BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas 2017 mengacu pada RKPD Tahun 2017, Renstra Dinas Tahun , hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas 3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah 1

2 4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Renja Dinas tahun 2017 berdasarkan pada : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/; 2

3 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun ; 14. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Umum dan ; 15. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 ; 16. Keputusan Kepala Dinas Umum Daerah Nomor : 188/ / /2016 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Tahun

4 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut : Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017; Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Umum dan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika. BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Umum dan Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Umum dan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, review terhadap rancangan awal Dinas, dan penelaahan usulan program masyarakat. 4

5 BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, program dan kegiatan dari Dinas. BAB IV Penutup, menguraikan kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas tahun

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi 6

7 anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas sampai dengan Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut : 7

8 Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas sampai dengan Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 2 3 Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Target Capaian Program ( Renstra SKPD ) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2015 ) Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%)) = 11/10 13 = = 13/4 x 100% 5 K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) K (Rp.) 48 bulan ,85 12 bulan , , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar ,05 12 bulan bln , , Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan Tersediaanya paket alat tulis kantor ,00 5 unit kendar aan dinas roda 4 ; 16 unit kendar aan dinas roda 2 4 paket unit 3 paket ,25 84, ,79 69,99 8

9 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan ,00 4 paket paket , , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia ,00 3 paket paket , , Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia ,84 3 paket paket , , Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah bahan bacaan yang tersedia , eksemp lar eks , , Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket makan minum yang tersedia ,00 12 paket paket , , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah ,99 36 dinas luar DL , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rasio sarana dan prasarana dalam kondisi baik , , , Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran jenis ,00-0,00 9

10 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan peralatan kantor ,91 23 jenis jenis , , Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan Meja 3 unit, Kursi 24 unit ,00-0, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor ,55 4 paket , , Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara ,75 5 unit kendar aan dinas unit , , Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala AC 22 unit, Filling Kabinet 6 unit ,00 AC 22 unit , , Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jenis Peralatan yang dipelihara secara rutin/berkala ,89 8 jenis , , Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah meubelair kantor yang terpelihara Meja kerja 20 unit, meja rapat 6 unit, Kursi Tamu 5 set, Kursi Staf 10 set ,00-0,00 10

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas ,93 20% , , Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah ,93 4 event event , , Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa kali pemberi taan kali , ,00 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah % ,62 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah , ,60 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa ,00-0,00 Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan ,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun ,04 100% , ,49 11

12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Lakip 2015, LPPD 2015, SPM ,04 3 Dokum en dok , , Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, RKA, PRKA, DPA, DPPA ) Dokum en dok , ,14 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Prosentase saluran drainase/gorong - gorong terbangun ,69 60% , , Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase ; Rehabilitasi Saluran Drainase , m ; 1000 m m , ,30 Pemeliharaan Saluran Drainase Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin , Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Prosentase Turap/Talud/Bronjong terbangun ,52 60% , , Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Panjang talud yang terbangun , m m , ,88 12

13 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase Jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan ,47 100% , , Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang direhabilitasi , m m , ,45 Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin m 900 m - 0,00 Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi , Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan , m ; 3170 m ; 150 m , ,49 Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan ,00 13

14 Peningkatan Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang dilakukan peningkatan , #DIV/0! Peningkatan Jalan dan Jembatan ( Bantuan Propinsi ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan , #DIV/0! Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan , Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan Prosentase Sarana & Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik ,00 60% , , Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat ,00 4 paket paket , , Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik 95, ,74 50% , , Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin ,23 P = 1300 m m , ,28 14

15 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK ) Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan ,32 P= m , , Rehabilitasi Jaringan Pengairan Panjang jaringan pengairan yang direhabilitasi P = 560 m , , Pemeliharaan Saluran Drainase Panjang saluran drainase lingkungan yang terpelihara ,01 P = 1000 m m , ,97 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya Panjang Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya yang terbangun - #DIV/0! Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prosentase Masyarakat yang terlayani air bersih ,06 50% , , Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Jumlah sambungan rumah yang terbangun ,52 4 paket , ,00 Jumlah SPAM yang terbangun Prosentase masyarakat yang terlayan sistem air limbah

16 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Jumlah prasarana IPAL yang terbangun ,68 2 unit IPAL ; 1 unit SR ; 2 unit toilet umum , , Fasilitasi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan kali sosialis asi ,00-0, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Prosentase Sarana dan Prasarana terbangun ,55 50% , , Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum Jumlah Bangunan Fasilitas Umum yang terbangun unit bangun an unit , , Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun ,80 2 unit , ,94 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah Gedung Pemerintah yang direhabilitasi , Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana ,34 4 dokume n dok , ,25 16

