RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF"

Veronika Hermanto
7 tahun lalu
Tontonan:

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan. Adapun rencana program Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Data/Informasi 2. Pembangunan Daerah 3. Pelayanan Administrasi Peran 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 7. Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 9. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur. kerja Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : A. Pengembangan Data/Informasi ini akan dilaksanakan dengan kegiatan : 1. Penyusunan Profil Daerah tertentu B. Pembangunan Daerah ini akan dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Renstra Strategis 2. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja C. Pelayanan Administrasi Peran ini akan dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Jasa Surat Menyurat TAHUN ( PERUBAHAN ) 74

2 2. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional 4. Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyedian Jasa Kebersihan 6. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. alat tulis 8. Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 10. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 11. Bahan Logistik 12. Makanan dan Minuman 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung 3. Pengadaan Peralatan Kerja 4. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair E. Peningkatan Disiplin Aparatur ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu F. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi G. Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini akan dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Internal secara berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH TAHUN ( PERUBAHAN ) 75

3 4. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya 5. Tindak Lanjut Hasil Temuan 6. Koordinasi yang Lebih Komprehensif 7. Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) H. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur ini akan dilaksanakan dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 2. Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas I. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur. Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel 5.1 terlampir. TAHUN ( PERUBAHAN ) 76

4 TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT Meningkatkan pelayanan administrasi peran Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Pelayanan Administrasi Peran Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa Kebersihan aparat yang melaksana kan lembur Terbayarny a abonemen telp dan listrik Terpelihara nya kendaraan dinas/opera sional Terbayarny a honor pelaksana dan pengelola keuangan Terpelihara nya kebersihan 10 org 10 org org org org org org bulan 12 bln bln bln bln bln bln unit 1 unit unit unit unit unit unit orang 7 org org org org org org bulan 12 bln bln bln bln bln bln TAHUN ( PERUBAHAN ) 77

5 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Jasa Perbaikan Peralatan Kerja alat tulis Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Terpelihara nya peralatan kebutuhan alat tulis barang cetakan dan foto copy kebutuhan peralatan listrik 31 unit 56 unit unit unit unit unit unit jenis 53 jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis 11 jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis 24 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar 13 buku dan 2 surat kabar 13 buku dan 2 surat kabar buku dan 2 surat kabar buku dan 2 surat kabar buku dan 2 surat kabar buku dan 2 surat kabar buku dan 2 surat kabar Bahan Logistik Makanan dan Minuman kebutuhan alat dan bahan kebersihan konsumsi rapat dan tamu 25 jenis 25 jenis jenis jenis jenis jenis jenis bulan 12 bln bln bln bln bln bln TAHUN ( PERUBAHAN ) 78

6 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terbayarnya biaya perjalanan dinas 12 bulan 12 bln bln bln bln bln bln Meningkatkan pelayanan administrasi peran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas / operasional kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 iklan 1 unit roda 4 2 unit unit unit unit unit unit roda 2 roda 4 roda 2 roda 2 roda 2 roda 2 1 unit roda Pengadaan Perlengkapan Gedung perlengkapa n almari arsip 7 2 unit LCD remote&screen view 70" ; gordyn ;1 unit sofa ; 1 unit power ditigal amplifier ; 1 unit power mixer ; 1 unit power supply ; microphone; meja kursi dan almari pimpinan; 1 unit meja resepsionis; meubelair unit lemari besi kaca ; 1 unit sound sistem tripod (dual hisonic) unit pembersih udara ; 1 unit lemari arsip dorong ; 50 unit kursi rapat ; meja rapat unit UPS ; 50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf Pengadaan Peralatan Kerja peralatan kerja 5 unit AC, kamera, laptop, pc 2, printer 7 10 unit AC split ; 2 unit AC floor standing; 1 unit kamera;7 unit printer;2 unit pc;5 unit laptop unit pc;2 unit printer unit laptop; 5 unit printer unit pc;2 unit printer unit laptop;5 unit printer unit Pemeliharan rutin/berkala gedung Terpelihara nya pemeliharaan gedung 1 gedung Pembangunan baru 1 unit pagar gedung gedung gedung gedung TAHUN ( PERUBAHAN ) 79

7 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Terpelihara nya meubelair 3 unit 45 unit unit unit unit unit unit Meningkatkan pelayanan administrasi peran Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu kain dinas 30 potong kain 32ptg kain ptg kain ptg kain ptg kain ptg kain ptg kain Meningkatkan pelayanan administrasi peran Pengembang an Data/Informa si Penyusunan Profil Daerah tertentu Tersusunnya buku profil daerah 1 buku 1 bk bk bk bk bk bk Meningkatkan pelayanan administrasi peran Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian dan Iktisar Realisasi Tersusunnya buku Lakip dan Tapkin 2 buku 2bk bk bk bk bk bk TAHUN ( PERUBAHAN ) 80

8 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Melaksanakan pengawasan internal secara berkala Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Internal secara berkala obyek pemeriksaan PKPT dan jumlah yang dievaluasi AKIP PKPT : 80 obrik ; evaluasi AKIP: 4 PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: PKPT : 70 obrik ; evaluasi AKIP: Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Prosentase kasus yang terselesaikan 12 kasus 85% % % % % % Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH sasaran - untuk reviu 34 ; - SPIP: 4 ; - DAK: 8 ; - cukai: 6 - untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: untuk reviu 34 ; - SPIP:34 ; - DAK: 8 ; - cukai: Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya Tindak Lanjut Hasil Temuan prosentase temuan/kas us TPKD yg diselesaikan Prosentase temuan yg ditindaklan juti 115 kasus 80% % % % % % % % % % % % TAHUN ( PERUBAHAN ) 81

9 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Koordinasi yang Lebih Komprehensif peserta yang mengikuti 140 peserta 140 peserta peserta peserta peserta peserta peserta Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD- PPK) laporan Menyelengga rakan diklat, bintek, sosialisasi, workshop melalui diklat, bintek, sosialisasi, workshop peningkatan profesionalis me tenaga pemeriksa dan aparatur Pelatihan Pengembanga n Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan Teknis dan Penilaian Akuntabilitas aparat pengawas yang mengikuti pelatihan aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis 30 orang 32 org org org org org org orang 32 org org org org org org Pembangunan Daerah TAHUN ( PERUBAHAN ) 82

10 Target Kerangka Pendanaan Kondisi pada akhir Periode Penyusunan Renstra Strategis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Penataan dan Penyempurn aan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Tersusunnya buku Restra Tersusunnya buku Renja Tersusunnya buku Pedoman SOP 1 dok dok dok dok 1 dok dok dok dok dok dok dok dok ,00 JUMLAH TAHUN ( PERUBAHAN ) 83

11 TAHUN ( PERUBAHAN ) 22

dokumen-dokumen yang mirip

TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT

TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan