LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GIANYAR Jalan Raya Bona Gianyar

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas anugrah-nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kinerja program / kegiatan dengan menggunakan variable atau indikator yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Disadari walaupun dalam penyusunan LAKIP ini telah diusahakan secara maksimal, namun masih banyak kekurangan atau kelemahannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Demikian laporan ini dibuat mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian LAKIP ini kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar, Ir. Nyoman Nuadi, MT Pembina Utama MudaI NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI DAFTAR TABEL... DAFTAR LAMPIRAN... RINGKASAN EKSEKUTIF.. i ii iii iv v BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Gambaran Umum SKPD Sistematika Penyajian... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Tahun Rencana Kinerja Tahun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Perjanjian Kinerja Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP Kesimpulan Rekomendasi ii

4 DAFTAR TABEL Tabel 1.. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran Tabel 2.. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran Tabel 3.. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (Outcome) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran Tabel 4.. Perbandingan Realisasi Kinerja (Outcome) dengan Standar Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran Tabel 5.. Realisasi Anggaran Tahun Tabel 6.. Pengukuran Kinerja Tahun Tabel 7.. Rencana dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun iii

5 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Lampiran 2.. Sasaran Strategis dan Target Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Lampiran 3.. Formula Indikator Lampiran 4.. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Lampiran 5.. Program, Kegiatan dan Target Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Lampiran 6.. Penjabaran Sasaran Strategis SKPD, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Program Kegiatan Tahun Lampiran 7.. Akumulasi Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar iv

6 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun 2016 terkait dengan penetapan kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mewujudkan sasaran, Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar melaksanakan 14 (empat belas) program yang dijabarkan ke dalam 33 (tiga puluh tiga) kegiatan strategis. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan : 1. Dari keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2016 yang telah ditetapkan, secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun terdapat beberapa pekerjaan yang mengalami permasalahan, diantaranya adalah pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Sanjiwani Gianyar pada kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah. Pekerjaan tersebut mengalami gagal tender sehingga belum bisa ditetapkan pemenang tender dan kontrak tidak bisa dijalankan sehingga mengakibatkan anggaran pekerjaan tersebut tidak dapat diserap/direalisasikan. 2. Penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan juga cukup rendah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Seperti rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disebabkan tidak maksimalnya penyerapan belanja barang dan jasa (rekening telepon, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, fotocopy, makan dan minum kegiatan, dan perjalanan dinas dalam daerah). Hal tersebut diakibatkan sedikitnya permohonan untuk rekomendasi Tim ABG yang berasal dari masyarakat/perusahaan yang akan memohonkan penerbitan IMB untuk bangunan yang merupakan untuk kepentingan umum (hotel, rumah sakit, dan lainnya), sehingga anggaran yang telah direncanakan tersebut tidak dapat terserap optimal. v

7 3. Realisasi belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam tahun 2016 mencapai Rp ,00 atau 79,48% dari jumlah anggaran Rp ,00 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar, Ir. Nyoman Nuadi, MT Pembina Utama Muda NIP vi

8 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance Gambaran Umum SKPD Pembangunan lingkup prasarana, sarana dan utilitas pada suatu daerah merupakan substansi dari pembangunan secara menyeluruh dan memegang peranan sangat strategis untuk menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Sehubungan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah yang sepenuhnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun Rencana Strategis di bidang Pekerjaan Umum dalam 5 (lima) tahun, mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) SKPD juga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan utilitas memegang peranan yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan sektor perekonomian, pariwisata, pertanian dan sektor lainnya yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara 1

9 optimal dan bertanggung jawab. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan sarana prasarana perumahan permukiman seperti drainase air limbah, pembangunan sanitasi air limbah berbasis masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat perdesaan serta penataan kawasan strategis merupakan perwujudan dan realisasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan umum adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Dinas Pekerjaan Umum serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang Dinas Pekerjaan Umum yang diberikan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Pekerjaan Umum; b. Pengelolaan dan fasilitas sesuai kewenangan di bidang Pekerjaan Umum; c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang Pekerjaan Umum; d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pekerjaan Umum; e. Pelaksanaan urusan sekretariat. 2. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9) Pasal 35, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum b. Sekretariat - Sub Bagian Perencanaan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan c. Bidang Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi - Seksi Perencanaan Pengawasan Teknik Sumber Air, Pertambangan dan Energi - Seksi Pembangunan Sarana dan Peningkatan Sumber Daya Air - Seksi Pengawasan dan Teknik Pemeliharaan Sumber Daya Air 2

10 d. Bidang Bina Marga - Seksi Pengendalian Pengawasan Peralatan dan Teknik Bina Marga - Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan, Pengelolaan Bina Marga - Seksi Pengendalian, Pengawasan Bina Marga, Survey Laboratorium, dan Pengukuran. e. Bidang Cipta Karya - Seksi Pembinaan Pemukiman, Pembangunan / Perluasan Perumahan. - Seksi Pembangunan Pemukiman dan Rehabilitasi Perumahan - Seksi Pengendalian Pemukiman dan Perumahan. f. Bidang Tata Ruang - Seksi Perencanaan Tata Ruang - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang - Seksi Pembinaan Tata Ruang Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaedah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai dan dilengkapi Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada Lampiran Permasalahan Yang Dihadapi Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar diantaranya adalah : a. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah. b. Belum optimalnya fungsi drainase/gorong-gorong sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan timbulnya genangan dan mencegah terjadinya banjir. c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan bagi masyarakat miskin belum terpenuhi. d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam peningkatan kebersihan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan, penegakan hukum tata ruang dan bangunan, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan belum memenuhi target atau amanat peraturan perundang-undangan. e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus/membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). f. Kondisi dan fungsi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya perlu perbaikan untuk mencegah terjadinya kebocoran air. 3

11 Untuk pencapaian sasaran yang lebih optimal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar berupaya mewujudkan peningkatan kinerja dan penyiapan program / kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur secara terencana, terlaksana dan terkendali sehingga lebih efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program/kegiatan dinas, perlu adanya evaluasi dan pelaporan yang mencakup realisasi keuangan, capaian kinerja, permasalahan yang ada dan solusinya. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Secara umum program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan realisasi belanja, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum selesai fisiknya, sehingga berimplikasi terhadap daya serap yang ada Sistimatika Penyajian Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar memuat hal-hal sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum SKPD, dan sistematika penyajian, yang memuat hal-hal umum tentang LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis Tahun , Rencana Kinerja Tahun 2016, yang memuat rencana strategis dan uraian singkat mengenai rencana kinerja Tahun Anggaran 2016 terutama kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Bab III Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja, uraian capaian masing-masing sasaran, akuntabilitas keuangan, yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Bab IV Penutup Pada bab ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar serta strategi pemecahan yang akan dilaksanakan. 4

12 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Tahun Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar telah dijabarkan dalam buku Renstra Tahun yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun Anggaran Visi dan Misi a. Visi Visi adalah gambaran yang memuat tentang keadaan masa depan yang mengandung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar adalah : Terwujudnya jaringan infrastruktur ke-pu-an yang handal dan mampu mendorong peningkatan sosial dan perekonomian masyarakat b. Misi Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar mengacu pada RPJMD Tahun adalah sebagai berikut : 1) Penyediaan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana kebinamargaan untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. 2) Menyelenggarakan pengelolaan saluran drainase dan goronggorong untuk mencegah terjadinya banjir dan memperlancar saluran air. 3) Penyedian sarana dan prasarana permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang asri 4) Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya 5) Menyelenggarakan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk dapat mendorong peningkatan produksi hasil pertanian 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 5

13 2. Tujuan dan Sasaran Agar visi dan misi dapat terwujud perlu ditetapkan tujuan dan sasaran a. Tujuan Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing misi sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur kebinamargaan. 2) Meningkatkan kapasitas saluran drainase/gorong-gorong dan sistim pengelolaan air limbah serta menyediakan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air minum. 3) Meningkatkan prasarana dasar permukiman guna terwujudnya infrastruktur yang lebih berkualitas. 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. 5) Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 6) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ada. b. Sasaran Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang baik. 2) Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik. 3) Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 4) Terwujudnya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik dan sedang. Untuk lebih lengkapnya, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun dapat dilihat pada Lampiran 2. Untuk rumusan formula indikator sasaran seperti pada Lampiran 3. 6

