tenaga fungsional; 5. Belum adanya tenaga peneliti; 6. Arah penelitian dan pengembangan sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan riil; 7. Lemahnya sinergi kebijakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian belum memberikan hasil yang signifikan. Threats (tantangan) : 1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masayarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah; 2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitan dan pengembangan di instansi lain; 3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan; 4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan; 5. Belum adanya penghargaan terhadap hasilhasil Penelitian/Kajian.

26 32 Opportunities (peluang) : 1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan; 2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Banyak Lembagalembaga Litbang (PTN/PTS, Balaibalai Penelitian, Lembagalembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja; 4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid; 5. Kondisi Kabupaten yang kondusif. Faktorfaktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktorfaktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktorfaktor kunci keberhasilannya sebagai berikut : 1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan; 2. Tercukupinya pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan SKPD terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan; 3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembagalembaga litbang; 5. Adanya penghargaan terhadap hasilhasil litbang. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

27 33 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. Sarana dan Prasarana 1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja. 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2017 Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun , sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, termasuk susunan dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga mengalami perubahan diantaranya: penambahan jabatan eselon IV di setiap Bidang; perubahan nomenklatur Bidang dan Sub Bidang.

28 34 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan hasil sebagai berikut: 1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi 2. Berkaitan bidang dan sub bidang baru yang menangani pengendalian dan evaluasi pembangunan, maka perlu penambahan kegiatan kelitbangan agar dapat mengakomodir amanat permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangan. Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten tahun 2017 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten, terdiri dari 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Namun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

29 35 Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN MALANG RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1700 Surat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 12 rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun 12 rekening Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun 7 Orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 1 paket Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 1 paket Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan tulis kantor alat 1 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 1 paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 24 eksemplar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 24 eksemplar 3.800

30 36 RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) 8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 360 pack Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 360 pack Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 90 OK Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 62 OK Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 65 OK Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah 95 OK II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana dan prasasaran yang berfungsi dengan baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan sarana dan prasasaran yang berfungsi dengan baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah kantor dipelihara gedung yang 1 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Kantor Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 4 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Kantor Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 4 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 27 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 27 Unit III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal 15 Orang Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal 8 Orang

31 37 RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 8.814,4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 7 Laporan 1.107,1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 7 Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan semesteran satu tahun keuangan selama ,3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran selama satu tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah keuangan akhir tahun V Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Data/Informasi Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah

32 38 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000) Catatan Penting 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencanaan Jumlah perencanaan Jumlah jurnal hasil penelitian/kajian Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Perencanaan Jumlah perencanaan Jumlah jurnal hasil penelitian/kajian VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 PengembanganPartisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik VII Program Penelitian dan Pengembangan Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang disusun esuai aturan dan tepat waktu Jumlah evaluasi SIda Roadmap Persentase Kegiatan Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder Program Perencanaan Pembangunan Daerah PengembanganPartisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Program Penelitian dan Pengembangan Cakupan perencanaan pembangunan daerah yang disusun esuai aturan dan tepat waktu Jumlah evaluasi Roadmap SIda Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan Penelitian / Kajian / Studi /Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Teknologi Tepat Guna 3 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Sosial Politik Jumlah Hasil Kajian

33 39 No RKPD Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 5 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Perekonomian 6 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Keuangan Jumlah Hasil Kajian Jumlah Hasil Kajian Pagu Indikatif (Rp.000) Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Keuangan Jumlah Hasil Kajian Kebutuhan Dana (Rp. 000) Catatan Penting 7 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Sosial Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Aparatur Pemerintahan Jumlah Hasil Kajian Penelitian / Kajian / Studi / Analisa bidang Aparatur Pemerintahan Jumlah Hasil Kajian Pengembangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jumlah Hasil Pengembangan 12 (dua belas) 10 Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna Jumlah Hasil Pengembangan Pengembangan Bidang Sosial Budaya Jumlah Hasil Pengembangan Pengembangan Bidang Perekonomian Jumlah Hasil Pengembangan JUMLAH ,

34 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari SKPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.4 yaitu Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2017, tidak dapat disajikan. (Nihil). Tabel 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

35 37 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten pada Tahun 2016, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah : Urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah : Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan. 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktorfaktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan halhal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produkproduk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tujuan Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: