BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris BKD Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap renstra BKD Provinsi kalimantan Selatan. A. Latar Belakang Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pen Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini adalah: 1

2 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TLN Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TLN Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44); 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Surat Edaran Gubernur Kalimanatan Selatan Nomor 050/93/Set-1/Bapp Tanggal 1 Pebruari 2015 Tentang Pedoman Penyususnan Rancangan Renja SKPD Tahun C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini adalah memenuhi salah satu tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana. D. Sistematika Penyusunan BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya, memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan paparan target Renja 2

3 tahun 2015 yang didasarkan pada rencana pada Renstra BKD tahun sesuai tahun berjalan. BAB III Tujuan dan sasaran, mamaparkan telaah, kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah. Dan menguraikan 5 (lima) tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam program dan kegiatan. BAB IV Penutup, berisi simpulan dan catatan rencana tindak lanjut. 3

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 melalui s trategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut : Kode Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Selatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisa Tingkat Realisasi Tingkat si Realisasi (%) (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 WAJIB Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Penyusunan lap. kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Lap. Keuangan satuan kerja Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Konsultasi Lintas Wilayah Jumlah kegiatan penyertaan pada /Pendidikan & pelatihan formal bimbingan teknis, kursus & diklat

5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah SK izin belajar yang diterbitkan Jumlah penerimaan beasiswa tugas belajar Pembinaan korps PNSD Jumlah kegiatan musyawarah BKD Provinsi Kalimantan kerja, fasilitas dan pembinaan Selatan intern BKD Prov. Kalsel Bimbingan Teknis manajemen PNSD Sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Workshop peningkatan kapasitas building Pembekalan keterampilan praktis bagi PNSD menjelang purna tugas Jumlah peserta bimbingan Teknis manajemen PNS Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis

6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan dan Pengusulan Jumlah buku penyusunan Formasi CPNS formasi Jumlah buku usulan formasi Seleksi penerimaan CPNS Jumlah penerimaan CPNS Pengangkatan Tenaga Jumlah tenaga honorer yang Honorer menjadi CPNS Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan Pengangkatan CPNS menjadi Jumlah SK pengangkatan CPNS PNS ke PNS Penataan Pemberhentian Jumlah SK pensiun yang PNSD diterbitkan Seleksi dan penetapan PNS Jumlah SK tugas belajar yang tugas belajar diterbitkan Penyediaan data Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM Aparatur pengembangan SDM Jumlah pemanggilan diklat non teknis bagi PNSD Pelaksanaan Ujian dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD

7 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Seleksi Penyelenggaraan Jumlah Capra IPDN yang lulus Penerimaan Praja IPDN seleksi Ujian kenaikan pangkat Jumlah kegiatan UKPPI penyesuaian ijazah (UKPPI) Pengembangan Program dan Jumlah dokumen perencanaan Pengendalian Manajemen yang tersusun Pengelolaan Karis / Karsu Jumlah karis/karsu yang dapat PNS terselesaikan Penataan Sistem Administrasi Jumlah SK Kenpa Kenaikan Pangkat Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala Pembangunan / jumlah data pegawai pemprov pengembangan sistem kalsel terdokumentasi dengan informasi kepegawaian sistem digital daerah Persentase data PNS Provinsi Kalsel yang update Jumlah buku DUK yang tersusun Pembuatan produk hukum Jumlah peraturan kepegawaian bidang kepegawaian yang dapat dihimpun 7

8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan penegakan Jumlah penjatuhan hukuman disiplin pegawai disiplin bagi PNSD Sosialisasi bidang Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian bidang kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai Penyajian Informasi Jumlah buku informasi Kepegawaian kepegawaian terbaru yang tersusun Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian Uji kompetensi Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural calon pejabat struktural Penilaian dan pemusnahan Jumlah kegiatan pemusnahan arsip arsip Pengelolaan kartu pegawai Jumlah karpeg yang dapat terselesaikan Penataan PNS Dalam Jabatan Jumlah jabatan struktural yang Struktural dan Fungsional terisi Jumlah jabatan fungsional yang terisi

9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah peserta Bimtek Jabatan Fungsional Fasilitasi purna Tugas PNS Jumlah peserta Bintek PNS menjelang purna tugas Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi Pengambilan Sumpah/Janji PNSD Penganugerahan SLKS bagi PNSD Pelepasan PNSD purna tugas Pembangunan / Pengembangan Ruang Pelatihan Multimedia Pengembangan Ketatausahaan Organisasi Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah pembangunan ruang multimedia Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD

10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2014 Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan 2015 Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Tingkat Realisasi (%) Kode Realisa Tingkat si Realisasi (%) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelayanan Sistem Aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan Pelayanan Kepegawaian SAPK (SAPK) Penguatan Organisasi Jiwa Jumlah Peserta Penguatan Korsa Organisasi dan Jiwa Korsa Analisis kebutuhan Jumlah buku Analisis pendidikan dan pelatihan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Renstra SKPD Jumlah Dokumen Reviu Renstra SKPD 10

11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian pen kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun dalam tabel berikut : Tabel. 2.2 Pen Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Realisasi Renstra SKPD Proyeksi No Indikator Satuan Catatan Analisisn Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan dan sarana untuk Lembar Realisasi rata-rata 85 % dari target administrasi surat menyurat Renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik Lembar Realisasi Tersedianya aparatur yang bertanggung jawab Orang Realisasi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bulan Realisasi Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD Bulan Realisasi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Harian Realisasi Tersedianya alat listrik dan elektronik Bulan Realisasi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11

12 Realisasi Renstra SKPD Proyeksi No Indikator Satuan Catatan Analisisn Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan meubeler Prosentase Terpenuhinya kebutuhan komputer 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan Korps 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12

13 13

14 Jumlah penyediaan makanan dan Bulan Realisasi minuman Jumlah penyediaan jasa listrik, air, Bulan Realisasi telepon dan internet Jumlah penyediaan bahan dan Bulan Realisasi peralatan kebersihan Jumlah penyediaan ATK pendukung Bulan Realisasi kegiatan BKD Jumlah penyediaan barang cetakan Bulan Realisasi dan penggandaan berkas Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronika Bulan Realisasi Realisasi 2. Prosentase terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor % Realisasi Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor % Realisasi Jumlah pengadaan meubeler Paket Realisasi Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional Paket Realisasi 14

15 Jumlah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bulan Realisasi Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Bulan Realisasi Jumlah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Bulan Realisasi Jumlah terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Jumlah terlaksananya pemeliharaan meubeler kantor Bulan Realisasi Bulan Realisasi 3. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun Dokumen Realisasi 15

16 4. Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun Jumlah kegiatan penyertaan pada bimbingan teknis, kursus dan diklat Jumlah SK ijin belajar yang diterbitkan Jumlah penerimaan beasiswa tugas belajar Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen PNS Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Dokumen Realisasi Paket Realisasi SK Realisasi Bulan Realisasi PNSD Realisasi PNSD Realisasi tahun 2013 adalah 75% dari dan rencana Renja 16

17 diproyeksikan adalah sebesar 100% Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kabupaten/Kota PNSD Realisasi Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis Jumlah musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel PNSD Realisasi melebihi target Renstra PNSD Realisasi PNSD Realisasi melebihi target Renstra Kegiatan Realisasi 5. Jumlah buku penyusunan formasi Buku Realisasi 17

18 Jumlah buku usulan formasi Buku Realisasi Jumlah penerimaan CPNS CPNS Rencana pada tahun 2013 adalah sebanyak 300 CPNS tetapi Persetujuan formasi yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebanyak 191 formasi, realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah 92% atau sebanyak 175 CPNS yang lulus seleksi dan dapat diusulkan untuk diangkat 18

19 menjadi CPNS Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD Bulan Realisasi Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural PNSD Realisasi Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Orang Realisasi melebihi target Jumlah tenaga honorer yang menjadi PNS Renstra Orang Realisasi tahun 2013 adalah 35 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah SK mutasi yang diterbitkan SK Realisasi tahun 2013 adalah 74 % dari dan rencana 19

