RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : / /KEP/ /2014 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra) Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2 2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; 15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 ;

3 3 16. Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Madep Mantep paruh waktu ; 17. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ; 18. Keputusan Bupati Nomor : 180/570/KEP/ /2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun ; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud : 1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah adalah : 1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi dan Pencapaian Renstra Bagian Organisasi tahun Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

4 4 BAB III Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.5 usulan program dan Kegiatan tahun 2015/kegiatan hasil musrenbang tahun 2014 TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 BAB V PENUTUP

5 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam Satu Tahun Anggaran. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari target penyusunan yang harus tepat waktu (tanggal 31 Maret) dengan jumlah 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Namun demikian,berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baru pada level C (agak kurang), oleh karenanya perlu diadakan bintek penyusunan SAKIP bagi SKPD pada tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Organisasi Setda dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6 6 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman. 10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 4. Pendidikan dan Pelatihan Formal Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Organisasi Setda memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Organisasi Setda. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Organisasi Setda dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

7 7 Pada Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO dan Survailance audit ISO (2 kali) terhadap 14 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah dengan maksud bahwa Pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan Standart Internasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM dan SPP + SOP SKPD d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% 8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi dalam tahun 2014 terdiri dari 2 kegiatan yaitu : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundangundangan meliputi : 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat. 4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah. 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 6. Melakukan studi banding ke /Kota lainnya. 7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru/Lain. b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur

8 8 Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Standar Kompetensi Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD. c. Perbaikan/penambahan Teknologi Penyusunan Analisa Jabatan berbasis IT. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi Analisis kinerja Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut: No Target % Sasaran Indikator Capaian. 1. Terbentuknya Jumlah SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100 OPD serta yang terbentuk terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah: 1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan. 2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan. 3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat.

9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra Tahun Keluaran 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th =(7/6) URUSAN WAJIB 1 01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Capaian Realisasi (%) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan Tersedianya pelaksanaan dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan 3. Terlaksananya bintek mind setting dan Berubahnya pelaksanaan Pola Pikir Management Tepat Waktu (40 Buku)/tahun Tepat Waktu (40 Buku)/tahun Tepat Waktu (40 Buku)/tahun Tepat Waktu (40 Buku)/tahun 100% Tepat Waktu (40 Buku)/tahun Tepat Waktu (40 Buku)/tahun kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 2 kali 66,67 % 100% 4. Evaluasi Kinerja SKPD Kinerja PNS Meningkat 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 5. Lomba Budaya Kerja Budaya Kerja Meningkat 6. Pameran Pelayanan Publik Layanan Publik Meningkat 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 3 kali/5 tahun 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 2 kali 66,67 %

10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra Tahun Keluaran 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th =(7/6) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi Tk. Capaian Realisasi (%) Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 97 SKPD 52 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 100% 97 SKPD 97 SKPD 100% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Perda 1 perda 1 perda 2 perda 100% 1 perda 4 perda 80% 97 SKPD 97 SKPD 97 SKPD 97 SKPD 100% 97 SKPD 97 SKPD 100% Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemkab Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan 2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2000 di lingk Sekretariat Daerah Kab. 15 Bidang Kewenangan 2 Bidang Kewenangan 2 Bidang Kewenangan 2 Bidang Kewenangan 100% 15 Bidang Kewenangan 15 Bidang Kewenangan 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 100% 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 100% 3. Terlaksananya bintek SOP/SPP 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 100%

11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra Tahun Keluaran 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th 2012 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th =(7/6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik Terwujudnya mekanisme perizinan dan terukurnya IKM Tk. Capaian Realisasi (%) 1. Monitoring IKM 52 SKPD 42 SKPD 43 SKPD 43 SKPD 100% 43 SKPD 43 SKPD 100% 2. Penilaian Kinerja Penyelenggara 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% Pelayanan Publik 3. Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% Belanja Administrasi Umum (BAU) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi Penyediaan Jasa Administarsi Terlaksananya Keuangan administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya Penggandaan penggandaan dan cetakan 150 surat 150 surat 150 surat 150 surat 100% 150 surat 150 surat 100% 1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 100% 1 rek/bln 1 rek/bln 100% org/bln org/bln org/bln org/bln 100% org/bln org/bln 100% alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan 100% alat kebersihan alat kebersihan 100% atk atk atk atk 100% atk atk 100% lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun 100% lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya penerangan kantor Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan alat penerangan /tahun alat penerangan /tahun alat penerangan /tahun alat penerangan /tahun 100% alat penerangan /tahun alat penerangan /tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100% 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100% 100% Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 100% 611 org/tahun 611 org/tahun 100%

