RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015

Transkripsi

1 Meningkatnya Ketersediaan SDM 34,62% Pelayanan Penyediaan jasa input Dana Rp Kualitas SDM yang Administrasi Perkantoran tenaga Non PNS output Tercukupinya tenaga Non PNS 2 orang SMU/D1, 2 org D3, 4 org S1 Perencana mengikuti diklat outcome Meningkatnya pelayanan administrasi % 17,40% bersertifikat Penyediaan jasa input Dana Rp administrasi output Tercukupinya jasa administrasi kepegawaian 13 org x 12 Bln kepegawaian Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015 Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor Penyediaan jasa pelayanan administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana aparatur Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD outcome Terlayaninya administrasi kepegawaian % 100% input Dana Rp output Tercukupinya sarana dan prasarana di ATK, alat listrik, benda pos, bahan kebersihan, surat kabar, cetak, penggandaan, mamin, mesin, printer, mesin penghancur kertas, komputer PC, laptop, UPS, kursi kerja, karpet, box arsip, sketsel, perdin, CPU, baterai laptop outcome Terdukungnya pelayanan administrasi % 25% input Dana Rp output Tercukupinya jasa pelayanan administrasi 12 Bulan, jasa kantor, perawatan kendaraan, jasa pelaksanaan kegiatan outcome Tercukupinya pelayanan administrasi % 25% input Dana Rp output Terpelihara dan tercukupinya BBM harian kendaraan dinas pejabat outcome Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 5 Kendaraan dinas roda 4 jasa service, penggantian suku cadang, BBM harian 16 kendaraan dinas pejabat eselon II, III, IV % 94% input Dana Rp output Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja keuangan 6 Dokumen (Neraca, CALK, LRA, LPSAL, LPE, LO) outcome Tertib administrasi keuangan % 90%

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan Jumlah Bimbingan Teknis Perencanaan yang Dilaksanakan Persentase kehadiran peserta unsur masyarakat dlm musrenbang Persentase usulan Musrenbang Kab yg diakomodir dlm APBD Persentase Kecamatan yang mempunyai pendamping perencana % unit kerja (SKPD) yang memasukkan data Musrenbang dan Usulan SKPD dalam Aplikasi SIM Musrenbang % kesesuaian prog/keg yg direncanakan thd prog/keg yg dianggarkan (APBD) 3 kali Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90% Kerjasama Pembangunan Penyusunan Rencana dan SKPD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD input Dana Rp output Terselenggaranya fasilitasi penyusunan dokumen 6 Kali Rakor, 1 unit pointers laser, 1 unit memory laptop outcome Tersusunnya dokumen Dok 9 dokumen input Dana Rp output Terlaksananya bimtek & workshop aparat perencana 1 x Bimtek (55 org), 1 kali workshop (52 org), 3 org x bimtek pengelolaan keuangan outcome Meningkatnya pengetahuan aparat perencana % 40% Bimbingan teknis input Dana Rp implementasi peraturan output perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan aparatur Ka. SKPD dan Kasubag Perencana 2 x Bimtek (Ka. SKPD dan Kasubbag Perencana), Belanja modal 2 unit printer Fasilitasi Kerjasama Pembangunan outcome Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencana % 90% input Dana Rp output Terlaksanana fasilitasi kerjasama & 1 x workshop, 6x rakor koordinasi antara CSR dg program Pemda outcome Keselarasan pelaksanaan kerjasama CSR dg Pemda 8 program 80% Perencanaan Pengembangan input Dana Rp Pembangunan Daerah partisipasi masyarakat dalam perumusan 37,50% program dan kebijakan layanan publik output Terlaksananya koordinasi & pendampingan Musrenbang Kab di Kecamatan 5 x rakor Kab, jasa 12 fasilitator 12 bulan, belanja modal printer multi fungsi outcome Terdampingnya fasilitasi Musrenbang Kab di Kec 9 kec 100% Pengembangan Pengembangan Sistem input Dana Rp data/informasi Informasi Musrenbang Kabupaten output Terlaksananya bimtek aplikasi dan jasa konsultan update SIMusrenbang 85% outcome Tersedianya SIMusrenbang vers 5 berbasis software Aplikasi 1 x bimtek, 2 x rakor, 1 paket jasa pengembangan SI Musrenbang, honor operator 1 paket aplikasi

