PERUBAHAN RENCANA KERJA

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( PERUBAHAN RENJA ) TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN

2

3

4

5 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Jalan Magelang Km. 10 Tridadi, Yogyakarta, Telepon (0274) , Faksimile (0274) Website: dpup@slemankab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 188/2824/Kep.Ka.DPUP/2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN SLEMAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016; Mengingat: 1. UndangUndang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan DaerahIstimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

6 terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 4. Keputusan Bupati Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Perubahan RencanaKerja Tahun 2016 disusun sebagai lampiran dari Keputusan ini. KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Umum dan Tahun KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal 29 Juli 2016 Kepala Ir. NURBANDI Pembina Utama Muda, IV/c NIP

7 KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun Sesuai dengan Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat Program dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Kami sadar dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode berikutnya., 29 Juni 2015Janu2011 Kepala Perumahaan Ir. H. Nurbandi NIP

8 DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul... i Kata Pengantar... ii Daftar Isi... iii BAB I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN SISTEMATIKA PENULISAN... 3 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUP ISUISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPUP BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV. Penutup Page iii

9 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2016 adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil PUP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang umum dan perumahan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencanan kerja dalam rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan didaerah. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan lingkup Pemerintah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kegiatan pada tahun bersangkutan. 4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun bersangkutan. Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Renja tahun 2016 adalah 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja PUP pada tahjun bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. 2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik pada tahun bersangkutan. 3. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan / multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah DasarPertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ` Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan penyesuaian dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan rencana kerja tahun 2016 ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Renja 2016/DPUP 1

10 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Tahun Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut : a. Diperlukannya perencanaan untuk fisik di tahun 2016 agar pekerjaan fisik tersebut dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran. b. Kerusakan infrastruktur yang melebihi asumsi awal sehingga memerlukan penambahan anggaran untuk pemeliharaan. c. Adanya output kegiatan mengakibatkan perlunya ada penambahan ataupun pengurangan anggaran yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar supaya pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif Perubahan Renja 2016/DPUP 2

11 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DAN TRIWULAN II TAHUN Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Agar program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik dan optimal diperlukan adanya evaluasi hasil rencana kerja tahun Berikut ini hasil rencana kerja (Renja) tahun 2015 : 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70% a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran). b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali. c) Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi, Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 % meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413 surat, surat keluar sebanyak 4943 surat. Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Perubahan Renja 2016/DPUP 3

12 e) Penyediaan Jasa Langganan Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran). f) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta penyediaan alatalat kebersihan. Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Pekerjaaan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan /operasional Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (49 kendaraan) 100%. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25 unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100% Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 4 unit gedung c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100% Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan, komputer dan jaringan listrik. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10% Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui; Perubahan Renja 2016/DPUP 4

13 a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%. Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3 kali. b) Penyusunan dokumen kepegawaian Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang, meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun anggaran). 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%, Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsipprinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut; a) Penyusunan perencanaan kerja Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, PraRKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8 dokumen) b) Penyusunan profil data Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil lima tahun terakhir 100%, Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasilhasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan c) Pelayanan IUJK Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi 100 ijin, tercapai 150 % dan pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali. d) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja. Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21 buku) 100 % 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a) Perencanaan pembangunan jalan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di (20 km) 100% b) Perencanaan pembangunan jembatan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di (14 lokasi) 100%, meliputi Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan, Cepitsari I, Tapan, Sopalan, Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan, Perubahan Renja 2016/DPUP 5

14 Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD dan Jembatan Donon I. c) Peningkatan Jalan Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang 10,75 km tercapai 101,42 % Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan yaitu ruasruas jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani Mancasan, Jalan Daratan Minggir, Jalan Donoasih Ngemplak, Jalan Sambiroto Pokoh, Jalan Ngringin Pulohdadi, Jalan Patukan Krajan, Jalan Sorogenen Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong. d) Peningkatan Jembatan dan Goronggorong Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan goronggorong 20 buah, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruasruas jalan yaitu Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen, Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Goronggorong (Kepatihan, Gerjen, Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan, Pancoh, Padon, Gondang AnginAngin), tercapai 100 % 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Goronggorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5% a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran drainase/goronggorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran drainase/goronggorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%. b) Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase 28 lokasi (6488,57 meter),tercapai 100%. c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang m, tercapai 112,82% 7) Program Turap/talud/bronjong Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 % a) Program Turap/talud/bronjong Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak Minggir, Ngablak Pulerejo, Jali Gedang Bawah, Kembang Mutihan, Somokaton Bulu, Planggok Bedilan, Pundong Klaci, Ngentak Cibuk Lor, Baturan Lor Baturan Kidul, Depok Gejawan Wetan, Munggon Minggiran, Jlatren Bulu, Karongan Krasaan, Karongan Candibang, Ngentak Becici, Mangkudranan Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan Ngepring, Karanggeneng Blunder, Watuadeg Beneran, Kadilobo Purwobinangun, Blimbingan Batang, Dukuh Jlopo, Karanggawang Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo, Bedingin Wetan Kules, tercapai 100%. Perubahan Renja 2016/DPUP 6

15 8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33% a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang meter. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km. Tercapai :100 % pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan sepanjang 16,7 km, Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi. c) Pemeliharaan Rutin Jalan Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100% d) Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan goronggprong 30 buah, tercapai :100 % e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%. Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk jalanjalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena terkendala peraturan tentang hibah. 9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75% a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan (312 ruas) dan Leger Jalan, tercapai 100%. 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Excavator 2 unit, Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit,, Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Cangkringan, Terlaksananya Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air Perubahan Renja 2016/DPUP 7

16 Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang. b) Operasional/Pemeliharaan Alatalat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alatalat ukur dan bahan laboratorium 45 unit, tercapai 100% 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a) Pengembangan Distribusi Air Minum Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum di kecamatan Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik, kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo Minggir, tercapai 80 % dikarenakan pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%. c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%. 12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 85 % a) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100%. 13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik, 58 % a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100%. b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit, Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17% dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana. c) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100 % Perubahan Renja 2016/DPUP 8

17 14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 % a) Perencanaan Gedung Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedunggedung pemerintah daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kalasan, DED Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung, DED Rehab. Gedung Pertanian, tercapai 100 % b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 18 paket, tercapai 100%. c) Pembinaan Teknis Pembangunan Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar, tercapai 100% 15) Program Pengembangan perumahan Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 % a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan di Desa dengan sarana prasarana minimal 14 dokumen, Verifikasi Fasum fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. 1 dokumen, Pendampingan penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di 1 dokumen, tercapai 100% b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati. c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami, Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 % d) Penataan kawasan land consolidation (LC) Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan Jambon Karangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%. e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang mampu Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan Perubahan Renja 2016/DPUP 9

18 PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan Permukiman (RPP) Desa Sambirejo Prambanan 1 dokumen, tercapai 88,48% dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat. 16) Program Pengelolaan Areal Permakaman Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70% a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman, Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman, Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m 3, Tetatanya lahan TPU Seyegan 2000 m 2, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Seyegan masingmasing 150 unit, Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m 3, Terbangunnya Taman (Landscaping) TPU Madurejo Prambanan 2000 m 2, Terbangunnya Rumah Duka TPU Madurejo Prambanan 1 unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo Prambanan masingmasing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU Madurejo Prambanan 285 m 3, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 % 17) Program Perencanaan Tata Ruang Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 % a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan (, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan Kawasan Ibukota 10 dokumen, tercapai 100%. b) Survei dan pemetaan Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi gagal lelang 2 kali. c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Turi 20 buku, Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%. d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Depok 25 buku, Tersusunnya dokumen RDTR 25 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%. e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kalasan 10 buku, Draft Raperda 10 buku, tercapai 100% f) Pelayanan Informasi Tata Ruang Perubahan Renja 2016/DPUP 10

19 Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang 12 bulan, Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku, Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 buku, Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%. 18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70% a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan menara telekomunikasi dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100%. b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 % 19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85% a) Penyusunan Renstra Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra , tercapai 100%. 20) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70% a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Depok 15 buku, tercapai 100%. 21) Program Penanggulangan Kemiskinan Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 % a) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan, Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM,S.K. Bupati,100 % 22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 % a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 % 23) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik a) Implementasi SPIP Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali Perubahan Renja 2016/DPUP 11

20 24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah Capaian : Arsip statis terkelola baik 40% a) Pengelolaan Dokumen Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100 % 25) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80% a) Pengelolaan Website Pencapaian Kegiatan : Terkelolanya subdomain Pengadaan server pengelolaan dokumendokumen 1 paket, tercapai 100 % 26) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%. a) Pembangunan Pasar Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1 paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Tahap II 1 paket, Penataan Pasar Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV 1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Tahap III 1 dokumen, tercapai 100%. 2.2 Prakiraan Capaian di Tahun 2016 Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pada periode satu tahun, yang berisikan program dan kegiatan tahun Dalam pelaksanaanya tentunya dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja : a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja, antara lain sebagai berikut : Tersedianya anggaran yang tepat waktu Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu Sebagian kegiatan fisik perencanaanya telah dilakukan di tahun sebelumnya. b. Faktor Penghambat keberhasilan kinerja Renja, antara lain sebagai berikut : Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau dipihak ketigakan sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relative banyak. Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur yang perlu dilakukan pemeliharaan melebihi asumsi awal Perubahan Renja 2016/DPUP 12

21 Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran Selaras dengan faktor pendorong dan penghambat keberhasilankinerja Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2016, maka perlu tindak lanjut sebagai berikut : Penambahan sarana dan prasarana kerja dan operasional Dilakukannya diklat pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai Diusulkannya penambahan anggaran untuk pembuatan DED yang fisiknya dilakukan tahun depan Perlu peningkatan koordinasi antar bidang maupun lembaga terkait Perlu mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk beberapa program dan kegiatan Perubahan Renja 2016/DPUP 13

22 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 Perubahan Renja 2016/DPUP 14

23 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/) Target Capaian Kinerja Prakiraan Maju 2017 Pagu Indikatif Jenis Keg Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 % Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran bendahara Pembayaran pengurus barang Pembayaran pembuku Pembayaran bendahara Pembayaran pengurus barang Pembayaran pembuku 16 orang 9 orang 1 orang 16 orang 9 orang 1 orang 75,900,000 75,900,000 0 APBD KAB APBD KAB 16 orang 9 orang 1 orang , Penyediaan makanan dan minuman rapat Tersedianya makan dan minum rapat Rapat dan tamu Tersedianya makan dan minum rapat Rapat dan tamu 30 kali 20 kali 30 kali 20 kali 33,654,000 33,654,000 0 APBD KAB APBD KAB 30 kali 20 kali , Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi Fasilitasi perjalanan dinas Fasilitasi perjalanan dinas 41 kali 41 kali 94,673,000 94,673,000 0 APBD KAB APBD KAB 40 kali , Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Pelayanan surat menyurat, surat masuk Penyediaan ATK Penyediaan barang cetak Penggandaan Pembelian peralatan listrik Penyediaan peralatan RT Pelayanan surat menyurat, surat keluar Pelayanan surat menyurat, surat masuk Penyediaan ATK Penyediaan barang cetak Penggandaan Pembelian peralatan listrik Penyediaan peralatan RT Pelayanan surat menyurat, surat keluar 5000 surat 1 paket 11 jenis lembar 18 macam 9 jenis 4000 surat 5000 surat 1 paket 11 jenis lembar 18 macam 9 jenis 4000 surat 326,622, ,622,800 0 APBD KAB APBD KAB 5000 surat 1 paket 11 jenis lembar 18 macam 9 jenis 4000 surat , Penyediaan jasa langganan Pembayaran langganan listrik Pembayaran langganan telepon Pembayaran langganan media cetak Pembayaran langganan listrik Pembayaran langganan telepon Pembayaran langganan media cetak 12 bulan 12 bulan 5 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 buah 12 bulan 90,000,000 90,000,000 0 APBD KAB APBD KAB 12 bulan 12 bulan 5 buah 12 bulan , Penyediaan jasa keamanan dan Pembayaran jasa kebersihan kantor keamanan Pembayaran jasa kebersihan Penyediaan alatalat kebersihan Pembayaran jasa keamanan Pembayaran jasa kebersihan Penyediaan alatalat kebersihan 12 bulan 12 bulan 28 jenis 12 bulan 12 bulan 28 jenis 175,000, ,274,825 36,274,825 APBD KAB APBD KAB 12 bulan 12 bulan 28 jenis ,00 PERUBAHAN RENJA: DPUP 15

24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam prasarana aparatur dalam kondisi baik kondisi baik 75 % 75 % Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan gedung gedung kantor dan rumah dinas kantor Pemeliharaan rumah dinas Pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rumah dinas 4 unit 2 unit 4 unit 2 unit 74,000,000 74,000,000 0 APBD KAB APBD KAB 4 unit 2 unit , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pembelian BBM Pemeliharaan kendaraan roda 2 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pembelian BBM 25 unit 9 unit liter 25 unit 9 unit liter 2,226,430,000 2,226,430,000 0 APBD KAB APBD KAB 25 unit 9 unit liter , Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas Pemeliharaan meja, kursi dan perabotan kantor lainnya Pemeliharaan Peralatan, Mesin Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan meja, kursi dan perabotan kantor lainnya Pemeliharaan Peralatan, Mesin Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Jaringan Listrik 30 buah 8 unit 25 unit 8 jaringan 30 buah 8 unit 25 unit 8 jaringan 41,000,000 41,000,000 0 APBD KAB APBD KAB 25 buah 8 unit 25 unit 8 jaringan , Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase pengelolaan Prosentase pengelolaan kepegawaian yang kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dilaksanakan tepat waktu 90 % 90 % Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya Workshop/seminar/lokakary Workshop/seminar/lokakary a a 3 kali 3 kali 25,760,000 25,760,000 0 APBD KAB APBD KAB 3 kali , Pengelolaan kepegawaian Penjagaan kenaikan gaji Penjagaan kenaikan gaji 17,408,000 17,408,000 0 APBD KAB APBD KAB Penjagaan kenaikan Penjagaan kenaikan pangkat pangkat Penyusunan SKP Penyusunan DUK daftar Penyusunan SKP Penyusunan DUK daftar nominatif nominatif Pelayanan Kenaikan gaji berkala Pelayanan Kenaikan gaji berkala , Program peningkatan pengembangan sistem Persentase pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan keuangan tepat waktu Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu 100 % 100 % PERUBAHAN RENJA: DPUP 16

25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan bulanan Laporan Tahunan Laporan capaian kinerja organisasi LAKIP Triwulan LAKIP LAKIP Laporan Tapkin per semester Monitoring dan evaluasi kegiatan Laporan RFK Laporan monitoring dan evaliasi program Laporan bulanan Laporan Tahunan Laporan capaian kinerja organisasi LAKIP Triwulan LAKIP LAKIP Laporan Tapkin per semester Monitoring dan evaluasi kegiatan Laporan RFK Laporan monitoring dan evaliasi program 12 dokumen 3 kali 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 3 kali 12 dokumen 12 dokumen 54,433,000 77,593,000 23,160,000 APBD KAB APBD KAB 12 dokumen 3 kali. 12 dokumen 12 dokumen , Penyusunan laporan keuangan Laporan bulanan Laporan bulanan 12 dokumen 12 dokumen 46,158,500 46,158,500 0 APBD KAB APBD KAB ,00 dan realisasi keuangan dokumen Laporan triwulan Laporan semesteran Tahunan Laporan triwulan Laporan semesteran Tahunan 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku Penyusunan perencanaan kerja Program kerja tahunan Program kerja tahunan 56,855,000 56,855,000 0 APBD KAB APBD KAB ,00 Rencana kerja tahunan Rencana kerja tahunan Rencana target kinerja Rencana target kinerja RKT RKT Tapkin Tapkin RKA Perubahan dan DPA RKA Perubahan dan DPA Perubahan Perubahan RKA dan DPA RKA dan DPA Perubahan Renja Perubahan Renja Renstra Renstra Koordinasi perencanaan Koordinasi perencanaan 5 kali 5 kali 5 kali program program Penyusunan profil data Profil Profil 21,158,000 21,158,000 0 APBD KAB APBD KAB , Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Tersusunnya laporan Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan pengendalian perencanaan 8 buku 8 buku 35,128,000 35,128,000 0 APBD KAB APBD KAB 8 buku , Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik 65,25%,54,3%,76,2% 65,25%,54,3%,76,2% Perencanaan pembangunan jalan Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Jalan Jalan 20 km 20 km 394,558, ,558,500 0 APBD KAB APBD KAB 20 km ,00 PERUBAHAN RENJA: DPUP 17

26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perencanaan pembangunan jembatan DED Jembatan DED Jembatan Jembatan Jembatan 3 Exp 3 Exp 245,591, ,436,000 (3,155,000) APBD KAB APBD KAB ,00 Gemawang Gemawang kabupaten DED Jembatan Puren DED Jembatan Palgading 3 Exp 3 Exp DED Jembatan Palgading FS Fly Over Gampinng 3 Exp 3 Exp FS Fly Over Godean DED Jembatan Mudal II 3 Exp 3 exp dan Jembatan Kalaijo Perencanaan Jembatan 4 lokasi Peningkatan jalan Tertingkatnya Jl. Daratan Tertingkatnya Jl. Daratan Jalan Jalan 1 km 1 km Minggir (189) Minggir (189) Minggir, Minggir, Jl. Patukan Krajan (194) Jl. Patukan Krajan (194) 1,5 km 1,5 km 38,227,000,000 37,813,343,000 (413,657,000) APBD KAB APBD KAB , Peningkatan jembatan dan goronggorong Jl. Pasekan Rewulu (282) Jl. Pasekan Rewulu (282) Godean, Jl. Losari Watukangsi Jl. Losari Watukangsi (278) (278) Gamping, Jl. Koroulon Jangkang Jl. Koroulon Jangkang (65) (65) Prambanan, Jl. Sorogenen Sidorejo Jl. Sorogenen Sidorejo (107) (107) Ngaglik, Jl. Pundong Besole Jl. Pundong Besole (285) (285) Seyegan, Jl. Sawahan Purworejo Jl. Sawahan Purworejo (272) (272) Kalasan, Jl. Klangkapan Kurahan Jl. Klangkapan Kurahan (183) (183), Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi Perencanaan Perencanaan Ngemplak Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi Pengawasan Pengawasan Tertingkatnya Jembatan Tertingkatnya Jembatan Jembatan Jembatan Mrisen Mrisen kabupaten Tertingkatnya Jembatan Tertingkatnya Jembatan Pendulan II Pendulan II Tertingkatnya Jembatan Tertingkatnya Jembatan Wonosobo II Wonosobo II Tertingkatnya jembatan Tertingkatnya jembatan RSUD RSUD Peningkatan jembatan Peningkatan goronggorong Prayan (Jembatan Merah) Peningkatan goronggorong Tertingkatnya jembatan Rehabilitasi Jembatan Tertingkatnya jembatan Babadan Godean, Gamping, Prambanan, Ngaglik, Seyegan, Kalasan,, Ngemplak 2,3 km 2,3 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1,5 km 1,5 km 0,95 km 0,95 km 1 km 1 km 2,20 km 2,20 km 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 18x19 m 6x8 m 8x8 m 10x10 m 20x8 m 20 buah 18x19 m 6x8 m 8x8 m 10x10 m 10 buah 1 Paket 12,676,400,000 9,428,040,000 (3,248,360,000) APBD KAB APBD KAB 20 buah 7 lokasi , Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Proporsi drainase dan gorong gorong kabupaten dalam kondisi baik Proporsi drainase dan gorong gorong kabupaten dalam kondisi baik 48,8% 48,8% Perencanaan Pembangunan Tersusunnya DED saluran drainase/goronggorong Saluran Drainase Pemetaan saluran drainase tahap 3 Tersusunnya DED Saluran Drainase Pemetaan saluran drainase tahap 3 Jalan Drainase Jalan 597,782, ,782,000 0 APBD KAB APBD KAB , Pembangunan saluran drainase/goronggorong Drainase Jl. Sumber Kaliduren (barat jalan) Sumberarum Moyudan Drainase Jl. Sumber Kaliduren (barat jalan) Sumberarum Moyudan Jalan Drainase Jalan Moyudan, Moyudan, 176 m 176 m 15,782,218,000 15,123,056,000 (659,162,000) APBD KAB APBD KAB , m 161 m PERUBAHAN RENJA: DPUP 18