20 Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS renja diproyeksikan 100 % SK Realisasi Jumlah SK pensiun yang diterbitkan SK Realisasi tahun 2013 adalah 92 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah SK tugas belajar yang diterbitkan Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM SK Realisasi tahun 2013 adalah 53 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Buku Realisasi 20

21 Jumlah peserta ujian dinas PNSD PNSD Realisasi tahun 2013 adalah 74 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi Orang Realisasi tahun 2013 adalah 88 % dari Jumlah kegiatan UKPPI Kegiatan Realisasi Jumlah SK pengangkatan pejabat struktural yang diterbitkan Jumlah SK pengangkatan pejabat fungsional yang diterbitkan Berkas Realisasi tahun 2013 adalah 35 % dari dan rencana renja diproyeksikan 100 % Berkas Realisasi tahun 21

22 2013 adalah 84 % dari target Renstra dan rencana renja diproyeksikan 100% Jumlah peserta bimtek jabatan fungsional PNSD Realisasi Jumlah SK kenaikan pangkat SK Realisasi melebihi target Renstra Jumlah SK kenaikan Gaji Berkala SK Realisasi tahun 2013 adalah 90 % dari Jumlah data peg. Pemprov Kalsel terdokumentasi dengan sistem digital Persentase data PNS Prov. Kalsel yang update Data Realisasi melebihi target Renstra % Realisasi 22

23 Jumlah buku DUK yang tersusun Buku Realisasi Jumlah pembangunan ruang multimedia Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan SAPK Jumlah buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian Kapasita s Realisasi SKPD Realisasi Berkas Realisasi melebihi target Renstra Jenis Buku Realisasi Kegiatan Realisasi Jumlah kegiatan pemusnahan arsip Kegiatan Realisasi Jumlah peserta sosialisasi bidang PNSD Realisasi 23

24 kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai PNSD Realisasi Jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD Jumlah peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun Jumlah peserta Bimtek PNS menjelang purna tugas Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat PNSD Realisasi tahun 2013 adalah 53 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Produk Realisasi melebihi target Renstra PNSD Realisasi target Renstra PNSD Realisasi tahun 2013 adalah 49 % dari target 24

25 Jumlah Karis/Karsu yang dapat terselesaikan Jumlah Karpeg yang dapat terselesaikan Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya lencana Karya renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Kartu Realisasi tahun 2013 adalah 70 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Kartu Realisasi tahun 2013 adalah 39 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % OK Realisasi melebihi target Renstra PNSD Realisasi tahun 25

26 Satya 2013 adalah 67 % dari target renstra dan rencana renja diproyeksikan 100 % Jumlah dokumen perencanaan yang terssusun Jumlah buku analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Dokumen Realisasi target Renstra Buku Realisasi target Renstra 26

27 27

28 BAB III TUJUAN DAN SASARAN Sesuai Perencanaan Strategis Tahun telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : 1. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas Aparatur, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jumlah PNSD berdasarkan kebutuhan formasi. b. Jumlah penyertaan tugas belajar. c. Jumlah izin belajar. d. Presentase PNS peserta yang lulus ujian penyesuaian ijazah. 2. Terwujudnya kualitas penataan Pegawai, dengan sasaran meningkatnya penataan aparatur berdasarkan kompetensi, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jabatan struktural yang terisi. b. Persentase jabatan fungsional yang terisi. 3. Terwujudnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, indikator sasaran ini adalah : a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran Pegawai. b. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan. c. Cek kesehatan. 4. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas informasi, indikator sasaran ini adalah : a. Prosentase data PNS yang akurat dan terkini. b. Keberadaan WEB BKD. c. SKPD terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian d. Prosentase arsip digital perorangan e. Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG yang berbasis WEB. f. Persentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan Pegawai secara fisik/dokumen. 5. Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian, indikator sasaran ini adalah : a. Jumlah layanan yang memiliki SOP. b. Prosentase sarana prasarana sesuai kebutuhan. c. Jumlah dokumen pelaporan dengan nilai baik. d. Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey. 28