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output) Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program Program dan (Renstra Tahun Keluaran 2011 s/d 2015) Kegiatan s/d Th 2012 Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 Tk. Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Realisasi Capaian Th Tk. Capaian Realisasi (%) =(7/6) Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur daerah Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS p elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit 100% elektronik/unit elektronik/unit 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia Program Peningkatan Tersedianya laporan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Capaian Kinerja dan Keuangan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100% 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100% 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100%

13 9 1. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah. 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. 4. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah. 5. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. 6. Pembahasan dan penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang UPTD. Kegiatan tersebut ditargetkan untuk 1 unit kerja dan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No. Sasaran Indikator Target Capaian % 2. Tersusunnya Jumlah SKPD 18 SKPD 18 SKPD 100 Pencapaian SPM yang telah pada SKPD yang melaksanakan menyusun Pencapaian SPM SPM sesuai sesuai Bidang Bidang Kewenangannya Kewenangannya 3. Terlaksananya Jumlah Bagian 14 Bagian 14 Bagian 100 pemeliharaan yang prosedur mutu melaksanakan ISO 9001:2008 pemeliharaan di Lingkungan prosedur mutu Setda Kab. ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab. 4. Terlaksananya Jumlah SKPD 62 SKPD 62 SKPD 100 evaluasi yang terhadap pelaksanaan pelayanan publik melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik 5. Tersusun dan Jumlah Tersosialisasinya Pedoman Tata Pedoman Pedoman Pedoman Tata Naskah Dinas Naskah Dinas yang tersusun Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Dalam Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Evaluasi, Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Survailance audit ISO dengan maksud bahwa Pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan

14 10 penanganan yang sangat serius dengan menggunakan standart Internasional. Disamping itu melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik. b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM. c. Melaksanakan Evaluasi IKM, SOP dan SPP SKPD. d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. No. Sasaran Indikator Target Capaia n 6. Tersusunnya review hasil Anjab dan ABK serta SKJ Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab & ABK 85 SKPD 85 SKPD % Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jumlah LAKIP SKPD yang tersusun tepat waktu Jumlah LAKIP yang tersusun tepat waktu 85 SKPD 1 laporan (40 Buku) 85 SKPD 1 laporan (40 Buku) Program yang mendukung sasaran ini adalah : 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

15 11 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatankegiatan antara lain : a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan. b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD berbasis IT. c. Penambahan aplikasi pada sistem Sinjab Pemkab. Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam Tahun Anggaran Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya dan selesai serta dikirim ke Menpan dan RB tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi seperti pada terlihat pada tabel terlampir Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di.

16 Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI No Indikator SPM/IKU Formula 1 Rasio SOTK yang dibentuk dan atau direvisi Target Renstra Bagian Organisasi Realisasi Capaian Proyeksi Th Th Th Th Th Th Th Th Jumlah SOTK yang terbentuk Jumlah usulan Catatan Analisis 2 Rasio LAKIP yang disusun Jumlah LAKIP sesuai prosedur Jumlah SKPD 3 Rasio Anjab/SKJ yang disusun 4 Rasio SPM yang dikoordinir 5 Rasio SOP yang dikoordinir 6 Rasio IKM yang dikoordinir Jumlah Anjab/SKJ sesuai prosedur Jumlah SKPD Jumlah SPM sesuai prosedur Jumlah usulan diterima Jumlah SOP sesuai prosedur Jumlah usulan diterima Jumlah IKM sesuai prosedur Jumlah usulan diterima

17 12 Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait. 1. Peningkatan pastisipasi Bagian Organisasi Setda. Bagian Organisasi Setda harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah. 2. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda. 3. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Organisasi Setda. Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Untuk kegiatan Pameran Pelayanan Publik, dalam RKPD 2015 masuk pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan IT. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel terlampir Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada terlihat pada tabel terlampir.

