MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Transkripsi

1 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA : Dinas Pengelola Keuangan Daerah NO KODE TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan barang /jasa pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan DPKD. Kab. Lumajang Sub Total PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SASARAN PROGRAM KEGIATAN Tersedianya 1. Gedung UPT Terlaksananya pembangunan gedung UPT Wilayah Pasirian,2. UPT Wilayah Pasirian, UPT Wilayah Wilayah Yosowilangun, 3. Yosowilangun. UPT Kec, Lumajang, dan UPT Wilayah Kec. Lumajang dan 4. Kec. Sukodono Wilayah Kec. Klakah Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas / Operasional roda dua dan Kendaraan Operasional Roda Empat INDIKATOR KELUARAN Tersedianya kendaraan Dinas / operasional roda dua UPT - DPKD dan Kendaraan Operasional PBB Roda Empat 4 Gedung UPT. 21 buah Roda Dua dan 1 Buah Roda Empat LOKASI 1. Kecamatan Pasirian, 2. Kec. Yosowilangun, Kec. KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DPKD Kab. Lumajang Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan AC ruangan di 4 unit gedung UPTD Tersedianya AC ruangan 12 Unit 1. Kec. Klakah, 2. Kec. Pasirian, 3. Kec. Yosowila Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan Komputer Destop Terlaksananya kelancaran dan Printer untuk 4 Unit UPT DPKD kegiatan di 4 Unit UPT - DPKD Terlaksananya pengadaan meubeler untuk 4 Tersedianya meubeler untuk 4 Unit UPT - DPKD unit UPT - DPKD 12 Komputer destop dan 12 4 Meja Eselon IV, 4 Kursi Eselon IV, DPKD Kab. Lumajang DPKD Kab. Lumajang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor dan gudang aset Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Gudang Aset Pemerintah Kab. Lumajang 12 Bulan DPKD Kab. Lumajang Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Terpeliharaanya kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (empat) dan roda Dinas /Operasional kendaraan 2 (dua) roda 4 (empat ) dan roda 2 (dua ) 2 kendaraan roda 4 (empat ) dan 45 kendaraan roda DPKD Kab. Lumajang

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Meja dan kursi kerja Terlaksananya pemeliharaan Komputer, Printer, mesin porporasi, mesin foto copy. terpeliharanya meja dan kursi kerja 20 Meja kerja dan 10 kursi kerja Terpeliharanya komputer, printer, 55 unit mesin mesin porporasi dan mesin foto komputer, 25 copy. printer, 4 buah DPKD Kab. Lumajang DPKD Kab. Lumajang Terlaksananya pemeliharaan AC Ruangan Terpeliharanya AC ruangan 15 Unit DPKD Kab. Lumajang Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terwujudnya Terwujudnya Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kepala, keindahan dan kelayakan ruang Ruang Sekretaris, Mushola dan Kamar Mandi Kepala, Ruang Sekretaris, ruang mushola dan kamar mandi 1 Paket DPKD Kab. Lumajang Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga Tersedianya pakaian kerja lapangan UPT-DPKD dan pakaian olah raga 70 Stel pakaian kerja lapangan dan 120 Stel pakaia DPKD Kab. Lumajang Sub Total PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya Terlaksananya pengiriman Diklat/Sosialisasi/bintek Apatur DPKD Terkirimnya peserta diklat/sosialisasi/bintek Aparatur DPKD 35 Aparatur Prop. Jatim & Luar Jakarta Sub Total PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja / LAKIP Terlaksananya penyusunan LAKIP - DPKD Tersedianya buku LAKIP - DPKD 10 buku DPKD Kab. Lumajang Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Terbitnya buku laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran tahun 100 buku DPKD Kab. Lumajang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan laporanpertanggungjawaban DPKD tahun Terbitnya buku laporan Pertanggungjawaban DPKD tahun 10 buku DPKD Kab. Lumajang Sub Total

3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH b Penyusunan Analisa Standar Belanja Terlaksanaya Penyusunan Standart belanja Terbitnya buku standart belanja 100 buku DPKD Kab. Lumajang b APBD tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya penyusunan Raperda APBD tahun tahun 2015 Terlaksanya penyusunan Raperbub Penjabaran APBD 2014 Terlaksananya penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Terlaksananya penyusunan Raperbub Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terlaksananya Paket regulasi pengelolaan keuangan Terbitnya buku Raperda APBD tahun 2015 Terbitnya buku Raperbub penjabaran APBD 2015 Terbitnya LRA, LAK, Neraca dan CalK Terbitnya buku penjabaran pertanggungjawaban APBD Kelancaran Penata usahaan keuangan di 150 Eks Nota Keuangan, 150 Eks Jawaban DPKD Kab. Lumajang Eks DPKD Kab. Lumajang Buku LRA, 100 Buku LAK, 100 Buku Neraca dan 10 DPKD Kab. Lumajang buku DPKD Kab. Lumajang orang Wilayah Prop. Jatim b Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Terlaksananya Bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan Kelancaran Penata usahaan keuangan di 155 org Wilayah Prop. Jatim Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terlaksananya pembinaan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah Peningkatan pengetahuan petugas akuntansi 100 org Wilayah Prop. Jatim b Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Proses Penyusunan Dan Penerbitan DPA/DPPA Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D b Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD b Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran b Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Terlaksananya penyusunan DPA/DPPA - Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Terlaksananya Bintek Penyusunan RKA- Terlaksananya penyusunan RKA - Perubahan DPKD tahun 2014 dan RKA - DPKD 2015 Terlaksananya proses pengolahan data Terlaksananya pengolahan data transaksi pengeluaran kas Tercapainya target pendapatan Terbitnya Buku DPA/DPPA- se Kab. Lumajang Kelancaran Proses Verifikasi dan Penerbitan SP2D Terbitnya penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Kelancaran Penyusunan RKA - Terbitnya buku RKA perubahan DPKD tahun 2014 dan RKA DPKD tahun 2015 Tersedianya data transaksi Tersedianya data transaksi 100 % Kabupaten Lumajang buku DPA- dan 412 buku DPPA- Tahun Anggaran 2014 DPKD Kab. Lumajang DPKD Kab. Lumajang Buku DPKD Kab. Lumajang orang Kab. Lumajang Buku DPKD Kab. Lumajang Transaksi DPKD Kab. Lumajang Transaksi DPKD Kab. Lumajang

4 b Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Anggaran Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan Terlaksananya penyempurnaan dan pengembangan Aplikasi Sistem informasi Anggaran Terlaksananya Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan pajak Terlaksanaya Rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS Persiapan Pengalihan PBB Perkotaan / Pedesaan Terlaksananya persiapan PBB P-2 Perubahan APBD Terwujutnya sinkronisasi laporan keuangan Kabupaten dengan Tersedianya Sistem informasi anggaran yang Up to Date Peningkatan pengetahuan wajib pajak dan pemungut pajak dalam mengoptimalkan pendapatan 110 DPKD Kab. Lumajang se Kab. Lumajang Kecamatan Kab. Lumajang Sinkronisasi data Gaji PNS 110 DPKD Kab. Lumajang Terwujudnya tahapan pengalihan PBB - P2 yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait Tahun 2014 DPKD Kab. Lumajang tentang Penjabaran Perubahan APBD Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Koordinasi dan Pelaporan Dana Perimbangan Serta Bantuan Propinsi Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

5 Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD Pelayanan Pajak Daerah Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah Proses Penetapan Pajak Daerah Sub Total PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Terlaksananya Penyusunan Standart harga pengadaan barang Terbitnya buku standart harga satuan barang sebagai pedoman penyusunan anggaran 100 buku DPKD Kab. Lumajang Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Terlaksananya Bimtek administrasi barang terhadap bendahara barang Peningkatan pengetahuan pengurus barang 110 Org Wilayah Prop. Jatim Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah Terlaksananya penghapusan dan penjualan kembali Aset barang Keakuratan data aset pemerintah 110 DPKD Kab. Lumajang Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya penyusunan Daftar kebutuhan barang milik dan Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Terbitnya Buku Daftar kebutuhan barang milik dan Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik 40 Buku DPKD Kab. Lumajang Inventarisasi Aset/Barang Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah Terlaksananya Inventarisasi Data Aset barang milik Terlaksananya penyusunan Raperda /Raperbub pengelolaan barang Terlaksananya proses pemanfaatan Aset / Barng Milik Daerah Tersedianya Data aset barang milik Terbitnya buku Raperda / Raperbub pengelolaan barang 70 DPKD Kab. Lumajang buku Raperda dan 25 buku Raperbub DPKD Kab. Lumajang Peningkatan PAD 2 % DPKD Kab. Lumajang Sub Total TOTAL