29 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pen sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun sebagaimana tabel berikut : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan lembar 1 dari 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya bahan dan sarana untuk administrasi surat menyurat Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Tersedianya sarana komunikasi, sumber Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya aparatur yang bertanggung Keuangan jawab Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif BKD 12 bulan APBD 1 tahun BKD 12 bulan APBD 12 bulan BKD 12 bulan APBD 12 bulan

30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya peralatan kebersihan dan BKD 12 bulan APBD 12 bulan Kantor bahan pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD BKD 12 bulan APBD 12 bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan BKD 12 bulan APBD 12 bulan Penggandaan penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik BKD 12 bulan APBD 12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan BKD 12 bulan APBD 12 bulan Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman BKD 11 bulan APBD 11 bulan Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi BKD 12 bulan APBD 12 bulan Konsultasi Ke Luar Daerah dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi BKD 12 bulan APBD 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Jumlah komputer PC BKD 5 unit APBD 5 unit Jumlah komputer note book BKD 5 unit 5 unit Jumlah printer BKD 5 unit 5 unit Jumlah UPS BKD 1 set 1 set Jumlah hardisk external BKD 1 buah 1 buah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah alat pendingin BKD 2 buah APBD 2 buah Jumlah rak besi BKD 4 buah 4 buah Jumlah meja komputer BKD 2 buah 2 buah Jumlah kursi komputer BKD 2 buah 2 buah Jumlah gorden BKD 200 buah 200 buah 30

31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BKD 12 bulan APBD 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan BKD 12 bulan APBD 12 bulan dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor BKD 12 bulan APBD 12 bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor BKD 12 bulan APBD 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor BKD 12 bulan APBD 12 bulan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Korp PNS di Lingungan BKD Jumlah kegiatan pembinaan Korps BKD 6 Kegiatan APBD 6 Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun BKD 13 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya bahan pertanggungjawaban BKD APBD 13 dokumen APBD 12 bundel Satuan Kerja keuangan yang tersedia dokumen Pengembangan Ketatausahaan Jumlah buku DUK BKD yang tersusun BKD 1 buku APBD 1 buku Organisasi Jumlah dokumen laporan validasi aset 2 2 yang tersusun dokumen dokumen Program Peningkatan Manajemen Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun BKD 4 dokumen APBD 4 dokumen Perencanaan 31

32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Jumlah dokumen usulan SOP pada BKD 2 dokumen 2 dokumen Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fasilitasi Beasiswa Tugas Belajar Jumlah MahasiswaTubel yang menerima BKD 85 orang APBD 85 orang dan penyertaan Diklat beasiswa tugas belajar Jumlah PNS Penyertaan dalam Diklat 82 PNS 82 PNS Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah peserta bimbingan teknis BKD 45 orang APBD 45 orang PNS manajemen kepegawaian Sosialisasi Diklat Aparatur Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur BKD 80 PNS APBD 80 PNS Penyediaan data pengembangan SDM Aparatur Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM Aparatur BKD 50 buku APBD 50 buku Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase tersedianya CPNS sesuai BKD 100% APBD 100% persetujuan formasi Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan BKD 300 SK APBD 300 SK Penataan Sistem Administrasi Jumlah SK kenaikan pangkat yg diterbitkan BKD SK APBD SK Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Jumlah SK kenaikan gaji berkala yang SK SK diterbitkan Pembangunan/Pengembangan jumlah data pegawai yang diperbaharui BKD data APBD data Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Jumlah jenis buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun 11 jenis buku 11 jenis buku Seleksi dan Penetapan PNS Jumlah SK tubel yang diterbitkan BKD 40 SK APBD 40 SK untuk Tugas Belajar Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan 185 SK 185 SK Penegakan Kasus Pelanggaran Disiplin Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terselesaikan BKD 17 kasus APBD 17 kasus

