TAJUK 7: PEMBEKALAN SEPARA

Transkripsi

1 TAJUK 7: PEMBEKALAN SEPARA

2 Tajuk 7: PEMBEKALAN SEPARA Pembekalan separa adalah pembekalan pesanan yang tidak memenuhi pesanan yang dibuat. Ini mungkin disebabkan apabila baki kuantiti pesanan tidak lagi boleh dibekalkan atau hanya boleh dibekalkan pada waktu yang lain di atas sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan. Sekiranya pembekalan separa tidak boleh dipenuhi dan pembekal ingin menjana invois untuk mendapatkan bayaran, Nota Pelarasan Kredit hendaklah dikeluarkan. Nota Pelarasan Kredit akan diterangkan dengan lebih lanjut di Tajuk 8: Nota Pelarasan Kredit. Tajuk ini akan diterangkan daripada peringkat pembekalan yang pertama dibuat bagi menjelaskan bagaimanakah pembekalan separa boleh berlaku dan bagaimana pembekalan seterusnya boleh dibuat atau dihentikan. Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 2

3 7.1 Peranan Pembekal: Pembekalan Pesanan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 1. Klik pautan Menunggu Pembekalan di lajur Tindakan Diperlukan Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 3

4 Langkah 2 Skrin Pesanan Penghantaran akan dipaparkan. 1. Klik kotak semak bagi Alamat Penghantaran yang berkenaan 2. Masukkan No. Pesanan Penghantaran 3. Masukkan Kuantiti Penghantaran yang dibuat oleh pembekal 4. Masukkan Catatan sekiranya ada 5. Klik butang Serah 1. Klik pautan No. Produk EP untuk melihat perincian produk yang dipesan 2. Sekiranya Kuantiti Penghantaran tidak menyamai Kuantiti Pesanan, status yang akan dipaparkan pada buletin tindakan pembekal adalah Pembekalan Separa 3. Pembekal hendaklah menyediakan Pesanan Penghantaran yang lain sehingga Kuantiti Penghantaran adalah sama dengan Kuantiti Pesanan dan Kuantiti Tertunggak adalah kosong 4. Ini bermaksud pihak Pembekal adalah dibenarkan untuk menghantar/membuat Pesanan Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 4

5 Penghantaran sehingga status Pembekalan Separa tidak lagi tertera di Buletin Tindakannya Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan. 1. Klik menu Log Keluar Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 5

6 7.2 Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 1. Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan di lajur Tindakan Diperlukan 1. Klik pautan Senarai Pesanan Penghantaran untuk melihat dokumen penghantaran pesanan yang telah dijana oleh Pembekal Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 6

7 Langkah 2 Skrin Nota Penerimaan Barangan akan dipaparkan. 1. Pilih Masa Diterima daripada senarai tarik bawah yang disediakan 2. Masukkan Kuantiti Diterima dan Kuantiti Ditolak akan dikira secara otomatik oleh sistem 3. Masukkan Perihal Kualiti bagi barangan yang dibekalkan 4. Masukkan Catatan Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 7

8 5. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Jana 1. Sekiranya Kuantiti Diterima adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, maka Kuantiti Ditolak dan Kuantiti Tertunggak akan dikira secara otomatik oleh sistem 2. Apabila Kuantiti Diterma adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, proses pembekalan separa akan berlaku Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan. 1. Klik menu Log Keluar Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 8

9 7.3 Peranan Pembekal: Pembekalan Separa Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem Klik pautan Pembekalan Separa 1. Di sampel ini, proses pembekalan telah dibuat untuk sebahagian daripada pesanan yang diterima 2. Status pembekalan di Buletin Tindakan Pembekal adalah Pembekalan Separa Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012 9

10 Langkah 2 Skrin Pesanan Penghantaran akan dipaparkan. 1. Klik kotak semak bagi Alamat Penghantaran yang berkenaan 2. Masukkan No. Pesanan Penghantaran 3. Masukkan Kuantiti Penghantaran yang dibuat oleh pembekal 4. Masukkan Catatan sekiranya ada 5. Klik butang Serah 1. Tuntutan bayaran tidak boleh dibuat sehingga pembekalan penuh telah dibuat oleh Pembekal 2. Pegawai Penerima Barang perlu menjana Nota Penerimaan Barangan bagi setiap pembekalan separa yang dibuat bagi membolehkan pembekalan yang selebihnya boleh dibuat oleh Pembekal 3. Sekiranya pembekalan tidak lagi dapat dibuat oleh Pembekal, Nota Pelarasan Kredit boleh dijana bagi tuntutan bayaran bagi pembekalan yang telah selesai dibuat. Sila rujuk Tajuk Y: Tarikh Dikemaskini: 05/10/

11 Nota Pelarasan Kredit untuk bagaimana menjana nota pelarasan kredit Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan. 1. Klik menu Log Keluar Tarikh Dikemaskini: 05/10/

12 7.4 Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem. 1. Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan di lajur Tindakan Diperlukan Tarikh Dikemaskini: 05/10/

13 Langkah 2 Skrin Nota Penerimaan Barangan akan dipaparkan Pilih Masa Diterima daripada senarai tarik bawah yang disediakan 2. Masukkan Kuantiti Diterima dan Kuantiti Ditolak akan dikira secara otomatik oleh sistem 3. Masukkan Catatan 4. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Jana 1. Sekiranya Kuantiti Diterima adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, maka Kuantiti Ditolak dan Kuantiti Tertunggak akan dikira secara otomatik oleh sistem dan Pembekalan Separa akan masih berlaku sehingga pembekalan yang sepenuhnya dibuat oleh Pembekal Tarikh Dikemaskini: 05/10/

14 Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan Klik menu Log Keluar 1. Ulangi topik 7.3 Peranan Pembekal: Pembekalan Separa dan 7.4 Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan sehingga semua pembekalan masing-masing selesai dibuat dan diterima 2. Setelah pembekalan penuh dibuat, Pembekal boleh menjana invois dengan merujuk kepada Tajuk 4: Invois dan Pegawai Padanan Bayaran boleh membuat padanan yang diperlukan. Proses Padanan Bayaran boleh dirujuk di Tajuk 6: Padanan Bayaran Tarikh Dikemaskini: 05/10/