3 Meningkatnya penyajian data statistik yang cepat, tepat dan akurat % ketepatan waktu penyusunan dokumen Statistik Daerah 100% pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Penunjang Jaringan Penelitian Pengembangan Website Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi bidang Pendataan dan Pelaporan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan informasi program kegiatan pembangunan daerah input Dana Rp output Tersusunnya buku profil Kab Prob & Kecamatan tahun Buku Profil Kabupaten, 378 Buku Profil Kecamatan, 3x Rakor outcome Tersedianya buku profil Kab Prob & % 80% Kecamatan tahun 2015 sebagai bahan informasi pembangunan input Dana Rp output Tersusunnya dokumen ASPM 25 buku, 1 x sosialisasi outcome Tersedianya data situasi pembangunan 90% manusia di Prob input Dana Rp output Tersusunnya dok data profil hasil pembangunan & website SIPD 85 exp buku SIPD, website SIPD, CD Audio visual, 6x rakor outcome Tersedianya database kondisi, potensi dan % 100% sumberdaya daerah input Dana Rp output Tersusunnya dok Roadmap SIDa Prob & kerjasama KKN 1 dokumen ROAD Map SIDa, 2x penerimaan KKN, 1 paket bantuan KKN outcome Meningkatnya inovasi daerah & jaringan % 80% penelitian input Dana Rp output Terlaksananya operasional website Kab Prob 12 bln honor pengelola & operator, 1 x rakor, 1 PC, sewa hosting, 1 printer outcome Tersedianya informasi & data Aplikasi 1 aplikasi pembangunan melalui website input Dana Rp output Terlaksananya rakor dg SKPD, Pemprov dan 13 x rakor, 1 monitor, 1 external harddisk Pemerintah Pusat outcome Tersedianya data, informasi & pelaporan % 80% input Dana Rp output Terlaksananya kerjasama penyusunan & analisa data pembangunan dengan BPS Kab Prob 3 dokumen (PDRB, IHK, ICOR ILOR), 7 x rakor, Jasa Tenaga Ahli dan petugas Lapangan outcome Meningkatnya informasi pembangunan Kab Prob % 50% input Dana Rp output Tersusunnya buku kendali kegiatan tahun buku informasi kendali kegiatan (60 eksemplar), 1 buku pengendalian & evaluasi renja SKPD (50 eksemplar), 7 x rakor outcome Tersedianya kendali kegiatan tahun 2015 % 100% Telecenter

4 Meningkatnya kualitas dokumen pembangunan Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundang-undangan tepat waktu Ketersediaan dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda Ketersediaan dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Ketersediaan dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda 0% Perencanaan Koordinasi dan input Dana Rp Pembangunan Daerah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 66,67% Ada Ada Ada Penyusunan rancangan RPJPD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) output Terlaksananya kegiatan/rakor & sinkronisasi pembangunan daerah 7 x rapat dan perjalanan dinas outcome Tersinkronisasinya pembangunan daerah % 90% input Dana Rp output Tersusunnya revisi RPJPD Kab Prob tahun dokumen, 1 x sosialisasi, 4 x rakor, 1 x FGD outcome Tersusunnya dokumen jangka % 100% panjang Kab Prob input Dana Rp output Tersusunnya dok Ranwal RKPD tahun Dokumen ranwal 72 eksemplar, 3 x rakor outcome Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja SKPD th 2016 % 100% input Dana Rp output Terselenggaranya rangkaian kegiatan Musrenbang dr tk Kec sampai Kab serta mengikuti Musrenbang prov & Nas 3 x rakor, 1 x Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Bakorwil, Provinsi dan Nasional outcome Terakomodirnya usulan % 60% pembangunan daerah tahun 2016 input Dana Rp output Tersusunnya dok RKPD 2016 & RKPD 2 Perbup RKPD, 4 x rakor Perubahan 2015 outcome Tersedianya dokumen daerah % 100% tahunan input Dana Rp output Tersusunnya dokumen LKPJ Dokumen, 290 buku, 5 x rakor outcome Terevaluasinya hasil pelaksanaan % 75% pembangunan daerah tahun 2014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah input Dana Rp output Tersedianya laporan tribulanan pembangunan DAK & dana APBN (Dekon/TP) 8 Kali rakor outcome Tertib laporan tribulanan secara berkala 90%