17 Program Standarisasi Bidang Umum Prosentase Bangunan Pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum ,85 50% , , Penyusunan Standart Harga Barang dan Jasa Konstruksi (SNI) Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan ,34 5 buku buku , , Fasilitasi Jasa Konstruksi dan Konsultansi Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik ,81 4 kali sosialis asi ; 1000 eksemp lar kali , ,34 Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan , Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan ,34 10 pradesa in prade sain , , Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi , kegiata n ; 1 databas e keg , , Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan ,14 4 kegiata n x 50 orang keg , ,29 17

18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sarana Prasarana Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring ,83 20 kegiata n fisik konstru ksi keg , , Pengelolaan Data Elektronik ke-pu an Prosentase ketersediaan data bidang ke-pu an Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur ,25 3 dokume n , #DIV/0! 69, Program Pengembangan Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani ,88 2% , , Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa kali sosialis asi kali , , Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa Jumlah sarana penunjang yang dibangun ,75 1 unit jaringa n distribu si listrik , , Operasional Pengelolaan Rusunawa Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar ,09 12 jenis ; 1 unit gedung ; 3 rekenin g ; 12 bulan , ,37 Jumlah rekening yang dibayarkan 72 bulan - #DIV/0! 18

19 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah kegiatan pendampingan program nasional ,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara , Program Lingkungan Sehat Prosentase Lingkungan Sehat ,02 50% , , Sosialisasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman ,76 12 kali ; 1 kegiata n kali , , Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ,07 1 paket , ,60 Panjang jalan lingkungan yang dibangun , Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan ,00 100% , ,54 19

20 Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun , Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jumlah dokumen RTBL yang tersusun ,00 2 dokume n , , Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah sistem informasi tentang tata ruang yang terupdate sistem ,00-0,00 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang Jumlah dokumen teknis tata ruang ,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun , Program Pemanfaatan Ruang Prosentase bangunan ber-imb ,72 45% , , Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang ,78 1 dokume n ; 2 dokume n dok , ,83 20

21 Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Procedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Jumlah sosialisasi NSPM ,32 3 kec ; 1 kali ; 1 kali , ,97 Seminar dan pameran tata ruang ,00 Lomba Tata Ruang , Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang ,59 15% , , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah lokasi bangunan ber-imb yang dimonitor , kali ( 3 kecama tan ) kali , , ,

22 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Dinas yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Dinas yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan penelitian serta pengkajian. b. Belum tersedianya data data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat. d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan. e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan 22

23 kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut : 23

24 Tabel Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas No. INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun ,07% 91,59% 92,47% 93,36% 93,96% 94,57% 89,82% 89,90% 91,59% 92,47% 2 Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan 73,50% 74,00% 74,50% 75,00% 75,50% 76,00% 73,37% 73,70% 74,00% 74,50% 3 Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih 3 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah 4 Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan 5 Persentase MBR yang memanfaatkan rusun 6 Persentase penanganan kawasan prioritas 81,08% 87,39% 93,69% 100,00% 100,00% 100,00% 74,77% 75% 87,39% 93,69% 98,00% 98,10% 98,20% 98,30% 98,40% 98,50% 97,80% 97,80% 98,10% 98,20% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 20% 25% 40,00% 50,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 10,53% 10,80% 12,00% 13,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60% 62% 80,00% 90,00% 24

25 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas tidak dapat terlepas dari isu isu strategis yang melingkupinya. Isu isu strategis dimaksud antara lain : 1. Urusan Tata Ruang a. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. b. Antisipasi mitigasi bencana. c. Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk harus memperoleh akses air bersih secara layak d. Rasio kecukupan penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat e. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum f. Ketersediaan sumber air untuk irigasi dan akses menuju sumber air g. Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu 2. Urusan dan Kawasan Permukiman Degradasi lingkungan pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Bebas Kumuh. Masih ditemukan masalah dalam hal : a. Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) b. Kawasan yang kurang layak huni c. Permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya d. Terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman e. Sanitasi dan air bersih f. IPAL Komunal kawasan padat 25

26 2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai Nilai Sejarah, budaya serta kearifan local; 3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Nilai Keagamaan; 4). Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan; 12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah; 26

27 14). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat; 15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal; 16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan antar Program; 17). Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin; 18). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19). Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20). Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan ; 21). Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan; 22). Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi; 23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif; 24). Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana 5 (lima) prioritas yang dijabarkan dalam 19 ( sembilan belas ) Program kegiatan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ; 27

28 28

29 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 No. Program dan Kegiatan Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Program dan Kegiatan Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Lokas i Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catat an Penti ng I PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah 12 bulan 126,000,000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4 event 96,000,000 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah 12 bulan 126,000,000 4 event 96,000,000 2 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa ,000,000 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa ,000,000 II PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase jembatan terbangun 100% 1,013,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase jembatan terbangun 100% 1,013,000,000 3 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang terbangun 4 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang terbangun III PROGRAM PEMBANGUNAN Prosentase saluran SALURAN drainase / gorong-gorong DRAINASE/GORONG- terbangun GORONG ,000,000 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang terbangun ,000,000 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang terbangun 92% 5,047,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN Prosentase saluran SALURAN drainase / gorong-gorong DRAINASE/GORONG- terbangun GORONG ,000, ,000,000 92% 5,047,000,000 5 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun ,047,000,000 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun ,047,000,000 29

