Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

Transkripsi

1 Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH No (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Kepegawaian Perkiraan Capaian 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Jumlah surat kedinasan -Jumlah TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL surat dinas dan 1 orang TPHL jasa komunikasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan pelaporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan komponen instalasi listrik / bangunan kantor penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia peralatan rumah tangga 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jangka waktu pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jangka waktu penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaaan peralatan gedung kantor 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

3 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Pemeliharaan rutin/ berkala Jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional rutin/ berkala kendaraan dinas / 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan operasional Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Jangka waktu Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 Program fasilitasi Pindah/ Purna Tugas Pemulangan pegawai yang pensiun -Jumlah SK Pensiun -Jumlah SK KP Pengabdian -Jumlah SK KP Pemberhentian -Jumlah Ijin Bebas Tugas -Jumlah uang duka bagi PNS yang meninggal sesuai usulan Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan PNS Pensiun 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyelengaraan BLO (Building Learning Organization) Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna tugas 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Jumlah penerima uang santunan ,75 12 bulan 12 bulan Jumlah PNS yang menerima kenang-kenangan kegiatan 4 kegiatan Jumlah peserta Bintek Manajemen Kepegawaian Jumlah peserta BLO (Building Learning Organization) Jumlah peserta Bintek Kewirausahaan 60 orang (2 angkatan) 60 orang (2 angkatan)

4 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penyusunan Laporan Jumlah buku Renja, Lakip & Capaian Kinerja dan Iktisar Lap. Kinerja Pembangunan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran BKD Jumlah data untuk laporan Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi Prognosis Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan realisasi program bulanan SKPD Jumlah laporan akhir Jumlah laporan realisasi program bulanan SKPD Penyusunan RKA SKPD dan Jumlah dokumen RKA dan DPPA SKPD DPPA SKPD 7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi akhir realisasi program (12 bulan) 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi akhir realisasi program (12 bulan) 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 bendel laporan 1 bendel laporan prognosis realisasi prognosis realisasi akhir realisasi program (12 bulan) akhir realisasi program (12 bulan) 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi akhir realisasi program (12 bulan) 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan semesteran 1 bendel laporan prognosis realisasi akhir realisasi program (12 bulan) 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS (Sumpah/Pelantikan Jabatan & Penyelesaian & Data Fungsional Seleksi Penerimaan calon PNS Jumlah PNS yang dalam struktural & jumlah data pejabat yang dilantik Terlaksananya seleksi CPNSD dan pemberkasan CPNS 4 kali kegiatan (600 orang) 862 orang penetapan NIP formasi 2009, orang peserta seleksi CPNS formasi kali kegiatan (684 orang) 862 orang penetapan NIP formasi 2009, orang peserta seleksi CPNS formasi kali kegiatan 3 kali kegiatan 80 5 kali kegiatan 5 kali kegiatan orang penetapan NIP formasi 2011, orang peserta seleksi CPNS formasi orang penetapan NIP formasi 2011, orang peserta seleksi CPNS formasi

5 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penempatan PNS Jumlah PNS yang ditempatkan di SKPD orang 447 orang 350 orang 350 orang Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi -Jumlah SK Kenaikan pangkat PNS tepat waktu Jumlah database CPNS dan PNS yang akurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP 95, SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP data data data data data data Jumlah PNS yang berprestasi yang diberi penghargaan 3; 555 orang 3; 555 orang 3; 555 orang 3; 555 orang 3; 555 orang 3; 555 orang Proses penanganan kasuskasus pel disiplin -Jumlah Pemberian/Penolakan Ijin cerai -Jumlah LHP -Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat penghadapan bagi PNS yang di panggil aparat peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja - Jumlah penyelenggaraan konseling - Persiapan apel terpusat hari jumat 40 SK 40 surat 99 kegiatan 48 kegiatan 43 SK 45 surat kegiatan 48 kegiatan Fasilitasi PNS tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang tugas belajar dan ikatan dinas Penyelenggaraan penerimaan Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN praja IPDN Penyelenggaraan ujian -Jumlah PNS yang mengikuti kenaikan pangkat Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS Penyesuaian Ijazah bagi PNS 10 orang 10 orang orang 237 orang 135 orang 239 orang 135 orang 135 orang 35 orang 35 orang 70 orang 101 orang 70 orang 70 orang

6 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penyelenggaraan Ujian dinas Jumlah peserta Ujian dinas Tk. Tk. I dan Tk. II bagi PNS I dan Tk. II serta pembekalan bagi 39 orang 39 orang peserta ujian Penyusunan tertib administrasi ijin belajar dan ijin penggunaan gelar bagi PNS Penyelenggaraan Sumpah/janji PNS Jumlah penerima ijin belajar & ijin penggunaan gelar 350 orang orang Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah/ janji orang 993 orang Penataan file CPNS dan PNS jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Kota Semarang sesuai urutan NIP PNS data data data data data data Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD Penataan sistem administrasi kenaikan gaji berkala PNS Penataan sistem administrasi peninjauan masa kerja dan kartu pegawai Penyusunan buku peta dan beban kerja Penyusunan formasi PNSD Penyusunan daftar urut kepangkatan PNSD Penyusunan tertib administrasi dan Pembayaran Premi Jamsostek bagi TPHL Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD Jumlah penerima surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Jumlah SK Peninjauan masa kerja dan kartu pegawai bagi PNS sesuai ketentuan berlaku Jumlah Buku Peta Jabatan & beban kerja 350 orang 410 orang 900 orang 865 orang orang 200 orang orang 2,422 orang 15 PMK, 0 Karpeg 10 PMK, 1015 Karpeg 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku Jumlah buku formasi 10 buku 10 buku buku 10 buku - Jumlah buku DUK PNS Kota Semarang 15 buku 15 buku buku 20 buku - Jumlah TPHL 579 TPHL 579 TPHL Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10th,20th,30th 250 orang 291 orang 250 orang 167 orang 250 orang 250 orang

