TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Transkripsi

1 TABEL 5.1 RENCANA,,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 1 Tersedianya Peninkatan Persentase Proram Peninkatan Terpenuhinya standar Terpenuhinya 6% 4,880,000,000 15% 11,040,000,000 11% 10,980,000,000 12% 12,080,000,000 13% 14,160,000,000 11% Kapasitas Sumber Daya diklat SDM Aparatur Diklat 984 oran Aparatur Sipil Neara aparatur sipil neara yan memenuhi standar sumber daya aparatur ASN yan telah memenuhi taret SKP Keiatan Diklat Prajabatan Diklat Pra 100% (35 Oran) pendidikan dan 0 Oran pelatihan Prajabatan bai Calon Daerah 290,000, % C yan wajib Pra (813 oran) 5,200,000, % C yan wajib Pra (250 oran) 2,500,000, % C yan wajib Pra (250 oran) 1,650,000, % C yan wajib Pra (250 oran) 1,750,000, % C yan wajib Pra (1.598 Oran) Keiatan Diklat Struktural bai D pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bai Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Diklat Struktural 135 Oran 100 Oran (PIM IV : 90 oran, PIM III : 7 oran, PIM II : 3 oran) 2,300,000, Oran (PIM IV : 60 oran, PIM III : 7 oran, PIM II : 3 oran) 3,000,000, Oran (PIM IV : 90 oran, PIM III : 20 oran, PIM II : 7 oran) 4,000,000, Oran (PIM IV : 120 oran, PIM III : 20 oran, PIM II : 5 oran) 5,000,000, Oran (PIM IV : 120 oran, PIM III : 20 oran, PIM II : 5 oran) 5,000,000, Oran Keiatan Diklat Teknis Tuas dan Funsi bai D Diklat Diklat Teknis 587 Teknis Tuas dan Oran Funsi bai D di linkunan Pemerintah 331 Oran 1,390,000, Oran 1,490,000, Oran 2,980,000, Oran 3,080,000, Oran 5,160,000, Oran Keiatan Diklat Funsional bai D Diklat Funsional bai Daerah Diklat Funsional 292 Oran 40 Oran 900,000, Oran 1,350,000, Oran 1,500,000, Oran 1,500,000, Oran 1,500,000, Oran Keiatan Penembanan Diklat (AKD) analisis kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat Evaluasi Pasca Diklat 3 Dokumen 1 Dokumen AKD 150,000,000 1 Dokumen AKD 175,000,000 1 Dokumen AKD 200,000,000 1 Dokumen AKD 225,000,000 1 Dokumen AKD 250,000,000 5 Dokumen AKD Keiatan Pemberian Bantuan Tuas Belajar dan Ikatan Dinas Terpenuhinya SDM Aparatur yan mendapat bantuan dana tuas belajar Pemberian bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 18 or 360,000, or 500,000, or 750,000, or 1,000,000, or 1,250,000, Oran 51

2 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Proram Peninkatan Persentase Sumber 70% 75% 233,150,000 80% 256,500,000 85% 284,000,000 90% 315,000, % 342,000, % Kapasitas Sumber Daya Daya Aparatur yan Aparatur memiliki sesuai bidannya Keiatan Sosialisasi Peraturan Perundanundanan sosialisasi peraturan perundan-undanan bidan 33,33% 1 tahun 139,250,000 1 tahun 153,200,000 1 tahun 170,000,000 1 tahun 190,000,000 1 tahun 204,000,000 5 tahun Keiatan Bimbinan Teknis Implementasi Peraturan Perundanundanan bimbinan teknis implementasi peraturan perundanundanan bidan 100% 1 tahun 93,900,000 1 tahun 103,300,000 1 tahun 114,000,000 1 tahun 125,000,000 1 tahun 138,000,000 5 tahun 578,750,000 #VALUE! 706,500,000 #VALUE! 779,000,000 #VALUE! 859,500,000 #VALUE! 940,950, Proram Pembinaan dan Penembanan Sumber Daya Aparatur Meninkatnya kinerja 0% 100% ASN 470,600,000 75% 800,000,000 80% 770,000,000 85% 944,500,000 90% 923,950,000 90% membuat SKP Usulan Keiatan Baru Keiatan Penilaian Kinerja Persentase yan telah memenuhi taret SKP % 200,000,000 76% 100,000,000 79% 200,000,000 82% 100,000,000 85% Keiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pankat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas Tersedianya SDM Aparatur yan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pankat 100 % dari formasi sesuai dalam ujian penyesuan kenaikan pankat (Penyesuaian Ijazah) 100 or 125,000, Oran 150,000, Oran 175,000, Oran 200,000, or 225,000, % dari formasi sesuai dalam ujian penyesuan kenaikan pankat (Penyesuaian Ijazah) 52

3 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Keiatan Penyearan 1 kali keiatan 2 kali keiatan 345,600,000 2 kali keiatan 450,000,000 2 kali keiatan 495,000,000 2 kali keiatan 544,500,000 2 kali keiatan 598,950,000 Mindset Pola Kerja penyearan mindset pola kerja pembinaan dan pemahaman persepsi bai aparatur Penempatan dalam jabatan sesuai denan standar Persentase jabatan yan diisi sesuai denan Proram Pembinaan dan Penembanan Sumber Daya Aparatur Keiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Keiatan Penyusunan Instrumen Analisis Keiatan Penyelenaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja Terpenuhinya SDM Aparatur Sipil Neara sesuai denan standar Penyusunan penyusunan rencana Rencana pembinaan karier Pembinaan Karir (6 Dokumen) Instrumen Analisis penyusunan Instrumen ( 3 Analisis Dokumen) Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja 70% 73% 1,961,930,000 76% 3,540,000,000 79% 4,690,000,000 82% 4,998,000,000 85% 5,125,000,000 85% Seleksi Praja IPDN (pendaftar = 191 Oran, yan terseleksi 8 oran) 3 Dokumen 2 Dokumen 100% 369,430,000 4 dokumen 350,000,000 4 dokumen 385,000,000 4 dokumen 425,000,000 4 dokumen 450,000, Dokumen Rencana Pembinaan Karier 100,000,000 2 Dokumen 125,000,000 2 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 175,000,000 2 Dokumen 190,000, Dokumen Instrumen Analisis 150,000, % 175,000, % 175,000, % 175,000, % 175,000, % Keiatan Penetapan Standar Tersusunnya Standar jabatan kajian standar Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b Standar Pimpinan Tini dan Administrator 127,500,000 standar ASN - standar ASN - standar ASN - standar ASN - Standar seluruh ASN di linkunan Keiatan Seleksi Penerimaan Calon dan Seleksi PTT/Peawai Pemerintah denan Perjanjian Kerja (P3K) 1. Penyelesaian Kateori II yan sudah menikuti seleksi untuk diankat menjadi C (TA 2014) 100% dari formasi C yan 100% dari formasi C yan 1,060,000, % dari yan 2,250,000, % dari yan 3,250,000, % dari yan 3,500,000, % dari yan 3,750,000, % dari yan 2. Penadaan C dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayaunaan Aparatur Neara dan Reformasi Birokrasi ( ) 53

4 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 3. Peawai Pemerintah denan Perjanjian Kerja (P3K) ( ) Keiatan Sumpah/Janji pemberian sumpah/janji 100% dari formasi 100% dari formasi C yan C yan menjadi menjadi 80,000, % dari yan menjadi 165,000, % dari yan menjadi 180,000, % dari yan menjadi 198,000, % dari yan menjadi 210,000, % dari yan menjadi Keiatan Evaluasi Tersusunnya bobot Penyusunan jabatan, nilai jabatan Evaluasi (job value) dan kelas untuk job pricin jabatan (job class) (0%) Job Pricin Linkup Badan 75,000,000 Job Pricin Linkup Dinas 300,000,000 Job Pricin Linkup Setda, Setwan, Satpol, 350,000,000 Job Pricin Linkup RS, Kantor, Inspektorat, Kecamatan 300,000,000 Validasi, Evaluasi dan Penetapan 100,000,000 Keputusan/ Peraturan Walikota tentan Job Pricin Keiatan Seleksi Mutasi Pindah Datan seleksi pindah datan 100% dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan % dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan 175,000, % dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan 200,000, % dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan 225,000, % dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan 250,000, % dari formasi sesuai dalam seleksi pindah datan Proram Pembanunan dan Penembanan Assessment Center Penempatan SDM Aparatur Sipil Neara sesuai formasi dan 70% 74% 865,000,000 78% 1,625,000,000 82% 1,650,000,000 86% 1,740,000,000 90% 1,400,000,000 90% Keiatan Penetapan Standar Tersusunnya Standar jabatan kajian standar Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b standar Pimpinan Tini dan Administrator - standar ASN 250,000,000 standar ASN 300,000,000 standar ASN 300,000,000 standar ASN 400,000,000 Standar seluruh ASN di linkunan Keiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Tersusunnya Metoda/alat ukur penilaian Metoda / Alat Ukur Penilaian (0 %, Rp. 0) 1. Master plan/ blue print sistem penilaian berbasis komputer 2. Software penilaian berbasis komputer 175,000, Penembanan Software 2. Dokumen alat ukur 300,000, Penembana n Software 2. Dokumen Alat Ukur Teknis 100,000, Pembanunan Software 2. Dokumen Alat Ukur 100,000,000 Pembanunan Sistem CAT tahap 4, Pemeliharaan System 100,000,000 Tersedianya sistem alat ukur dan penilaian berbasis komputer 54

5 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Keiatan Penilaian Tersedianya Calon Profil Assessment 690,000,000 Assessment 800,000,000 Assessment 900,000,000 Assessment 990,000,000 Assessment 900,000,000 Assessment / Assessment pejabat yan (Disyanjak dan Interasi dan Interasi untuk sesuai standar dan BPPT) Pejabat Struktural Pejabat Pejabat Pejabat Profil Profil Penempatan Dalam jabatan Eselon III.b, IV.a Struktural Struktural Struktural dan JFU Eselon III.a, III.b, Eselon III.a, Eselon III.a, denan denan IV.a, IV.b dan III.b, IV.a, IV.b III.b, IV.a, dan SIMPEG SIMPEG JFU dan JFU JFU Usulan Keiatan Baru Keiatan Penyusunan Kamus Tersusunnya Kamus dokumen linkup dinas 175,000,000 1 dokumen linkup lemtek 150,000,000 2 dokumen 150,000,000 - Usulan Keiatan Baru Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis dan SOP Assessment Center Tersusunnya bussiness process Manajemen SDM berbasis dan SOP Assessment Center Bussiness Process MSDM berbasis dan SOP Assessment Center (0%) % 100,000, % 200,000, % 200,000, % Proram Fasilitasi Persentase Pindah/Purna Tuas pindah/purna tuas yan terfasilitasi Persentase pindah/purna tuas yan terfasilitasi 100% 300,000, % 330,000, % 363,000, % 399,300, % 439,250, % Keiatan Pemindahan Tuas pemindahan tuas di linkunan Pemerintah 1 tahun 300,000,000 1 tahun 330,000,000 1 tahun 363,000,000 1 tahun 399,300,000 1 tahun 439,250,000 5 tahun Meninkatnya Persentase disiplin dan penananan kesejahteraan terhadap peawai pelanaran disiplin Proram Pembinaan dan Penembanan Sumber Daya Aparatur Persentase penananan terhadap pelanaran disiplin 100% sesuai 100% sesuai 809,400, % sesuai 1,222,300, % sesuai 1,344,600, % sesuai 1,479,100, % sesuai 1,626,800, % sesuai us Keiatan Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran 1. inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam ranka erakan disiplin aparatur di linkunan Pemerintah monitorin, evaluasi dan pelaporan ke 71 dan 5 titik keramaian 100% (5 titik keramaian dan 71 ) 204,400, % 554,800, % 610,300, % 671,400, % 738,600,000 monitorin, evaluasi dan pelaporan ke 71 55

6 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 2. pemeriksaan dan evaluasi kehadiran di seluruh dilinkunan Pemerintah secara lansun Keiatan Proses 1. Tertananinya Penananan Kasus-Kasus dalam memproses Pelanaran Disiplin pelanaran disiplin 100 % laporan pelanaran tertanani (10 laporan), 230 Jt 100% laporan pelanaran tertanani 200,000, % laporan pelanaran tertanani 220,000, % laporan pelanaran tertanani 242,000, % laporan pelanaran tertanani 266,200, % laporan pelanaran tertanani 292,800, % laporan pelanaran tertanani 2. Tertananinya dalam memproses ijin perkawinan/ perceraian Keiatan Pemberian Penharaan bai yan Berprestasi Pen Pemberian Penharaan bai D yan berprestasi di Linkunan Pemerintah : Pen Satya Lancana Karya Satya 630, 3x keiatan 100% dari 180,000, % dari 200,000, % dari 220,000, % dari 242,000, % dari 266,000,000 Semua yan diusulkan mendapatkan Penharaan Satya Lancana Karya Satya 1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI 2. Penyempurnaan/ pemutakhiran database yan menerima penharaan berprestasi Keiatan Penembanan Standar Pemberian Kesejahteraan Peawai dan Pelayanan Kepeawaian 1. Penyusunan Rancanan Keputusan Walikota tentan Penetapan Standar Pemberian TP Penyusunan Standar dan dasar hukum TP 3 Dokumen 225,000,000 3 Dokumen 247,500,000 3 Dokumen 272,300,000 2 Dokumen 299,500,000 2 Dokumen 329,400, Dokumen 56