18 Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2015 No. RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 1 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Penyusunan Pencapaian SPM 15 Bidang kewenangan Penyusunan Pencapaian SPM 15 Bidang kewenangan Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. 14 Bagian Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. 14 Bagian Review SOP/SPP 2 hari Review SOP/SPP 2 hari Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM 1. Monitoring IKM 52 skpd Monitoring IKM 52 skpd Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik 1 kali Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik 1 kali Terlaksananya Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi 1 kali Terlaksananya Lomba 1 kali Pelayanan Publik Percontohan Tingkat 4. Pameran Provinsi Pelayanan Publik 1 kali Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Pembentukan Perda OPD) 1 perda Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terbentuknya Lembaga yang efektif dan efisien 1 perda Publikasi Peraturan Perundang- Undangan (Sosialisasi Tata Naskah Dinas) 97 skpd Publikasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas 97 skpd Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan PNS Data Evjab 86 skpd Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan Data Evjab 86 skpd Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Perubahan Pola Pikir 3. Peningkatan Kinerja PNS 4. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Perubahan Pola Pikir 3. Peningkatan Kinerja PNS 4. Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik

19 No. RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Tepat Waktu 40 Buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 kali Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Tepat Waktu 40 Buku kali Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir) 86 SKPD Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir) 4. Evaluasi Peningkatan Kinerja SKPD 2 kali Evaluasi Peningkatan Kinerja SKPD 5. Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK) 6. Pameran Pelayanan Publik 1 kali kali Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK) 86 SKPD kali kali Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 150 surat 150 surat Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya jasa komunikasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1 rek/bln Sumber Daya Air dan Listrik 1 rek/bln Penyediaan Jasa Administarsi Terlaksananya administrasi Penyediaan Jasa Administarsi Terlaksananya administrasi Keuangan keuangan org/bln Keuangan keuangan org/bln Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor alat kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Terlaksananya kebersihan kantor alat kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor atk Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor atk Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya penggandaan dan Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya penggandaan dan Penggandaan cetakan Penggandaan cetakan lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya penerangan kantor Tersedianya buku-buku Perundang- Undangan alat penerangan /tahun Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 240 koran/tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya penerangan kantor Tersedianya buku-buku Perundang- Undangan alat penerangan /tahun 240 koran/tahun Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi ke luar daerah 48kali/tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi ke luar daerah 48kali/tahun 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung elektronik/unit Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung elektronik/unit Kantor kantor Gedung Kantor kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya pemeliharaan 4 kali/tahun Pemeliharaan Rutin /berkala Terlaksananya pemeliharaan 4 kali/tahun Kendaraan Dinas/operasional kendaraan/motor Kendaraan Dinas/operasional kendaraan/motor Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor 1 kali/tahun Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor 1 kali/tahun 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia 1 PNS/tahun Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia 1 PNS/tahun 9 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 dok/tahun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 dok/tahun Kinerja Penyusunan SKPDLaporan Keuangan Semesteran 1 dok/tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Laporan keuangan semesteran Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 dok/tahun 2 dok/tahun 1 dok/tahun TOTAL ANGGARAN

20 Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015/KEGIATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2014 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

21 13 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Fokus pembangunan tahun 2015 ditujukan pada : 1) Pemantapan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata) terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi, pengembangan agro wisata dan produk unggulan; 3) Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal;4) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5) Daya saing daerah terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi. 6) Peningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sebagai tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Selanjutnya dari fokus pembangunan tersebut dijabarkan menjadi 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 5. Peningkatan layanan pendidikan yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas; 6. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan; 7. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta Penegakan Hukum;

22 14 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bagian Organisasi cenderung mengacu pada prioritas pembangunan nomor 3 yaitu : Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan Tujuan Renja Bagian Organisasi Tujuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kelembagaan Pemerintah yang solid dan professional ; 2. Meningkatkan pelaksanaan Ketatalaksanaan yang tertib administrasi dan proporsional ; 3. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur Organisasi Pemerintah Daerah yang akuntable, produktif dan berdaya saing Sasaran Renja Bagian Organisasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; 2. Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang Kewenangannya ; 3. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di Lingkungan Sekretariat Daerah ; 4. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik ; 5. Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas ; 6. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan ; 7. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

23 15 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian organisasi antara lain : 1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ; 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan ; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ; 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya dari kelima program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : Indikator Kinerja a. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menyusun Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai bidang kewenangannya ; c. Jumlah Bagian yang melaksanakan pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dilingkungan Sekretariat Daerah ; d. Jumlah SKPD yang melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Jumlah Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun ; f. Jumlah SKPD yang menyusun hasil Anjab dan ABK ; g. Jumlah SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu dan Laporan LAKIP Tingkat tersusun tepat waktu Kelompok Sasaran a. Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien ; b. Tersusunnya pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai bidang kewenangannya ; c. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 dilingkungan Setda Kab. ; d. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik ; e. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas ; f. Tersusunnya hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ; g. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp ,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) Sumber Dana