27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Drainase Banyuurip Klawisan (Somokaton Banyuurip) Margoagung Seyegan Drainase Banyuurip Klawisan (Somokaton Banyuurip) Margoagung Seyegan 155 m 155 m 35 m 35 m Drainase Gerjen Somorai Drainase Gerjen Somorai (Gerjen (Gerjen Ngemplak) Margomulyo Ngemplak) Margomulyo Seyegan Seyegan Drainase Jl. Pagerjurang Drainase Jl. Pagerjurang Glagahmalang Kepuharjo Glagahmalang Kepuharjo Cangkringan Cangkringan Drainase Jl. Suruh Singlar Drainase Jl. Suruh Singlar Besalen Besalen Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan 148 m 148 m 70 m 70 m 120 m 120 m 213 m 213 m 276 m 276 m 138 m 138 m Drainase Jl. Banjarsari Butuh Drainase Jl. Banjarsari Butuh 95 m 95 m Glagaharjo Cangkringan Glagaharjo Cangkringan 262 m 262 m (PIK) Drainase Jl. Bedoyo Balong Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo Drainase Jl. Bedoyo Balong Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo 123 m 123 m 200 m 200 m Drainase Jl. Kepitu Mancasan Drainase Jl. Kepitu Mancasan 92 m 92 m 101 m 101 m 28 m 28 m Drainase Jl. Letkol Subadri Drainase Jl. Letkol Subadri Kantongan Kantongan 145 m 145 m 173 m 173 m Drainase Jl. Depan Balai Desa Drainase Jl. Depan Balai Desa Jetakan Pandowoharjo Jetakan Pandowoharjo 213 m 213 m Drainase Jl. Brayut Brengosan Drainase Jl. Patran Banyuraden Drainase dan Sodetan Jl. Kab Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen Kronggahan) Drainase Sanggrahan Kadisono Drainase Jl. Brayut Brengosan Drainase Jl. Patran Banyuraden Drainase dan Sodetan Jl. Kab Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen Kronggahan) Drainase Sanggrahan Kadisono 213 m 213 m 213 m 213 m 213 m 213 m 213 m 213 m 205 m 205 m PERUBAHAN RENJA: DPUP 19

28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) (timur jalan) Tegaltirto ( Ruas Jl. Tegalsari Berbah) Drainase Munggon Sekarsuli Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli Krikilan) Drainase Jl. Losari Gayamharjo Drainase Jl. Sukunan Labasan (barat BDE) Pakembinangun Drainase Jl. Pakem Tegalsari (timur jalan) Tegaltirto ( Ruas Jl. Tegalsari Berbah) Drainase Munggon Sekarsuli Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli Krikilan) Drainase Jl. Losari Gayamharjo Drainase Jl. Sukunan Labasan (barat BDE) Pakembinangun Drainase Jl. Pakem Tegalsari Pakembinangun Pakembinangun Seyegan, Drainase Jl. Blembem Kidul Drainase Jl. Blembem Kidul Cangkringan, Kaliwangu Kaliwangu, Drainase Jl. Gandok Plosokuning Minomartani Drainase Jl. Gentan Gandok Drainase Jl. Gandok Plosokuning Minomartani Drainase Jl. Gentan Gandok Gamping, Berbah, Pakem, Seyegan, Cangkringan,, Gamping, Berbah, Pakem, Ngaglik, 205 m 205 m 205 m 205 m 180 m 180 m 207 m 207 m 207 m 207 m 174 m 174 m 150 m 150 m 124 m 124 m 138 m 138 m 157 m 157 m 17 m 17 m 191 m 500 m Sinduharjo Sinduharjo Ngaglik, 341 m 341 m Mlati, Mlati, 193 m 193 m Drainase Jl. Besi Drainase Jl. Besi Jangkang Jangkang Sinduharjo Sinduharjo Depok, Drainase Jl. Kayunan Drainase Jl. Kayunan Kalasan, Brayut Brayut Depok, Kalasan, 191 m 500 m 290 m 290 m 280 m 280 m Donoharjo Donoharjo 7000 m Drainase Jl. Kayunan Candikarang Drainase Jl. Kayunan Candikarang 100 m Sardonoharjo Sardonoharjo Drainase Jl. Letkol Subadri Drainase Jl. Letkol Subadri (depan (depan Desa Sumberadi) Desa Sumberadi) Drainase Pundong Klaci Tirtoadi Drainase Pundong Klaci Tirtoadi Drainase Getas Pangukan Drainase Getas Pangukan Drainase Jl. Jombor Kronggahan Sendangadi Drainase Jl. Jombor Kronggahan Sendangadi PERUBAHAN RENJA: DPUP 20