7 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 2. Penyusunan Rancanan Peraturan Walikota tentan Tata Cara Pemberian TP 3. Penyusunan Rancanan Peraturan Walikota tentan Kesejahteraan di Linkunan Pemerintah 4. pelayanan penurusan, yaitu : a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pen Proses Pembuatan Kartu Peawai; Pen Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pen Proses Pembuatan Kartu Suami b) Pelayanan Pen Bapertarum c) Pelayanan Pen TASPEN 2. Tersedianya Meninkatnya Tinkat Proram Pembinaan dan Penembanan Sumber Daya Aparatur pelayanan yan tepat, cepat dan akurat Kualitas Pelayanan Kepeawaian kepuasan pelayanan Keiatan Seleksi dan Penetapan untuk Tuas Belajar Pelayanan tepat waktu Tersedianya SDM Aparatur yan lulus seleksi tuas belajar 100% sesuai Seleksi Tuas Belajar (18 oran untuk 300 doktor prov, 20 oran Dokter/PPDS) 100% sesuai 40 oran 1,793,000, % sesuai 2,085,000, % sesuai 2,291,000, % sesuai 2,483,000, % sesuai 2,716,000, % sesuai 40,000, oran 75,000, oran 90,000, oran 100,000, oran 120,000, Oran 57

8 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Keiatan Mutasi Kepeawaian Funsional Terselesaikannya pelayanan peawai funsional Mutasi Funsional tepat dari Mutasi Funsional tepat dari 810,000,000 funsional tepat dari 940,000,000 funsional tepat waktu 100% dari 1,030,000,000 funsional tepat waktu 100% dari 1,100,000,000 funsional tepat waktu 100% dari 1,200,000,000 funsional tepat dari Keiatan Kepeawaian Struktural dan Non Struktural Terselesaikannya pelayanan dan non terlayani tepat dari terlayani tepat dari 843,000,000 terlayani tepat dari 960,000,000 terlayani tepat dari 1,050,000,000 terlayani tepat dari 1,150,000,000 terlayani tepat dari 1,250,000,000 terlayani tepat dari Keiatan Penembanan Sistem Informasi Gaji 1. Pemutakhiran data aji dan seluruh komponen tunjanan peawai di linkunan Pemerintah pemutakhiran data aji dan seluruh komponen tunjanan peawai di linkunan Pemerintah 1. pemutakhiran data aji dan seluruh komponen tunjanan peawai di linkunan Pemerintah 100,000, % 110,000, % 121,000, % 133,000, % 146,000, % 2. rekonsiliasi data Gaji, Tunjanan denan Data Kepeawaian (SIMPEG) 2. rekonsiliasi data Gaji, Tunjanan denan Data Kepeawaian (SIMPEG) Proram Peninkatan Disiplin Peawai Keiatan Penadaan mesin/kartu absensi Terpenuhinya sarana pendukun disiplin aparatur Penadaan Kartu Absensi 171,900, % 189,100, % 208,800, % 228,900, % 257,900, % 1 paket 1 paket 4,000,000 1 paket 4,400,000 1 paket 4,800,000 1 paket 5,300,000 1 paket 5,800,000 5 paket Keiatan Penadaan Pakaian Dinas beserta kelenkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Bai di linkunan 100% 100 oran 96,350, % aparatur 106,000, % aparatur 117,000, % aparatur 128,300, % aparatur 146,100, % aparatur Keiatan Penadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bai di linkunan 100% 100 oran 71,550, % aparatur 78,700, % aparatur 87,000, % aparatur 95,300, % aparatur 106,000, % aparatur 58

9 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Proram Pelayanan Cakupan pelayanan 1,261,825, % 1,388,000, % 1,530,276, % 1,685,319, % 1,852,236, % Perkantoran perkantoran Keiatan penyediaan jasa surat menyurat surat menyurat 12 bulan (100%) 12 bulan 69,000, bulan 75,900, bulan 84,000, bulan 92,400, bulan 101,000, bulan Keiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Keiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Keiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Keiatan penyediaan alat tulis kantor Keiatan penyediaan baran cetakan dan penandaan Tersedianya fasilitas internet perpanjanan STNK kendaraan dinas/operasional Terpenuhi layanan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kerja yan telah diperbaiki Tersedianya sarana alat tulis kantor Tersedianya baran cetakan dan penandaan 100% 12 bulan 110,000, bulan 121,000, bulan 133,500, bulan 147,000, bulan 161,000, bulan 100% 42 kendaraan 15,000, kendaraan 16,500, kendaraan 18,150, kendaraan 20,000, kendaraan 22,000, kendaraan 100% 12 bulan 97,100, bulan 106,800, bulan 118,000, bulan 130,000, bulan 142,200, bulan 35,000, % 38,500, % 42,350, % 47,000, % 51,500, % 101,750, % 111,900, % 124,000, % 137,000, % 150,000, % 258,375, % 284,200, % 312,676, % 344,019, % 378,336, % Keiatan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranan banunan kantor Keiatan penyediaan peralatan dan perlenkapan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlenkapan kantor 20,000, % 22,000, % 24,200, % 26,600, % 29,300, % 100% 1 paket 60,000,000 1 paket 66,000,000 1 paket 72,600,000 1 paket 80,000,000 1 paket 88,000,000 1 paket Keiatan penyediaan peralatan rumah tana Tersedianya sarana peralatan rumah tana Keiatan bahan bacaan Tersedianya bahan dan peraturan perundanundanan bacaan dan peraturan perundan-undanan 78,54% 1 paket 21,000,000 1 paket 23,100,000 1 paket 25,400,000 1 paket 28,000,000 1 paket 31,000,000 1 paket 85% 1 paket bahan 35,000,000 1 paket bahan bacaan bacaan 38,500,000 1 paket bahan bacaan 42,500,000 1 paket bahan bacaan 47,000,000 1 paket bahan bacaan 51,300,000 5 paket bahan bacaan Keiatan penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di linkunan Badan Kepeawaian Daerah 249,600, % 274,600, % 303,000, % 333,300, % 366,600, % Keiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 190,000, % 209,000, % 229,900, % 253,000, % 280,000, % 59

10 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Proram Peninkatan 1,205,475, % 1,927,050, % 1,770,850, % 1,947,900, % 2,139,400, % Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Aparatur aparatur Keiatan Penadaan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2 300,000,000 1 Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2 330,000,000 1 Unit Roda 4 dan 2 Unit Roda 2 360,000, Keiatan Penadaan Mebeulair Keiatan Penadaan Perlenkapan Aparatur penadaan meubelair penadaan perlenkapan peralatan aparatur 100% 1 paket 150,000,000 1 paket 345,000,000 1 paket 181,500,000 1 paket 199,650,000 1 paket 220,000,000 5 paket 100% 1 paket 247,700,000 1 paket 442,500,000 1 paket 299,750,000 1 paket 329,750,000 1 paket 363,000,000 5 paket Keiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedun Kantor Keiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedun Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional 100% 2 edun 20,000, edun 33,000,000 2 edun 36,300,000 2 edun 39,900,000 2 edun 44,000,000 2 edun 100% 1 paket 578,000,000 1 paket 635,800,000 1 paket 699,400,000 1 paket 769,300,000 1 paket 845,000,000 5 paket Keiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlenkapan Gedun Kantor Keiatan Rehabilitasi sedan/berat edun kantor Pemeliharaan 0% 1 paket 5,000,000 1 paket 5,500,000 1 paket 6,100,000 1 paket 6,700,000 1 paket 7,400,000 5 paket Rutin/Berkala Perlenkapan Gedun Kantor rehabilitasi sedan/berat edun kantor 100% 1 paket 178,275,000 1 paket 436,100,000 1 paket 215,700,000 1 paket 237,300,000 1 paket 261,000,000 5 paket Keiatan Dekorasi ruan kantor Terciptanya suasana kerja yan indah dan nyaman 100% 12 bulan 26,500, bulan 29,150, bulan 32,100, bulan 35,300, bulan 39,000, bulan Proram Perencanaan Pembanunan Daerah Dokumen 1 dokumen renja 2 dokumen 100,050,000 1 dokumen perencanaan Renstra (renstra dan dan Renja renja) 110,100,000 1 dokumen 121,100,000 1 dokumen 133,200,000 1 dokumen 150,000,000 6 dokumen Keiatan Penyusunan Renstra dan Renja Tersusunnya Renstra dan Renja 1 dokumen renja 2 dokumen 100,050,000 1 dokumen (renstra dan renja) 110,100,000 1 dokumen 121,100,000 1 dokumen 133,200,000 1 dokumen 150,000,000 6 dokumen Terwujudnya akurasi data kepeawiaan Persentase yan sudah online data Proram Pembinaan dan Penembanan Sumber Daya Aparatur Persentase yan sudah online data 0% 7% 840,600,000 50% 820,600, % 902,200, % 992,350, % 1,091,600, % 60

11 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN Pembanunan / 1. Rekonsiliasi Data - 1 Paket Master 640,600,000 - Modul SIMPEG 600,600,000 - Modul 660,200,000 - Modul 726,150,000 - Modul Peta 798,800,000 Terbanunnya Plan Simpe Eksekutif Pelaporan Pelaporan Online Alumni Diklat `` Penembanan Sistem Informasi Kepeawaian daerah penembanan Sistem Informasi daerah secara online 2. upload poto pada Database SIMPEG Peawai dan 1 aplikasi, 670 Jt - Modul Penelolaan Data - Modul statistik - Modul Calon Peserta Diklat - Modul Interasi SAPK denan SIMPEG sistem informasi daerah yan bisa diakses internal dan online ke setiap 100% Tinkat akurasi data Keiatan Penelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepeawaian 3. - Pemutakhiran - Modul data Funsional Tertentu pendampinan operator Modul Simpe Online (Data Induk) dan absensi online (report ) pada seluruh di linkunan Pemerintah 4. Pemutakhiran Data SIMPEG 5. Pendataan Ulan (PU) 1. penyimpanan dokumen dan arsip 2. penyusutan naskah/arsip 3. entri data kelenkapan dokumen Penyusunan Takah 2500 berkas personal file Penataan dokumen dan arsip sebanyak 2000 berkas - Modul Daftar Penilaian Prestasi Kerja - Modul - Modul Riwayat Janji - Modul ASN - Modul Funsional Tertentu - Modul Funsional Tertentu - Modul Funsional Tertentu 200,000,000 Penataan dokumen dan 220,000,000 Penataan dokumen dan 242,000,000 Penataan dokumen dan 266,200,000 Penataan dokumen dan 292,800,000 Penataan dokumen dan arsip arsip arsip arsip arsip sebanyak 2200 sebanyak 2420 sebanyak sebanyak sebanyak 2920 berkas berkas 2660 berkas 2920 berkas berkas 4. penembanan Aplikasi Sistem Kearsipan Kepeawaian 61

12 NO TUJUAN (OUTPUT) KERANGKA PENDANAAN 3. Tersedianya Terwujudnya Nilai Evaluasi Proram Peninkatan Penilaian Lakip CC CC 41,400,000 CC 45,500,000 B 150,100,000 B 155,100,000 A 162,000,000 62,23 Pelaksanaan AKIP Penembanan Sistem oleh Inspektorat/ kinerja yan Pelaporan Capaian Kemenpan optimal Kinerja dan Keuanan laporan keuanan dan aset yan handal serta kinerja yan optimal Keiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun dokumen 41,400,000 1 dokumen 45,500,000 1 dokumen 150,100,000 1 dokumen 155,100,000 1 dokumen 162,000,000 5 dokumen Peninkatan 1.Persentase kualitas Temuan laporan Penelolaan keuanan dan Anaran aset oleh BPK/ inspektorat yan ditindaklanjuti Proram Peninkatan Penembanan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanan Tinkat Kewajaran Laporan 95,600, % 105,200, % 116,500, % 128,000, % 142,000, % 2.Persentase Tertib Baran/Aset Daerah Keiatan Penyusunan Pelaporan Keuanan Semesteran evaluasi dan laporan keuanan semesteran penyusunan pelaporan keuanan sekretariat TA dokumen 33,550,000 1 dokumen 36,900,000 1 dokumen 41,000,000 1 dokumen 45,000,000 1 dokumen 50,000,000 5 dokumen Keiatan Penyusunan Pelaporan Keuanan Akhir Tahun evaluasi dan penyusunan laporan keuanan penyusunan pelaporan keuanan akhir tahun TA dokumen 62,050,000 1 dokumen 68,300,000 1 dokumen 75,500,000 1 dokumen 83,000,000 1 dokumen 92,000,000 5 dokumen JUMLAH 15,029,930,000 25,484,350,000 27,172,426,668 29,709,669,335 32,528,136,269 62