7 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah Jumlah Calon Jemaah Haji haji PNS kota Semarang PNS Daerah 180 orang 155 orang 180 orang 192 orang orang 180 orang Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,skj), lomba antar pegawai Penyelenggaraan Bintal Aparatur Pengembangan fungsional PNS Pengembangan struktural PNS Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti Karis/karsu asuransi taspen bapertarum Jumlah kegiatan senam & lomba volley 46 kali senam & 1 kali lomba volley 310 SK 697 karis/ karsu 139 asuransi - SK 466 SK 37 kali senam & 1 kali lomba volley Jumlah kegiatan Bintal 8 Kegiatan (3.200 org) 8 Kegiatan (3.200 org) Jumlah pejabat fungsional penerima surat Keputusan fungsional tertentu Pembekalan CPNS Jumlah CPNS yang menerima pembekalan Pembinaan Disiplin PNS Jumlah upacara bendera setiap tanggal 17 Pembinaan Administrasi Jumlah pegawai yang mengikuti Kepegawaian pembinaan administrasi kepegawaian Pemberian tali asih TPHL Jumlah TPHL yang purna tugas yang purna tugas penerima tali asih Pembayaran premi jamsostek Pembayaran premi Jamsostek bagi TPHL bagi TPHL Penyusunan rumusan Jumlah rumusan peningkatan Peningkatan Kesejahteraan kesejahteraan pegawai Pegawai 46 kali senam & 1 kali lomba volley 8 Kegiatan (3.200 org) 379 SK 530 karis/ karsu 119 asuransi - SK 476 SK 34 kali senam & 1 kali lomba volley 8 Kegiatan (3.200 org) 87,5 42 kali senam & 1 kali lomba volley 4 Kegiatan (1600 org) 42 kali senam & 1 kali lomba volley 4 Kegiatan (1600 org) 471 orang 507 orang 280 orang 272 orang orang 280 orang kali pelantikan -Update 2000 struktural -5 kali pelantikan -Update 2000 struktural 86-5 kali pelantikan -Update 2000 struktural 3 kali pelantikan -Update 2000 struktural 868 orang 868 orang 868 orang 868 orang 321 orang 321 orang 5 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan 86 7 kegiatan 7 kegiatan data data 28 orang 24 orang

8 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Penyelenggaraan Jumlah PNSyang mengikuti pemantapan TOEFL bagi pemantapan TOEFL PNS Penyelesaian penyesuaian gaji pokok baru (Inpassing ) PNS Kota Semarang Penyusunan Buku Prosedur Tetap Mutasi Pegawai (non struktural) Penyusunan Pra Raperda Persyaratan menduduki Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan penyesuaian gaji Jumlah Penyelesaian Penyesuaian gaji pokok Baru (Inpassing PNS Kota Semarang Jumlah buku Prosedur tetap mutasi pegawai (non struktural) Jumlah rumusan pra raperda Jumlah SK KP PNS SK 2227 SK 101, SK 2200 SK Jumlah SPT KGB SK KGB 2258 SK KGB SK KGB 1500 SK KGB Jumlah PMK PMK 33 PMK PMK 20 PMK Jumlah Impassing SK SK SK SK Karpeg Terkirimnya peserta Ujian Dinas tk. I dan II - - Orang 47 Orang Orang 54 Orang 78 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian jumlah Data SIMPEG Daerah (SIMPEG) dan Sistem file file file file Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan orang 537 orang 537 orang 537 orang Penataan file PNS & CPNS Jumlah file yang tertata file file file file Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ka. BKN No.2 K26-30/V/21-9/99 (Form 1-8) tentang Formasi PNS Daerah Jumlah buku formasi dan DUK buku 20 buku 20 buku 20 buku Jumlah Peserta sosialisasi orang 75 orang 75 orang 75 orang

9 (outcome) Kinerja Capaian target dan realisasi kinerja program (n- Renja (n- (%) Perkiraan Capaian Pembinaan adm. Buku DUK PNS Pengambilan Kepegawaian, KPE, DUK dan foto KPE data GTT/PTT Pemuthakiran data GTT/ PTT buku 2000 foto 6 buku 10 buku 2000 foto 6 buku 10 buku 2000 foto 6 buku 10 buku 2000 foto 6 buku Penyusunan Tertib -Jumlah TPHL yang purna administrasi TPHL, pemberian tugas penerima tali asih Tali asih dan pembayaran - Pembayaran premi Jamsostek premi jamsostek bagi TPHL orang 33 orang 223 orang 33 orang 187 orang 33 orang 187 orang 33 orang Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas Sosialisasi Peningkatan disiplin Jumlah peserta Pembekalan orang 40 orang 40 orang 40 orang Jumlah sosialisasi peningkatan disiplin orang 244 orang 244 orang 244 orang Peningkatan Manajemen Kepegawaian Juumlah Peserta Peningkatan Manjemen Kepegawaian orang 40 orang 40 orang 40 orang