14 3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi: Penetapan strategi suatu organisasi baik intern maupun ekstern hal ini akan dapat berpengaruh terhadap visi dan misi. Strategi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kondisi jalan dan jembatan yang laik jalan dan memenuhi standard. 2) Meningkatkan jumlah dan kondisi alat-alat berat dalam kondisi siap pakai untuk menunjang kegiatan kebinamargaan. 3) Peningkatan kapasitas dan fungsi saluran drainase dan goronggorong untuk memperlancar saluran air. 4) Meningkatkan kondisi prasarana dan sarana pemerintah dalam menunjang pemberian kepada masyarakat. 5) Menyediakan sarana prasarana infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh. 6) Peningkatan sarana air limbah dan sarana air minum bagi masyarakat. 7) Peningkatan integrasi rencana tata ruang ke dalam dokumen pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 8) Perbaikan sarana jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dapat mendukung pemanfaatan air irigasi untuk pertanian. 9) Peningkatan pelayanan pengurusan perijinan (IUJK). b. Kebijakan: Arah Kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum adalah pembangunan, peningkatan dan perbaikan di bidang sarana dan prasarana infrastruktur jalan, irigasi, prasarana air bersih perdesaan, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman lainnya seperti drainase air limbah. Dalam mencapai tujuan pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas publik yang telah tersusun dalam sasaran, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut yaitu: 1) Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas wilayah yang menjamin pengguna jalan selamat dan nyaman. 2) Menyediakan dan melaksanakan pemeliharaan terhadap alat-alat berat dan sarana prasarana lainnya yang menunjang kegiatan kebinamargaan. 3) Peningkatan kondisi infrastruktur (gedung perkantoran, drainase, perumahan) dan pemerataan jenis dan sebarannya di seluruh wilayan terutama pada daerah-daerah cepat tumbuh. 7

15 4) Pengembangan alternatif pengembangan atau pembangunan prasarana dan sarana air minum yang bertumpu pada kemampuan daerah. 5) Mendorong penyediaan sarana sanitasi dasar yang terjangkau oleh masyarakat. 6) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya melalui peningkatkan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah serta pengawasan pemanfaatan ruang. 7) Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya untuk peningkatan fungsinya. 8) Peningkatan peran aktif subak/petani pemakai, dalam pemeliharan jaringan irigasi, baik di tingkat sumber air maupun usaha tani. 9) Meningkatkan pelayanan pengurusan IUJK Rencana Kinerja Tahun 2016 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Komponen RKT meliputi : Sasaran Indikator kinerja sasaran beserta targetnya Program Kegiatan Indikator kinerja kegiatan beserta targetnya Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif. Indikator kegiatan yang telah berhasil dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar terdiri dari indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) dan benefit (manfaat). Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, yang terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Output adalah keluaran dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas koordinasi pembangunan. Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya terkendalinya pelaksanaan pembangunan. Sedangkan benefit adalah manfaat yang diperoleh dari adanya outcome. Perumusan indikator kinerja kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, maka indikator outcome/benefit dari setiap kegiatan yang dianggap dominan dan terkait erat dengan pencapaian sasaran, dapat digunakan sebagai indikator kinerja sasarannya. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran 4. 8

16 2.3. Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Untuk implementasi visi dan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 melaksanakan 14 (empat belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 No Program / Pagu Anggaran Kegiatan (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor ,00 b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ,00 c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ,00 d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ,00 e. Pengadaan Prasarana Pemerintahan ,00 f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan ,00 Dinas/Operasional g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung ,00 Kantor 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Pembangunan Jalan ,00 4. Program Pengembangan Perumahan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah ,00 Sederhana Sehat 5. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan ,00 Lingkungan b. Survey dan Pemetaan ,00 6. Program Pemanfaatan Ruang a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam ,00 Pemanfaatan Ruang b. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur ,00 dan Manual Pemanfaatan Ruang 7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong ,00 b. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong ,00 9

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang ,00 b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ,00 9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ,00 b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana ,00 Pendukung Jalan c. Rehabilitasi Jalan ,00 d. Pemeliharaan Jalan ,00 e. Peningkatan/Rehabilitasi Jalan , Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat , Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun ,00 b. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi ,00 c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan ,00 Irigasi 13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum ,00 Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah ,00 c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ,00 Air Limbah 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah ,00 b. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan , Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar dengan Bupati Gianyar merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. 10

