MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014"

Hendra Yuwono
7 tahun lalu
Tontonan:

1 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Inspektorat NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran PKPT, Terselenggaranya kegiatan perkantoran Lancarnya kegiatan Pengawasan Internal Sub Total PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Tanah dan Gedung Kantor Tangibilitas untuk mendukung efektivitas internal 1 paket Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas operasional Peningkatan kuallitas dan kuantitas sarana prasarana inspektorat 1 unit roda 4, 4 unit roda Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Compact rolling tempat arsip/dokument, filling cabinet sarana prasarana inspektorat 3 unit compact rolling, 8 unit filling cabinet Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Printer, peralatan komputer, kamera,handycam, alat perekam,perangkat 1 paket Pengadaan Meubelair meja, kursi, buffet 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan BBM / Pelumas serta pelaksanaan service secara berkala Peningkatan kualitas dan kualitas 4 mobil, 13 kendaraan roda Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Alat Komunikasi Service Handycam, kamera, faximile, telepon, modem Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya komputer, laptop, printer sarana prasarana inspektorat

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Service AC 9 unit 2 kali Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Kerja Lapangan APIP Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Seragam Olah Raga Tangibilitas dan disiplin Aparat Pengawasan Internal Tangibilitas dan disiplin Aparat Pengawasan Internal 50 stel 50 stel Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Tersusunnya Evaluasi LAKIP Inspektorat dan Evaluasi LAKIP Pemkab tahun 2012 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Keuangan dan Prognosis Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tepat waktu secara valid 2 kali dalam setahun Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan akhir tahun Meningkatnya dukungan terhadap kualitas LKPD dengan penerbitan secara valid dan tepat waktu Pelaksanaan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemkab tahun 2012 Meningkatnya kualitas AKIP SKPD dan Pemerintah Daerah Sub Total PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan Sejenisnya Meningkatnya kapasitas Aparatur Peningkatan SDM 1 paket Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Reviu Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya Reviu LKPD Meningkatnya kualitas LKPD Sub Total

3 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala Laporan Hasil Pemeriksaan Auditee Meningkatnya kinerja, kualitas informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan auditee 66 SKPD (setiap urusan pemerintahan) Inventarisasi Temuan Pengawasan Tersusunnya Rekapitulasi Daftar Temuan Pemeriksaan ( DTP ) Meningkatnya kualitas 71 SKPD Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Tersusunnya Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan TLHP Meningkatnya tindaklanjut hasil 71 SKPD Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Aktifitas moitoring Tindak Lanjut Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh auditee 66 SKPD Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Terlaksananya pemutakhiran data Rakorwas Meningkatnya tindaklanjut saran atas temuan yang dilakukan oleh auditee 2 kali stahun Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan P2HP Meningkatnya kualitas LHP dan efektifitas 66 SKPD Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya LHP Kasus dan Pengaduan Meningkatnya dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih 40 kasus Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Tersusunnya Laporan Hasil Reviu / Evaluasi atas LPPD Meningkatnya kualitas LPPD Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tersusunnya laporan evaluasi AKIP Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe) Pelaksanaan internal dengan tujuan tertentu Tersusunnya laporan Peta Tersusunnya Peta Pengawsan internal Meningkatnya kinerja, kualitas informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan auditee Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terlatihnya aparat Meningkatnya pemahaman APIP dan tercapainya standart pendidikan dan latihan bagi pemeriksa 40 orang 3 kali Luar Daerah Sub Total

4 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tersusunnya SOP Kebijakan sistem dan prosedur 2 SOP Sub Total PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Pelaksanaan Tugas Satgas SPIP Terlaksananya tugas Satgas SPIP Peningkatan efektifitas SPIP Kabupaten Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP Terselenggaranya komponen SPIP secara memadai pada SKPD di lingkungan Pemkab Peningkatan efektifitas SPIP secara memadai pada SKPD di lingkungan Pemkab 4 SKPD Kabupaten Bimbingan Tekhnis bagi Satgas SPIP - SKPD Peningkatan Kompetensi Satgas SPIP Meningkatnya kualitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luar Daerah 1 Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Penanganan Tuntutan Perbendahaaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Terprosesnya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) Peningkatan kualitaslkpd dan preventif serta represif/kuratif atas penyimpangan berkategori TP/TGR Kabupaten Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi Peningkatan percepatan pemberantasan korupsi Kabupaten Sub Total TOTAL

dokumen-dokumen yang mirip

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.01 1 1.20.01.19 1.20.02 USULAN