PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA TENGGARA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

2 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) KATA PENGANTAR Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja () 2017 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 yaitu Perubahan memuat perubahan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. Perubahan BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPSDM sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra BKPSDM Pelaksanaan dari program dan kegiatan ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dan bagi Bangsa dan Negara umumnya. Akhir kata, semoga Perubahan ini bermanfaat bagi dan semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Anggaran Ratahan, Juli 2017 Kepala Badan, OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E. Pembina Utama Muda NIP i

3 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan Tujuan Sintimatika Penulisan 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II 2017 Dan Renstra 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA-PERUBAHAN Perubahan Tujuan dan sasaran Perubahan Program dan 14 BAB IV PENUTUP 16 ii

4 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara , Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara , hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sambil memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan regulasi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara. - memuat Evaluasi pelaksanaan 2017 Triwulan I dan II, capaian Renstra, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang mengalami Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Peengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain, yaitu; 1. Undang-undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 1

5 3. Undang-undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; 5. Undang-Undang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Undang-Undang Nomor tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor tentang atas Undang- Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 2

6 15. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 16. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 105); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Pedoman Evaluasi Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Penyelengaaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 21); 21. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 22. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perangkat Daerah; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ; 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ; 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3

7 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) ; 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor... tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan yaitu tersedianya dokumen rencana kerja 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang memuat evaluasi pelaksanaan 2017 dan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan yang mengalami, serta rumusan rencana program dan kegiatan 2017 untuk mencapai sasaran pembangunan menurut urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu penyusunan dimaksudkan sebagai penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tujuan dari penyusunan, yaitu: a. Salah satu bahan untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten; 4

8 b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2017; c. Menjadi pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan; d. Salah-satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki ; e. Bahan acuan penilaian capaian kinerja organisasi; f. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan an ; g. Sebagai salah satu pertanggung-jawaban kepada Kepala Daerah; h. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan atas penyampaian usulan program kegiatan Sistematika Penulisan Sistimatika penulisan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara 2017 yaitu, sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB II. EVALUASI 2.1 Evaluasi Pelaksanaan 2016 Dan Renstra BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Dan Sasaran 3.2 Program Dan BAB IV. PENUTUP 5

9 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan 2016 Dan Renstra Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelolah anggaran untuk program dan kegiatan berjumlah sebesar Rp ,00 untuk mendanai pelaksanaan 7 program 29 kegiatan yang direncanakan dalam Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebesar Rp ,00 atau sebesar % dari target selama 1 tahun anggaran, atau 26,96% dari target realisasi sampai dengan bulan Juni Dilihat dari target, memang belum tercapai, hal ini terjadi karena sampai dengan akhir bulan Juni beberapa kegiatan masih sementara dilaksanakan yaitu kegiatan Diklat PIM IV yang anggarannya sebesar Rp ,00 dan ada juga kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui Penyedia yang masih dalam proses pencairan. Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan dan capaian Resntra sampai dengan Bulan Juni 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut: - 6 -

10 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra s/d Juni 2017 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) =(5+7+9) 11=(10/4) 12 Keterangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Penataan Kearsipan Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran 100 persen Barang dan jasa kebutuhan administrasi umum 60 bln ,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pengelolaan administrasi keuangan 60 bln ,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara 60 bln ,00 12,00 36,00 60,00 Tersedianya kebutuhan Administrasi Kearsipan 60 bln ,00 12,00 36,00 60,00 Jasa pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 60 bln ,00 12,00 36,00 60,00-7 -

11 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d =(5+7+9) 11=(10/4) Program Peningkatan Pelayanan kepada sarana dan Prasarana Aparatur masyarakat lancar 100 persen Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kendaraan Dinas /Mobil 1 unit - Tingkat Renstra (%) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Perlengkapan Gedung Kantor 5 paket ,00 1,00 3,00 60,00 Peralatan Gedung Kantor 5 paket ,00 1,00 3,00 60,00 Peralatan Gedung Kantor yang terawat 5 paket ,00 1,00 5,00 100,00 Kendaraan Dinas/operasional yang terawat 5 paket ,00 1,00 5,00 100,00 Gedung Kantor yang rapi dan bersih 5 paket ,00 1,00 3,00 60,00 Gedung Kantor yang memadai 5 paket ,00 1,00 3,00 60,00 disiplin Aparatur dalam penggunaan seragam dinas meningkat 100 persen Keterangan - 8 -

12 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) =(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pengadaan Pakaian Dnas Pakaian Dinas Harian Harian (PDH) 200 pasang ,00 35,00 65,00 32, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (termasuk DIKLAT Prajabatan) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Peningkatan Mental Spiritual Pakaian Khusus kapasitas sumber daya aparatur meningkat 100 persen 97,62% 200 pasang ,00 35,00 65,00 32,50 PNS yang memahami Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepegawaian 10 kali ,00 1,00 3,00 30,00 PNS yang lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV serta cpns yang 750 orang ,28 40,00 456,00 60,80 ikut diklat prajabatan CPNS yang ikut Diklat Prajabatan 600 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang paham tentang TUPOKSI 500 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris 5 regu ,00 1,00 4,00 80,00 Keterangan - 9 -

13 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) =(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pendidikan dan Pelatihan PNS yang lulus sertifikasi Teknis Pengadaan Barang pengadaan barang dan jasa dan Jasa Pemerintah pemerintah 400 orang ,00 0,00 36,00 9,00 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Program Pendidikan Kedinasan PNS yang lulus dan paham tentang Kepemimpinan 300 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Terlaksananya pendidikan kedinasan 100 persen 89,16% Keterangan Peningkatan Mental Spiritual Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PNS yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris 5 regu ,00 2,00 40,00 Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur 100 persen 90,44 % Seleksi Penerimaan CPNS Peny. Instrumen Analisa Jabatan Penempatan PNS CPNS yang lulus seleksi Jumlah Jabatan CPNS dan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional 300 orang ,83 33,00 106,00 35, jab , ,00 172, ,00 700, ,00 95,

14 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) =(5+7+9) 11=(10/4) 12 Seleksi dan Penetapan PNS PNS yang lulus seleksi untuk Tugas Belajar untuk Tugas Belajar 150 orang 0 0,00 0,00 0,00 0, Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Seleksi Penerimaan Honor Daerah Rapat BAPERJAKAT Pengelolaan dan Penataan Arsip Manual Kepegawaian Penataan Kenaikan Pangkat Database PNS Pemkab Minahasa Tenggara 3068 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 PNS yang lulus seleksi Pegawai Berprestasi dan 350 orang PNS yang berhak mendapat ,00 48,00 228,00 65,14 penghargaan satyalencana PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 200 orang 0 0,00 1,00 1,00 0,50 Honor Daerah yang memenuhi syarat dan lulus seleksi 50 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelantikan pejabat struktural Eselon II, III, IV 40 kali ,00 0,00 10,00 25,00 Administrasi Kepegawaian yang baik 5 kali 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrasi Kepegawaian yang baik 4200 orang ,29 250, ,00 31,05 Keterangan

15 Kode Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Output) Renstra pada 2018 (Akhir Periode Renstra ) Kinerja Renstra Lalu (2015) Kinerja Dan Anggaran Tingkat 2016 (%) Program dan 2017) Perkiraan Renstra s/d 2017 Program dan s/d 2017 Tingkat Renstra (%) =(5+7+9) 11=(10/4) 12 Pelaksanaan Ujian Dinas PNS yang lulus ujian dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 120 orang ,50 0,00 30,00 25, Sosialisasi Kenaikan Pangkat Pengambilan Data dan Perekaman Mesin Absensi Finger Print Seleksi Pejabat Tinggi Pratama Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inspeksi Mendadak untuk Penertiban PNS PNS yang memahami Peraturan Perundang- Undangan tentang Kenaikan Pangkat Jumlah Bulan Perekaman dan Pengambilan Data Finger Print 4 kali 36 bln ,00 0,00 1,00 25, ,00 0,00 12,00 33,33 Jumlah Jabatan yang diseleksi 200 jab ,00 27,00 64,00 32,00 Kehadiran PNS dan Kinerja PNS ,00 7,00 19,00 12,67 Keterangan

16 1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu: a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor c. Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU d. Bantuan Tugas Belajar 2. program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Pada prrinsipnya kegiatan yang tertata dalam DPA Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Anggaran 2017 berjalan sesuai rencana. Hasil evaluasi diatas sampai dengan bulan Juni itu sudah sesuai dengan kebutuhan. yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan bulan yang di evaluasi yaitu: a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian e. Penataan Kearsipan f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor k. Pengadaan Pakaian Dnas Harian (PDH) l. Pendidikan dan Pelatihan Formal m. Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI n. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi o. Penempatan PNS p. Penataan Kenaikan Pangkat q. Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