18 Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun , dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2016, seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang baik 2. Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik 3. Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 4. Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 1. Prosentase meningkatnya kondisi jalan kategori baik 2. Prosentase berkurangnya kondisi jalan kategori rusak 3. Prosentase jumlah jembatan baru yang terbangun 4. Prosentase meningkatnya kondisi jembatan yang baik 5. Prosentase berkurangnya jembatan yang rusak 1. Prosentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik 2. Prosentase rumah tangga bersanitasi 3. Prosentase perdesaan yang sudah memiliki air bersih 4. Prosentase kondisi perumahan yang layak untuk keluarga miskin 1. Prosentase bangunan dan lingkungan yang tertata 2. Prosentase yang disurvey dan dilakukan pemetaan 3. Prosentase fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 4. Prosentase pemanfaatan ruang yang sudah diawasi 1. Prosentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 55 % 20 % 64 % 45 % 24 % 52 % 76 % 81 % 2 % 60 % 58 % 59 % 57 % 60 % 11

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Penilaian capaian kinerja organisasi didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (Outcome) Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja (outcome) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2016, seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja (Outcome) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 Sasaran Strategis 1. Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang baik 12 Outcome Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Prosentase 55 % 80 % 145 % meningkatnya kondisi jalan kategori baik 2. Prosentase berkurangnya kondisi jalan kategori rusak 3. Prosentase jumlah jembatan baru yang terbangun 4. Prosentase meningkatnya kondisi jembatan yang baik 5. Prosentase berkurangnya jembatan yang rusak 20 % 20 % 100 % 64 % 100 % 156 % 45 % 93 % 207 % 24 % 8 % 121 %

20 Terwujudnya 1. Prosentase 52 % 62 % 119 % kondisi keciptakaryaan yang baik saluran drainase dan goronggorong dalam kondisi baik 2. Prosentase rumah 76 % 81 % 107 % tangga bersanitasi 3. Prosentase 81 % 82 % 101 % perdesaan yang sudah memiliki air bersih 4. Prosentase kondisi perumahan yang layak untuk 2 % 98 % % 3. Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 4. Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik keluarga miskin 1. Prosentase bangunan dan lingkungan yang tertata 2. Prosentase yang disurvey dan dilakukan pemetaan 3. Prosentase fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 4. Prosentase pemanfaatan ruang yang sudah diawasi 1. Prosentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 60 % 50 % 83 % 58 % 17 % 29 % 59 % 60 % 102 % 57 % 94 % 165 % 60 % 52 % 87 % 13

21 2. Perbandingan Realisasi Kinerja (Outcome) Dengan Standar Nasional Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan standar nasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar, seperti pada Tabel 4. Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja (Outcome) dengan Standar Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 Outcome Sasaran Strategis Standar Indikator Kinerja Nasional Realisasi Persentase Terwujudnya 1. Prosentase 100 % 80 % 80 % kondisi jalan dan jembatan yang baik meningkatnya kondisi jalan kategori baik 2. Prosentase 60 % 20 % 200 % berkurangnya kondisi jalan kategori rusak 3. Prosentase 36 % 100 % 278 % jumlah jembatan baru yang terbangun 4. Prosentase 41 % 93 % 227 % meningkatnya kondisi jembatan yang baik 5. Prosentase berkurangnya jembatan yang rusak 26 % 8 % 124 % 2. Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik 1. Prosentase saluran drainase dan goronggorong dalam kondisi baik 2. Prosentase rumah tangga bersanitasi 52 % 62 % 119 % 60 % 81 % 135 % 14

22 Prosentase 100 % 82 % 82 % perdesaan yang sudah memiliki air bersih 4. Prosentase kondisi perumahan yang layak untuk keluarga miskin 100 % 98 % 98 % 1. Prosentase 100 % 50 % 50 % bangunan dan lingkungan yang tertata 3. Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 4. Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 2. Prosentase yang disurvey dan dilakukan pemetaan 3. Prosentase fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 4. Prosentase pemanfaatan ruang yang sudah diawasi 1. Prosentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 100 % 17 % 17 % 100 % 60 % 60 % 100 % 94 % 94 % 70 % 52 % 74 % 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan a. Penyebab Keberhasilan Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2016 tidak terlepas dari berkat adanya kerja sama yang baik diantara setiap aparatur dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya. 15