33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Seleksi Penyelenggaraan Jumlah Capra IPDN yang lulus Seleksi BKD 40 Capra APBD 40 Capra Penerimaan Praja IPDN Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah buku analisis kebutuhan diklat yang tersusun BKD 1 buku APBD 1 buku Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD BKD 40 PNS APBD 40 PNS Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Jumlah buku petunjuk penyusunan formasi yang tersusun BKD 110 buku APBD 10 buku Jumlah buku usulan formasi/daftar BKD 10 buku APBD 1 buku kebutuhan pegawai yang tersusun Pengangkatan CPNS ke PNS Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS BKD 160 SK APBD 160 SK Pelaksanaan Ujian Kenaikan Jumlah peserta UKPPI BKD 100 PNS APBD 100 PNS Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Pelayanan Sistem Aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan SAPK BKD APBD Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berkas Jumlah kegiatan pemeliharaan web BKD 15 kali Pengambilan Sumpah/Janji PNS Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji BKD APBD PNS orang orang Sosialisasi Bidang-bidang Jumlah peseta sosialisasi peraturan bidang BKD APBD Kepegawaian kepegawaian orang orang Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai bagi sejumlah PNSD 75 orang 75 orang Pengelolaan Karis/Karsu PNS Jumlah karis/karsu yang terselesaikan BKD 350 kartu APBD 350 kartu Penataan Pemberhentian PNS Jumlah SK pensiun yang diterbitkan BKD 250 SK APBD 250 SK Daerah Pembekalan Keterampilan Praktis bagi PNS Menjelang Purna Tugas Jumlah peserta pembekalan keterampilan praktis BKD 80 PNS APBD 80 PNS

34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif Pembuatan Produk Hukum Jumlah buku peraturan kepegawaian yang BKD 60 buku APBD 60 buku Bidang Kepegawaian dapat dihimpun Digitalisasi Berkas File Per Jumlah arsip file per orangan yang BKD APBD Orangan tersimpan dalam arsip digital arsip arsip Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah buku daftar pertelaan arsip BKD 5 buah APBD 5 buah kepegawaian Penataan PNS dalam Jabatan Jumlah kegiatan penataan jabatan BKD 4 kali APBD 4 kali Struktural dan Fungsional struktural Jumlah kegiatan penataan jabatan 4 kali 4 kali fungsional Jumlah peserta BimtekjJabatan fungsional 40 PNS 40 PNS Jumlah peserta sosialisasi jabatan 160 PNS 160 PNS fungsional Jumlah penilaian prestasi kerja pejabat 19 PNS 19 PNS fungsional analis kepegawaian Tes Psikologi pejabat struktural Jumlah peserta tes psikologi bagi pejabat BKD 128 PNS APBD 128 PNS Esselon III struktural Esselon III Bimbingan Teknis Aplikasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi BKD 60 PNS APBD 60 PNS Sistem Informasi Sistem Informasi Penganugrahan Satyalancana Jumlah penerima penghargaan Satya BKD 275 PNS APBD 275 PNS Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pem.Prov Kalsel Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD PNSD Pelayanan Kartu Pegawai Jumlah Karpeg yang terselesaikan BKD APBD karpeg karpeg Penguatan Organisasi Jiwa Korsa Jumlah peserta penguatan organisasi jiwa korsa BKD 120 orang APBD 120 orang

35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Pembinaan Purna Tugas PNS Pemusnahan Arsip Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Cat atan Lokasi Sumber Dana Pen ting Jumlah peserta Bintek persiapan bagi PNS purna tugas non struktural Jumlah peserta Bintek persiapan bagi pejabat Jumlah buku daftar pertelaan arsip kepegawaian musnah Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif BKD 80 PNS APBD 80 PNS PNS 40 PNS BKD 5 buku APBD 5 buku

36 BAB V PENUTUP Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan selatan selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, netral dan sejahtera. Demikian laporan ini dibuat dan disadari masih perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan laporan ini sejalan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan pembangunan. Semoga Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat. Banjarbaru, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP