Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Transkripsi

1 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2010) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra SKPD (2015) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Unit Kerja SKPD Penanggung jawab LOKASI Memberi nilai tambah 1. Peningkatan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggar aan tugas dan fungsi Prov. Kalteng. 2. Peninhkatan efektivitas manajemen risiko dlm penyelenggar aan tugas dan fungsi Prov. Kalteng. 3. Peningkatan tata kelola penyelenggar aan tugas dan fungsi Pem. Prov Kalteng yang bersih dan bebas dari praktikpraktik KKN. Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalisme) auditor dan tenaga fungsional non auditor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah surat yang terkirim dan benda pos / 2000bbuah Jumlah tagihan rekening dan belanja / 36 rekening Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki / 4 jenis Terkirimnya PNS yang melanjutkan pengobatan / 3 PNS / 3 PNS Menjamin keamanan gedung kantor Asuransi gedung dan aula / 2 unit Jumlah izin operasional kendaraan dinas/operasional / 19 unit Honorarium pengelola administrasi keuangan / 15 orang Terpeliharanya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor Honorarium tenaga kebersihan dan keamanan / 10 orang 1,368,436, ,282,488, ,263,687, ,248,271, ,212,079, ,212,079, % 16,220, % 17,842, % 19,626, % 21,588, % 23,747, % 23,747, Inspektorat 50 % 120,000, % 132,000, % 151,800, % 174,570, % 200,755, % 200,755, Inspektorat 50 % 50,000, % 5,500, % 6,000, % 6,600, % 7,260, % 7,260, Inspektorat 50 % 15,000, % 15,000, % 15,000, % 15,000, % 15,000, % 15,000, Inspektorat 100 % 3,000, % 3,100, % 3,200, % 3,300, % 3,400, % 3,400, Inspektorat 50 % 20,000, % 20,400, % 21,020, % 22,071, % 23,175, % 23,175, Inspektorat 100 % 73,283, % 73,500, % 74,000, % 75,000, % 76,000, % 76,000, Inspektorat 100 % 79,005, % 79,005, % 82,900, % 86,000, % 87,000, % 87,000, Inspektorat Dalam daerah dan luar daerah 45

2 Penyediaan alat tulis kantor 50 % 75,000, % 75,000, % 75,000, % 75,000, % 75,000, % 75,000, Inspektorat Alat tulis kantor yang tersedia / 38 jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Barang cetakan dan penggandaan / 15 jenis Komponen instalasi listrik gedung kantor / 9 jenis Jumlah peralatan gedung kantor / 15 jenis Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor Peralatan rumah tangga kantor / 24 jenis Meningkatnya pengetahuan PNS Bahan bacaan dan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan peraturan perundangundangan / 4 jenis Jumlah makanan dan minuman di lingkungan kantor / 3334 porsi dan peningkatan kinerja Laporan Hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi / 18 Laporan Laporan hasil Rapat Konsultasi dan Koordinasi / 18 Laporan 50 % 92,141, % 92,141, % 92,141, % 92,141, % 92,141, % 92,141, Inspektorat 50 % 138,000, % 138,000, % 138,000, % 138,000, % 138,000, % 138,000, Inspektorat 50 % 361,781, % 300,000, % 250,000, % 200,000, % 150,000, % 150,000, Inspektorat 50 % 15,000, % 20,000, % 22,000, % 24,000, % 26,000, % 26,000, Inspektorat 60 % 25,000, % 26,000, % 28,000, % 30,000, % 33,000, % 33,000, Inspektorat 50 % 25,005, % 25,005, % 25,005, % 25,005, % 25,005, % 25,005, Inspektorat 50 % 160,000, % 160,000, % 160,000, % 160,000, % 160,000, % 160,000, Inspektorat 50 % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, Inspektorat Jakarta Menjamin kecukupan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobil jabatan tugas pokok dan fungsi Jumlah mobil jabatan/ 1 unit Pengadaan kendaraan dinas/operasional tugas pokok dan fungsi Jmlh kendaraan dinas /operasional yang tersedia / 2 unit 1,713,542, ,080,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 277,050, Inspektorat 50 % 700,450, % 750,000, % 750,000, Inspektorat 46

3 Pengadaan perlengkapan Meningkatnya keamanan 100 % 50,050, % 50,000, Inspektorat gedung kantor dan tertib arsip Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia / 22 buah Pengadaan peralatan Peningkatan sarana dan 50 % 60,545, Inspektorat gedung kantor prasarana pendukung dan Jmlh peralatan gedung kantor yang tersedia / 8 unit Pengadaan meubeler Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan Jumlah meubeler yang tersedia Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan sarana dan kendaraan dinas/operasional prasarana pendukung dan Jmlh kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara / 19 unit Pemeliharaan rutin/berkala Peningkatan sarana dan perlengkapan gedung kantor prasarana pendukung dan Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor / 2 kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Meningkatnya kelancaran peralatn gedung kantor pelayanan kantor Pemeliharaan jaringan listrik dan pengecatan gedung kantor Rehabiltasi sedang/berat Peningkatan sarana dan gedung kantor prasarana pendukung dan Bagian gedung yang direhab / 2 unit % 100,000, Inspektorat 50 % 100,000, % 110,000, % 120,000, % 130,000, % 135,000, % 135,000, Inspektorat 50 % 100,000, % 100,000, Inspektorat % 100,000, % 150,000, % 150,000, Inspektorat 50 % 425,447, Inspektorat Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalisme) auditor dan tenaga fungsional non auditor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Peningkatan disiplin Jmlh PDH dan perlengkapannya / 83 stel Peningkatan disiplin Jmlh pakaian kerja lapangan 69,720, ,000, ,500, ,000, ,000, ,000, % 24,900, % 30,000, % 32,000, % 33,000, % 34,000, % 34,000, Inspektorat 0.00 Inspektorat 47

4 Pengadaan paakain Peningkatan disiplin KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian training/olah raga Jmlh pakaian KORPRI Peningkatan disiplin Jmlh pakaian khusus batik khas / 83 stel Peningkatan Jumlah training/olahrag disiplin pakaian 0.00 Inspektorat 50 % 16,600, % 25,000, % 30,000, % 30,000, Inspektorat 50 % 28,220, % 35,000, % 36,000, % 36,000, % 36,000, % 36,000, Inspektorat Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan pegawai ynag Tersedianya fasilitas bagi pensiun pegawai yang pensiun Jmlh pegawai yang pensiun / 7 orang Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Tersedianya fasilitas pemulangan bagi pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 115,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 115,000, % 40,000, % 120,000, % 140,000, % 100,000, % 100,000, Inspektorat Inspektorat Dalam Daerah dan Luar Daerah Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalisme) auditor dan tenaga fungsional non auditor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya peran Pembinaan dan Pegawai Inspektorat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan / 104 orang Sosialisasi peraturan Meningkatnya peran perundang-undangan Pembinaan dan Jmlhh peserta dan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan / 200 orang Bimbingan Teknis Meningkatnya peran implementasi peraturan Pembinaan dan perundang-undangan Jmlh peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan / 40 orang 811,183, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 350,000, % 250,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, Inspektorat 50 % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, % 200,000, Inspektorat 50 % 261,183, % 260,000, % 260,000, % 260,000, % 260,000, % 260,000, Inspektorat Dalam Daerah dan Luar Daerah 48

5 Program Peningkatan 43,000, ,200, ,000, ,700, ,400, ,400, Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Sebagai bahan penyusunan LAKIP dan penilaian kinerja Jmlh Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / 12 Laporan Sebagai bahan referensi Jmlh Laporan Keuangan Semesteran / 2 Laporan Sebagai bahan referensi 6 bulan kedepan / 1 Laporan Sebagai bahan acuan Evaluasi Kinerja dan Audit Laporan Keuangan Jmlh Dokumen Anggaran dan lap Keuangan Akhir / 3 dokumen Penyusunan Renja SKPD Acuan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Jumlah Buku Renja SKPD / 1 doumen Penyusunan Program Sebagai bahan referensi Kegiatan Jumlah buku PKPT / an (PKPT) 1 dokumen 50 % 4,000, % 5,000, % 5,500, % 6,000, % 6,500, % 6,500, Inspektorat 50 % 6,000, % 6,500, % 6,500, % 6,500, % 6,500, % 6,500, Inspektorat 50 % 6,000, % 6,500, % 6,500, % 6,500, % 6,500, % 6,500, Inspektorat 100 % 20,000, % 21,000, % 22,000, % 23,000, % 24,000, % 24,000, Inspektorat 100 % 3,000, % 3,100, % 3,200, % 3,300, % 3,400, % 3,400, Inspektorat 100 % 4,000, % 4,100, % 4,300, % 4,400, % 4,500, % 4,500, Inspektorat Audit dengan tujuan Program Peningkatan tertentu atas Sistem Internal penyelenggaraan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Audit kinerja atas peyelenggaraan Kalteng, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan. 5,979,559, ,540,559, ,490,559, ,485,559, ,465,559, ,485,559,