23 b. Penyebab Kegagalan Dari total anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahaan Anggaran (DPPA) Tahun 2016 yaitu sebesar Rp ,00 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp atau sebesar 79,48%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) Tidak terserapnya dana untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Sanjiwani Gianyar dikarenakan terjadinya gagal tender sehingga tidak bisa dikontrakkan pada tahun Tender diulang yang mengakibatkan pada tahun 2017 baru bisa ditetapkan pemenangnya. 2) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan khususnya pada belanja barang dan jasa (rekening telepon, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, fotocopy, makan dan minum kegiatan, dan perjalanan dinas dalam daerah. Hal tersebut diakibatkan sedikitnya permohonan untuk rekomendasi Tim ABG yang berasal dari masyarakat/perusahaan yang akan memohonkan penerbitan IMB untuk bangunan yang merupakan untuk kepentingan umum (hotel, rumah sakit, dan lainnya), sehingga anggaran yang telah direncanakan tersebut tidak dapat terserap secara optimal. 3) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk rekening belanja perawatan kendaraan (jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas). Hal tersebut akibat kondisi kendaraan yang direncanakan untuk pemeliharaan, menggunakan dana yang teralokasi pada Sekretariat, sehingga anggaran yang dialokasikan pada Bidang Tata Ruang masih tersisa. 4) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada beberapa rekening belanja yaitu : - Honorarium Petugas Khusus (Tunjangan Sopir) Tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada rekening belanja ini dikarenakan honorarium tersebut hanya dapat direalisasikan untuk petugas yang berstatus PNS. - Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Upah Tenaga Harian Lepas) Jumlah Tenaga Harian Lepas direncanakan untuk ditambah. Namun hingga berakhirnya tahun anggaran, tambahan tenaga tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga anggaran untuk tambahan tenaga tersebut tidak dapat terserap. - Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja makanan dan minuman tamu direncanakan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumsi tamu dinas khususnya dari luar daerah yang berkunjung pada Dinas Pekerjaan Umum. Namun pada tahun berjalan tidak terdapat kunjungan tamu dari luar daerah, sehingga anggaran yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan. 16

24 5) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor disebabkan oleh tidak maksimalnya penyerapan anggaran honorarium pejabat pengadaan. Hal ini karena honorarium pejabat pengadaan dianggarkan untuk setiap bulan dalam 1 (satu) tahun, namun sesuai ketentuan, honorarium pejabat pengadaan diamprah berdasarkan jadwal pelelangan. Oleh karena jadwal pelelangan tidak dilaksanakan setiap bulan, maka dana yang terserap tidak maksimal. 6) Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dikarenakan pada awal penganggaran direncanakan seluruh kendaraan dinas yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar pemeliharaannya dianggarkan pada kegiatan ini. Namun terdapat anggaran pemeliharaan kendaraan baik service maupun penggantian suku cadang yang dianggarkan pada kegiatan lainnya, sehingga penyerapan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan, service dan penggantian suku cadang pada kegiatan ini tidak maksimal. c. Solusi 1) Akibat terjadinya gagal tender untuk pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Sanjiwani Gianyar, maka dilakukan tender ulang dan pekerjaan tersebut dianggarkan kembali pada tahun ) Penyusunan rencana anggaran diupayakan lebih teliti, cermat dan saling terkoordinasi dengan pihak terkait baik antar bidang pada dinas maupun pihak terkait lainnya. 4. Analisis Program Secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016 sudah dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan seperti telah diuraikan di atas Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 5. 17

25 18 Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Input Capaian Kinerja No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Prosentase (Rp) (Rp) (%) Output Outcome Benefit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor , ,00 85,44 Tersedianya administrasi dan prasarana kantor , ,00 99,11 Tersedianya bangunan gedung kantor , ,00 99,65 Tersedianya kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar , ,00 93,83 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran/ keuangan berjalan dengan baik Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang presentatif Lancarnya mobilitas aparatur Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugasnya Tercapainya pelayanan kepada masyarakat yeng lebih memadai Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan/ perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan kantor Kegiatan kantor terlaksana dengan lancar Kegiatan kantor terlaksana dengan lancar 18

26 d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor e. Pengadaan Prasarana Pemerintahan f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Pembangunan Jalan 4 Program Pengembangan Perumahan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat , ,00 97,49 Tersedianya peralatan gedung kantor , ,00 99,93 Tersedianya prasarana pemerintahan , ,00 71,26 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional , ,00 98,28 Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor , ,00 92,49 Tersedianya perencanaan jalan , ,00 99,16 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan Tercapainya pelayanan kepada masyarakat yeng lebih memadai Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang presentatif Terwujudnya kondisi kendaraan baik dan siap pakai Peralatan kantor terpelihara dengan baik Terwujudnya rencana pembangunan jalan Terwujudnya sarana dan prasarana perumahan masyarakat yang layak huni Kegiatan kantor terlaksana dengan lancar Meningkatnya kualitas pelayanan kantor Transportasi berjalan lancar Kegiatan kantor terlaksana dengan lancar Pelaksanaan pembangunan jalan berjalan lancar Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat yang kurang mampu 19

27 Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan , ,00 99,78 Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan b. Survey dan Pemetaan , ,00 98,46 Tersedianya sarana pengendalian tata ruang 6 Program Pemanfaatan Ruang a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang b. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong , ,00 99,70 Tertib dalam pemanfaatan ruang kawasan , ,00 98,53 Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang , ,00 99,81 Terlaksananya pembangunan saluran drainase/goronggorong Terwujudnya struktur tata bangunan dan lingkungan yang harmonis Tersedianya informasi penataan ruang Terciptanya ruang terbuka kawasan Tercapainya rencana tata ruang yang sesuai dengan aturan yang ada Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Terciptanya harmonisasi wujud ruang Terciptanya harmonisasi wujud ruang Lingkungan menjadi teratur sesuai tata ruang yang ada Lingkungan menjadi teratur sesuai tata ruang yang ada Terwujudnya infrastruktur drainase/goronggorong yang baik untuk memperlancar saluran air 20

28 b. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong- Gorong 8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan , ,00 99,46 Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/goronggorong , ,00 90,00 Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang , ,00 93,72 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang , ,00 99,99 Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan , ,00 98,89 Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan rutin/sarana pendukung jalan Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Jumlah bangunan yang memenuhi persyaratan tata ruang Jumlah bangunan yang telah sesuai dengan fungsi bangunan Meningkatkan kondisi jalan baik Meningkatkan kondisi jalan baik Terwujudnya infrastruktur drainase/goronggorong yang baik untuk memperlancar saluran air Lingkungan menjadi teratur sesuai tata ruang yang ada Lingkungan menjadi teratur sesuai tata ruang yang ada Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat 21

29 c. Rehabilitasi Jalan , ,00 99,99 Terlaksananya rehabilitasi jalan dan jembatan Meningkatkan kondisi jalan baik Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat d. Pemeliharaan Jalan , ,00 99,99 Terlaksananya pemeliharaan jalan e. Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan , ,00 99,99 Terlaksananya peningkatan/ rehabilitasi jalan 10 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan , ,00 98,88 Terlaksananya inspeksi jalan Meningkatkan kondisi jalan baik Meningkatkan kondisi jalan baik Memperbaiki, menyusun data jalan kabupaten sesuai dengan fungsi dan kondisinya Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat Terwujudnya data jalan kabupaten yang akurat 22

30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alat Berat 12 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun b. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi 13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah , ,00 97,15 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat kebinamargaan , ,00 97,97 Berfungsinya secara optimal jaringan irigasi yang telah dibangun , ,00 90,52 Terlaksananya rehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi , ,00 94,89 Terpeliharanya jaringan irigasi , ,00 98,96 Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat Alat-alat berat penunjang kegiatan kebinamargaan dalam kondisi baik Kondisi jaringan irigasi meningkat Kondisi jaringan irigasi meningkat Kondisi jaringan irigasi meningkat Terciptanya pelayanan air minum di perdesaan Kegiatan kebinamargaan dapat terlaksana dengan baik Terwujudnya kelancaran saluran irigasi Terwujudnya kelancaran saluran irigasi Terwujudnya kelancaran saluran irigasi Terpenuhinya kebutuhan air bersih perdesaan 23