29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan Gejayan Condongcatur Ruas Jl. Gejayan Manukan Drainase Sal. Drainase depan Stiper ke SMK YPKK Ruas Jl. Maguwo Karangnongko Drainase Koramil Beji (Koramil ke selatan) Drainase Bantulan Gamping Drainase Selatan Padukuhan Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan) Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan Gejayan Condongcatur Ruas Jl. Gejayan Manukan Drainase Sal. Drainase depan Stiper ke SMK YPKK Ruas Jl. Maguwo Karangnongko Drainase Koramil Beji (Koramil ke selatan) Drainase Bantulan Gamping Drainase Selatan Padukuhan Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan) Drainase Grumbulgede Selomartani (Grumbulgede Kaliwatu) Drainase Grumbulgede Selomartani (Grumbulgede Kaliwatu) Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani Terpasangnya plat penutup Jl. Glondong Tegalrejo Padukuhan Glondong Tirtomartani Drainase Kadisoka Purwomartani Drainase Komplek Pertamina Drainase Jl. Ngapak Minggir (depan Balai Desa Sendangagung) Drainase Tajem Kadisoka Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani Terpasangnya plat penutup Jl. Glondong Tegalrejo Padukuhan Glondong Tirtomartani Drainase Kadisoka Purwomartani Drainase Komplek Pertamina Drainase Jl. Ngapak Minggir (depan Balai Desa Sendangagung) Drainase Tajem Kadisoka Drainase Samirono Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati Terbangunnya saluran drainase Drainase Samirono Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati Terbangunnya saluran drainase Drainase Wadas Turi PERUBAHAN RENJA: DPUP 21

30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Keg Jumlah Perubahan (+/) Capaian Kinerja Pagu Indikatif Penanggung jawab a/b/c 1/2/3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 1211 (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Terpeliharanya Saluran Drainase Terpeliharanya Saluran Drainase Jalan Drainase Jalan 12 bulan ( m') 12 bulan ( m') 1,097,148,500 1,097,148,500 0 APBD KAB APBD KAB 12 bulan , Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik 65,25%,54,3%,76, 2% 65,25%,54,3%,76, 2% Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Tersedianya dokumen peencanaan Tersedianya dokumen peencanaan rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Jalan 100% 100% 402,169, ,669,900 92,500,000 APBD KAB APBD KAB ,00 rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DED) sepanjang 20 Km jalan (DED) sepanjang 20 Km Tersusunnya DED dan review DED Tersusunnya DED dan review DED Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud Jalan PIK 1 Paket Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jalan jalan Besi Jangkang (64) jalan Besi Jangkang (64) Jalan 2,80 km 2,80 km 44,769,703,362 43,308,640,762 (1,461,062,600) APBD KAB APBD KAB ,00 jalan Banteng Mlandangan (49) jalan Semampir Wetan Banyuurip jalan Banteng Mlandangan (49) jalan Semampir Wetan Banyuurip 1,30 km 1,30 km 1,95 km 1,95 km (171) (171) 2,00 km 2,00 km 1,50 km 1,50 km jalan Ngentak Tumut (203) jalan Ngentak Tumut (203) 0,85 km 0,85 km jalan Kadisoko Tajem (11) jalan Kadisoko Tajem (11) jalan Sembuhkidul Puluhan (219) jalan Ngaran Rewulu (199) jalan Sumber Pelem (77) jalan Sembuhkidul Puluhan (219) jalan Ngaran Rewulu (199) jalan Sumber Pelem (77) 1,25 km 1,25 km 2,50 km 2,50 km 1,15 km 1,15 km jalan Kedung Banteng Sangubanyu jalan Kedung Banteng Sangubanyu 1,10 km 1,10 km (248) (248) 1,20 km 1,20 km 1,00 km 1,00 km jalan Cemoro Mlesen (177) jalan Cemoro Mlesen (177) jalan Nglampis Kaliduren (216) jalan Nglampis Kaliduren (216) 0,80 km 0,80 km jalan Gading Imorejo (134) jalan Gading Imorejo (134) 100 m 100 m PERUBAHAN RENJA: DPUP 22