6 Reviu atas Pelaksanaan Berfungsinya laporan dalam 50 % 4,211,409, % 4,211,409, % 4,211,409, % 4,211,409, % 4,211,409, % 4,211,409, Inspektorat penyelenggaraan internal secara berkala rangka perbaikan kinerja Jmlh LHP Reguler, LHP Evaluasi Kinerja, LHP, seperti Pemeriksaan Pengadaan reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja Evaluasi atas penyelenggaraan Pengendalian pelaksanaan Pemeriksaan / 35 LHP manajemen Berfungsinya laporan dalam kebijakan rangka perbaikan kinerja KDH/Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng Jmlh Laporan Pamjab dan dan LHP Eselon II / 10 Laporan Penanganan kasus pada Berfungsinya laporan Kabupaten/Kota, wilayah pemerintah dalam rangka perbaikan seperti evaluasi dibawahnya kinerja atas Sistem Jmlh Laporan Hasil Pengendalian Pemeriksaan / 14 LHP Intern Inventarisasi temuan Mempercepat (SPIP) dan evaluasi penyelesaian Tindak lanjut atas penggunaan hasil temuan Dana Jumlah Laporan Dekonsentrasi/Tug as Pembantuan Inventarisasi / 13 Laporan 06 Tindak lanjut hasil temuan Mempercepat Pemantauan dan penyelesaian Tindak lanjut aktivitas lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, hasil temuan Jmlh Laporan hasil rapat koordinasi / 4 laporan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Penanganan kasus pengaduan di pingkungan daerah Koordinasi yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil Reviu Laporan Keuangan Daerah Barang/Jasa dan Belanja Modal dan LHP Pemeriksaan Dengan Tuuan Tertentu / 80 Laporan Berfungsinya laporan dalam rangka perbaikan kinerja Jumlah Laporan Hasil Berfungsinya laporan dalam rangka perbaikan kinerja Rakor, Gelar / 3 kegiatan dan laporan Mempercepat penyelesaian Tindak lanjut hasil temuan Jumlah dokumen data hasil Berfungsinya laporan dalam rangka perbaikan kinerja Laporan hasil reviu Laporan Keuangan Daerah / 2 Laporan Evaluasi Kinerja Berfungsinya laporan Penyelenggaraan an dalam rangka perbaikan Daerah kinerja (EKPPD) Jmlh Laporan Hasil EKKPD / 15 Laporan 50 % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, % 100,000, Inspektorat 50 % 149,650, % 149,650, % 149,650, % 149,650, % 149,650, % 149,650, Inspektorat 50 % 204,500, % 204,500, % 204,500, % 204,500, % 204,500, % 204,500, Inspektorat 100 % 160,000, % 150,000, % 140,000, % 130,000, % 120,000, % 120,000, Inspektorat 100 % 130,000, % 120,000, % 110,000, % 100,000, % 90,000, % 90,000, Inspektorat 50 % 700,000, % 300,000, % 300,000, % 300,000, % 300,000, % 300,000, Inspektorat Inspektorat 100 % 124,000, % 130,000, % 135,000, % 140,000, % 140,000, % 140,000, Inspektorat 50 % 200,000, % 175,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, Inspektorat 14 Kabupaten / Kota Dalam Daerah dan Luar daerah 50

7 Peningkatan kuantitas Program Peningkatan 204,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, (jumlah) dan kualitas Profesionalisme Tenaga (profesionalisme) Pemeriksa dan Aparatur auditor dan tenaga fungsional non auditor Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Pelatihan teknis dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kualitas dan pengembangan Auditor di bidang Jmlh Auditor yang dikirim mengikuti pelatihan / orang Meningkatnya kualitas dan pengembangan Auditor di bidang Jmlh Auditor yang dikirim mengikuti pelatihan / orang Kaji banding Meningkatnya kinerja dan peran Kegiatan Kaji banding keluar daerah 50 % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, Inspektorat % 75,000, % 75,000, Inspektorat 50 % 54,500, % 60,000, Inspektorat Luar daerah Luar daerah Luar Daerah Peningkatan kuantitas (jumlah) dan kualitas (profesionalism e) auditor dan tenaga fungsional non auditor Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawas Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Optimalisasi dan sinkronisasi kinerja Jmlh Rakorwasda, jmlh Rakorwarnas / 2 Laporan Optimalisasi dan sinkronisasi kinerja Jmlh Buku SOP / buku Penyusunan data base hasil Optimalisasi temuan pemeriksaan dan sinkronisasi kinerja reguler, evaluasi Jmlh Buku Data Base hasil pemeriksaan / dokumen 329,058, ,000, ,000, ,400, ,000, ,000, % 100,000, % 125,000, % 126,000, % 127,000, % 128,000, % 128,000, Inspektorat 50 % 168,000, % 150,000, % 140,000, % 135,000, % 130,000, % 130,000, Inspektorat 50 % 61,058, % 62,000, % 63,000, % 64,000, % 65,000, % 65,000, Inspektorat Dalam daerah dan Luar Daerah Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawas Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

8 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Pelatihan pemanfaatn teknologi informasi % 100,000, Inspektorat % 100,000, Inspektorat Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawas Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Penanganan kasus pengaduan masyarakat melalui tromol pos % 25,000, % 26,000, % 27,000, % 28,000, % 28,000, Inspektorat % 50,000, % 75,000, % 75,000, % 75,000, % 75,000, Inspektorat Dalam dan Luar daerah 52

9 53