31 b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah 14 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah b. Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Lingkungan , ,00 99,08 Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana air limbah , ,00 99,21 Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah yang ada , ,00 15,24 Terlaksananya pembangunan fasilitas umum/ibadah , ,00 99,30 Terlaksananya pembangunan/ perbaikan jalan lingkungan Tersedianya sarana sanitasi dasar Terwujudnya kelancaran drainase dan pejalan kaki Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas umum Terbangunnya sarana dan prasarana jalan lingkungan Terciptanya kenyamanan dan keindahan Terciptanya kenyamanan dan keindahan Tersedianya sarana dan prasarana permukiman Terciptanya lingkungan permukiman yang asri dan sehat 24

32 3.3. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 6. 25

33 26 Tabel 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 No Sasaran Strategis Outcome Output Anggaran Program/Kegiatan Indikator Target Realisasi Prosentase Indikator Target Realisasi Prosentase Pagu Realisasi Prosentase Terwujudnya kondisi jalan dan jembatan yang baik 1.Prosentase meningkatnya kondisi jalan kategori baik 55% 80% 145% 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang baik 2.Prosentase berkurangnya kondisi jalan kategori rusak 3.Prosentase jumlah jembatan baru yang terbangun 4.Prosentase meningkatnya kondisi jembatan yang baik 5.Prosentase berkurangnya jembatan yang rusak 1. Prosentase saluran drainase dan goronggorong dalam kondisi baik 2. Prosentase rumah tangga bersanitasi 3. Prosentase perdesaan yang sudah memiliki air bersih 20% 20% 100% 64% 100% 156% 45% 93% 207% 24% 8% 121% a. Perencanaan Pembangunan Jalan 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan 3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan 52% 62% 119% 1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong b. Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong- Gorong 76% 81% 107% 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 81% 82% 101% Minum dan Air Limbah a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah a. Tersedianya perencanaan jalan a. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan b. Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan rutin/sarana pendukung jalan c. Rehabilitasi Jalan c. Terlaksananya rehabilitasi jalan d. Terlaksananya pembuatan/rehabilitasi jembatan d. Pemeliharaan Jalan e. Terlaksananya pemeliharaan jalan e. Peningkatan/ f. Terlaksananya Rehabilitasi Jalan peningkatan/ rehabilitasi Jalan a. Terlaksananya inspeksi jalan a. Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b. Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong a. Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana air limbah 11 paket 11 paket 100% , ,00 92,49 34,000 km 34,000 km , ,00 99,99 15 paket 15 paket , ,00 98,89 42,950 km 42,950 km 100% , ,00 99,99 2 unit 2 unit 100% 32,045 km 32,045 km 100% , ,00 99,99 13,950 km 13,950 km 100% , ,00 99,99 7 paket 7 paket 100% , ,00 98, m m 100% , ,00 99, m m 100% , ,00 99,46 45 paket 45 paket 100% , ,00 99,08 26

34 b. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah b. Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah yang ada 1 paket 1 paket 100% , ,00 99,21 3 Tersedianya informasi penataan ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang 4 Terwujudnya jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik 4.Prosentase kondisi perumahan yang layak untuk keluarga miskin 1.Prosentase bangunan dan lingkungan yang tertata 2.Prosentase yang disurvey dan dilakukan pemetaan 3.Prosentase fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 4.Prosentase pemanfaatan ruang yang sudah diawasi 1. Prosentase jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2% 98% 4.900% 3. Program Pengembangan Perumahan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 60% 50% 83% 1. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan 58% 17% 29% Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 59% 60% 102% b. Survey dan Pemetaan 2. Program Pemanfaatan Ruang 57% 94% 165% a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang b. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 60% 52% 87% 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun b. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi c. Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat a. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perumahan a. Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan b. Tersedianya sarana pengendalian tata ruang a. Tertib dalam pemanfaatan ruang kawasan b. Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang a. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang a. Berfungsinya secara optimal jaringan irigasi yang telah dibangun b. Terlaksananya rehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi 13 paket 13 paket 100% , ,00 98, unit 145 unit 100% , ,00 99,16 2 dokumen 2 dokumen 100% , ,00 99,78 2 dokumen 2 dokumen 100% , ,00 98,46 10 paket 10 paket 100% , ,00 99,70 7 kecamatan 7 kecamatan 100% , ,00 98,53 53 unit 50 unit 94% , ,00 90,00 7 kecamatan 7 kecamatan 100 % , ,00 93, ,6 m 1.226,6 m 100% , ,00 97, ,86 m 5.914,33 m 89% , ,00 90,52 27