30 IV PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJON G Prosentase turap/talud/bronjong terbangun 70% 3,948,000,000 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Prosentase turap/talud/bronjong terbangun 70% 3,948,000,000 6 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang talud yang terbangun ,948,000,000 Pembangunan turap/talud/bronjong Panjang talud yang terbangun ,948,000,000 V PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHA RAAN JALAN DAN JEMBATAN Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 98% 16,751,500,000 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHAR AAN JALAN DAN JEMBATAN Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 98% 16,751,500,000 7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 8 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi 5,381,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ,255,500,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi 5,381,000, ,255,500,000 9 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan 5,091,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan 5,091,000, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan 4,024,000,000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop ) Panjang jalan yang dilakukan peningkatan 4,024,000,000 VI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik 75% 36,000,000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik 75% 36,000, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat ,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat ,000,000 VII PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik 92% 2,994,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik 92% 2,994,000,000 30

31 12 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 13 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK ) Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan 355,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2,028,500,000 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK ) Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan 355,000,000 2,028,500, Rehabilitasi Drainase Perkotaan 15 Pemeliharaan Saluran Drainase Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin 306,500,000 Rehabilitasi Drainase Perkotaan 304,000,000 Pemeliharaan Saluran Drainase Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin 306,500, ,000,000 VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 16 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah Jumlah prasarana IPAL yang terbangun 30% 2,508,000,000 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 1,146,000,000 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah Jumlah prasarana IPAL yang terbangun 30% 2,508,000,000 1,146,000, Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan ,000,000 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan ,000, Pembangunan jaringan air bersih / air minum Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun ,270,000,000 Pembangunan jaringan air bersih / air minum Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun ,270,000,000 IX PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun 100% 31,499,500,000 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun 100% 31,499,500, Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum 20 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Jumlah fasilitas umum yang terbangun Jumlah bangunan gapuro yang terbangun 1 1,972,000,000 Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum 611,000,000 Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Jumlah fasilitas umum yang terbangun Jumlah bangunan gapuro yang terbangun 1 1,972,000, ,000,000 31

32 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah gedung pemerintah yang terbangun ,033,500,000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah gedung pemerintah yang terbangun ,033,500, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi ,000,000 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi ,000, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota ,000,000 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota ,000,000 X PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum 100% 1,201,860,000 PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum 100% 1,201,860, Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI) JUmlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan ,000,000 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI) JUmlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan ,000, Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan 4 kali sosialisasi ; 1000 eksemplar 135,660,000 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan 4 kali sosialisas i ; 1000 eksempla r 135,660, Pengelolaan Data Elektronik Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur ,000,000 Pengelolaan Data Elektronik Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur ,000, Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam ,200,000 Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam ,200, Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi ,500,000 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi ,500,000 32

33 29 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn ,500,000 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn ,500, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring ,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring ,000,000 XI PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan 1,343,000,000 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan 1,343,000, Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun ,500,000 Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun ,500, Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Jumlah dokumen RTBL yang tersusun ,500,000 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Jumlah dokumen RTBL yang tersusun ,500, Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate ,000,000 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate ,000, Pengembangan Data Teknis Tata Ruang Jumlah dokumen teknis tata ruang ,000,000 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang Jumlah dokumen teknis tata ruang ,000,000 XII PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang 0% 154,500,000 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang 0% 154,500, Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah lokasi bangunan ber-imb yang dimonitor 154,500,000 Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah lokasi bangunan ber-imb yang dimonitor 154,500,000 XIII PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase peningkatan rumah layak huni 100% 1,141,500,000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Prosentase peningkatan rumah layak huni 100% 1,141,500,000 33

34 36 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa Jumlah sarana penunjang yang dibangun ,000,000 Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa Jumlah sarana penunjang yang dibangun ,000, Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah kegiatan pendampingan program nasional ,000,000 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah kegiatan pendampingan program nasional ,000, Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa ,500,000 Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa ,500, Operasional Pengelolaan Rusunawa Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar ,000,000 Operasional Pengelolaan Rusunawa Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar ,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara ,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara ,000,000 XIV PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase lingkungan sehat perumahan 92% 2,714,500,000 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Prosentase lingkungan sehat perumahan 92% 2,714,500, Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman ,500,000 Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman ,500, Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun ,618,000,000 Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun ,618,000,000 XV PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Prosentase bangunan ber- IMB 20% 1,174,820,000 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG Prosentase bangunan ber- IMB 20% 1,174,820, Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun 1 database ; 2 peta 360,500,000 Survey dan Pemetaan Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun 1 database ; 2 peta 360,500,000 34