17 r. Pengolahan Data Pensiun s. Pemutakhiran Database Kepegawaian t. Pengolahan Mutasi ASN u. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin v. Seleksi Calon Pejabat Struktural w. Pelaksanaan HUT KORPRI x. Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah y. Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI 3. program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; a. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; a. belum tersedia sarana pendukung berupa jaringan internet lancar untuk kegiatan Sosialisasi. b. Kesalahan Kode Rekening Belanja pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dari Belanja Modal seharusnya Belanja Barang dan Jasa. c. Kesalahan dan merumuskan kegiatan Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU, sedangkan pada kenyataannya KARPEG, KARIS/KARSU berasal dari BKN. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan akan menyebabkan target sasaran program yang ingin dicapai dalam Renstra tidak akan berjalan sesuai target. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. a. Merumuskan Kembali ; b. Menambah Cakupan Pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sehingga memenuhi unsur Belanja Modal

18 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA- 3.1 Tujuan dan sasaran Rumusan tujuan dan sasaran 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada pencapaiann tujuan dan sasaran Renstra, yaitu: No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (1) (2) (4) 1. Mewujudkan penatausahaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kantor Hasil produk layanan kepegawaian diterima PNS tepat waktu Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan administrasi dan ketatausahaan 2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur SKP setiap ASN tersusun sesuai standar Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas Penempatan Dalam Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Pengaduan masyarakat terhadap layanan Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan kompetensi ASN Persentase jabatan yang telah diisi oleh PNS yang telah memenuhi standar kompetensi Program dan Rumusan program disusun untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran yang didalamnya berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mewujudkan maksud dari program. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu: Untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran akan ditunjang oleh 7 program dan 33 kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk membiayai seluruh program kegiatan berjumlah Rp ,00, yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Rumusan rencana program dan kegiatan 2017 dan prakiraan maju 2018 kami sajikan dalam Tabel

19 BAB IV. PENUTUP Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun Perangkat Daerah yang mengacu pada hasil Evaluasi dan Rencana strategis Badan. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam ini telah disusun secara terarah berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan sampai dengan Juni 2017, Analisis Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Pernyataan Tujuan dan Sasaran. Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Kinerja sangat ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman terhadap Dokumen ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada pelaksana. Diharapkan juga dalam pelaksanaannya nanti memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Unit Kerja pelaksana maupun Unit Kerja terkait untuk mewujudkannya. Kami menyadari bahwa ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penyusunan Dokumen ini. Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga dapat memberikan suatu hal yang berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara di sisa Anggarn Ratahan, Juli 2016 Kepala Badan, OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E. Pembina Utama Muda NIP

20 Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja Program Pelayanan Administrasi perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang mendukung Ratahan 100% Rp ,00 Rp ,00 1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa kelancaran tugas dan fungsi PD Terpenuhinya Kebutuhan administrasi umum Terpenuhinya Kebutuhan administrasi keuangan Terpenuhinya Kebutuhan administrasi pengelola barang dan jasa ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab Ratahan Ratahan Ratahan 12 bulan Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Bahan Hasis Pakai, Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan penggandaan dan makanan dan minuman rapat dan tamu 12 bulan Honor Satuan Pengelolah Keuangan, Honor Operator Simda, Bahan Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan 12 bulan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Satuan Pengelola Barang/Jasa, Bahan Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan Rp ,00 DAU 12 bulan Rp ,00 Rp ,00 DAU 12 bulan Rp ,00 Rp ,00 DAU 12 bulan Rp ,00 Jenis PD Penanggung Jawab 17

21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja Penataan Kearsipan Tertatanya dengan rapi dan ASN Pemkab Ratahan 12 bulan Honor Penata Arsip, Rp ,00 DAU 12 bulan Rp ,00 teratur Arsip kantor dan Bahan Habis Pakai 5 Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah ASN Pemkab Ratahan 12 bulan SPPD Luar Daerah Luar Provinsi dan Luar Daerah Rp ,00 DAU 12 bulan Rp ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Ktr Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala Jumlah paket gedung kantor yang direhabilitasi ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab ASN Pemkab dalam Provinsi Ratahan 100% Rp ,00 Ratahan 2 Unit AC, 3 Unit Dispenser, 1 unit lemari pendingin, 5 unit meja komputer, 1 unit Rak server Simpeg, 1 unit loker besi data Simpeg, 1 unit meja resepsionis, dan 1 set kursi meja tamu Ratahan 3 Unit Laptop, 1 unit scanner,2 Unit Printer, 1 Unit LCD Proyektor, dan 1 unit UPS Ratahan 1 paket pengecetan gedung kantor Ratahan 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit kendaraan Empat Ratahan 4 paket pergantian suku cadang peralatan kantor Ratahan 1 paket rehabilitasi gedung kantor Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Rp ,00 DAU 1 paket Rp ,00 Jenis PD Penanggung Jawab 18

22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur Perangkat Daerah Ratahan 100% Rp ,00 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN BKPSDM Ratahan 35 pasang PDH Putih Hitam Rp ,00 DAU 35 pasang Rp ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ratahan 100% Rp ,00 Prosentase Aparatur yang mengikuti dan lulus Diklat Struktural sesuai dengan jenjang Jabatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang ikut dan lulus DIKLAT Struktural (PIM IV) 2 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah PNS yang memahami Undangan Peraturan Perundang-Undangan 3 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI Program Pendidikan Kedinasan 1 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Bidang Kepegawaian Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum dan pemahaman hukum Meningkatnya Mental Spiritual Aparat Pemerintah Jumlah regu yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS 2 Penempatan PNS Jumlah CPNS dan PNS yang ditempatkan di dan PNS dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional Pejabat Eselon IV Manado 40 orang ASN lulus Diklat Pim IV Rp ,00 DAU 80 orang Rp ,00 Pejabat yang Ratahan 80 orang Pejabat yang Rp ,00 DAU 80 orang Rp ,00 membidangi menangani bidang Kepegawaian kepegawaian Anggota dan Ratahan 11 Anggota KORPRI Rp ,00 DAU 25 orang Rp ,00 Keluarga Anggota KORPRI 100% Rp ,00 ASN Pemkab Manado 1 regu Rp ,00 DAU 1 regu Rp ,00 Ratahan 95% Rp ,00 PTT Ratahan 33 orang PTT Rp ,00 DAU 120 orang Rp ,00 PNS Pemkab Ratahan 700 orang PNS Rp ,00 DAU 50 orang Rp ,00 19 Jenis PD Penanggung Jawab

23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan PNS Pemkab Ratahan 60 orang PNS Rp ,00 DAU 60 orang Rp ,00 mendapatkan SK Pensiun 4 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah pelaksanaan inspeksi PNS Pemkab Ratahan 7 kali sidak Rp ,00 DAU 40 orang Rp ,00 Pengendalian Disiplin mendadak (sidak) 5 Penataan Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang memperoleh PNS Pemkab Ratahan 250 orang PNS Rp ,00 DAU 10 kali Rp ,00 Kenaikan Pangkat 6 Pemutakhiran Database Jumlah Data PNS yang PNS Pemkab Ratahan 1340 orang PNS Rp ,00 DAU 820 orang Rp ,00 Kepegawaian dimutakhirkan 7 Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU PNS Pemkab Ratahan Rp - DAU 850 orang Rp - 8 Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses untuk mendapatkan Persetujuan atau Keputusan Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar Instansi PNS Pemkab dan luar mitra Ratahan 600 orang Rp ,00 DAU 610 orang Rp ,00 9 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan Jumlah Jabatan yang teranalisa PNS Pemkab Ratahan 4924 Jabatan Rp ,00 DAU 2600 orang Rp ,00 10 Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang Jabatan Eselon II Ratahan 27 Jabatan Eselon II Rp ,00 DAU 5300 Rp ,00 diseleksi jabatan 11 Pemberian Penghargaan bagi PNS Jumlah ASN yang menerima PNS Pemkab Ratahan 46 Orang (Satyalencana) dan 2 Rp ,00 DAU 250 orang Rp ,00 Berprestasi penghargaan orang PNS Teladan 12 Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah yang Anggota KORPRI Ratahan 1 kegiatan Rp ,00 DAU 1 kegiatan Rp ,00 dilaksanakan pada HUT KORPRI 13 Bantuan Tugas Belajar Ratahan Rp - DAU 4 orang Rp ,00 16 Penerbitan dan Monitoring Ijin Jumlah PNS yang mendapatkan PNS Pemkab Kab. 30 Surat Ijin Belajar Rp ,00 DAU 36 Surat Ijin Rp ,00 Belajar dan Tugas Belajar Ijin Belajar Belajar Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI Terlaksananya pembinaan olahraga bagi anggota Korpri Rp - Jenis PD Penanggung Jawab 20

24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program/ Kelompom Sasaran Rencana 2017 Prakiraan Maju Rencana 2018 Sumber Lokasi Kinerja Pagu Indikatif Pagu Indikatif Dana Kinerja Pembinaan Olahraga Bagi Jumlah yang Anggota Korpri Rp - DAU 1 kegiatan Rp ,00 Anggota KORPRI dilaksanakan JUMLAH Rp ,00 Rp ,00 Jenis PD Penanggung Jawab 21