5 Jumlah dokumen ekonomi 2 pembangunan ekonomi Penyusunan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi ekonomi Perencanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Ekonomi bidang pertanian bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi input Dana Rp output Tersusunnya dok pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) 6 x Rakor; 1 x Sosialisasi ; Jasa Konsultansi Penyusunan Perencanaan PUD outcome Tersusunnya dokumen perencanan pembangunan ekonomi 1 dokumen input Dana Rp ekonomi 2 x forum SKPD,1 x FGD,1x workshop, 75 buku pintar, 10 dokumentasi produk unggulan, 1 unit printer, 1 meja kerja, 3 hard disk external, 1x rakor DBHCHT outcome Terkoordinasinya ekonomi 7 skpd, 24 kec input Dana Rp output Terselenggaranya koorinasi & penyusunan rofil kawasan agropolitan 1 x sosialisasi RPIJM, 7 Rakor, 40 buku profil kawasan agropolitan, jasa konsultan outcome Keterpaduan program pengembangan kawasan agropolitan % 70% input Dana Rp output Tersusunnya dokumen & 7 x rakor, jasa konsultansi RAD rancangan peraturan pengembangan paiwisata daerah outcome Tersusunnya dokumen 1 dokumen pembangunan bdang ekonomi input Dana Rp Dokumen, 12 kali rakor pelaksanaan bidang pertanian outcome Terkoordinasinya program kegiatan lingkup % 75% sub bidang pertanian input Dana Rp pelaksanaan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi 6 x rakor : Belanja Modal PC dan Printer Laser ADF outcome Terkoordinirnya program bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi 2 kebijakan

6 Jumlah dokumen sosial dan budaya 2 pembangunan sosial budaya Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penunjang Koordinasi Kabupaten Sehat bidang kesos bidang Dikmentalpem Koordinasi - Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Sosial dan Budaya input Dana Rp output Tersusunnya dokumen masterplan Analsa 4 x rakor, Jasa Konsultan, 1 Dokumen Situasi Ibu dan Anak (ASIA) outcome Tersusunnya dokumen perencanan bidang % 100% sosbud input Dana Rp output Terlaksananya rakor prencanaan sosbud 2 workshop, 16 rakor, belanja modal, printer, kamera, layar proyektor outcome Terkoordinirnya program pembangunan % 47% bidang sosial dan budaya input Dana Rp output Tersusunnya pelaporan evaluasi capian 10 rakor MDG'S outcome Tersusunnya pelaporan evaluasi capian % 100% MDG'S Kab Prob input Dana Rp output Terlaksananya verifikasi tk nasional serta tersusunnya dokumen verifikasi tk nasional 4 x pembekalan, 7 x rakor, 1 x monev (13 kec),4 jenis dokumen verifikasi outcome Terkoordinirnya pelaksanaan program % 80% Kabupaten Sehat di 13 kec input Dana Rp output Terlaksananya workshop pelaksanaan 14 workshop, belanja modal laptop bidang kesos outcome Terkoordinirnya program % 50% bidang kesos input Dana Rp output Terlaksananya rakor bidang dikmentalpem 3 workshop, 6 x rakor, belanja modal laptop, printer, hardisk eksternal outcome Terkoordinirnya pembangunan % 50% sub bidang dikmentalpem input Dana Rp output Terlaksananya koordinasi & monev TKPKD & Tim PKH Kab Prob 12 x rakor, 1 Laser Pointer, Belanja Modal PC, Laptop, Printer & 1 Hardisk Eksternal outcome Terwujudnya koordinasi penanggulangan kemiskinan % 56% input Dana Rp output Tersusunnya studi kelayakan perubahan status desa menjadi kelurahan 1 Dokumen outcome Bertambahnya dokumen RAD bidang sosbud % 80%

7 Jumlah dokumen fisik dan prasarana 3 prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Pendamping dan Penunjang WISMP Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Penunjang Operasional Pokja PPSP Koordinasi PLKSDA-BM WISMP (Loan) Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Penunjang progam Ekowisata input Dana Rp output Tersusunnya dokumen kawasan industri 6 x rakor outcome Bertambahnya dokumen sub bidang praswil & SDA 1 dokumen input Dana Rp output Terlaksananya pendampingan & koordinasi 2 x rakor, 3 x penyadaran publik pengelolaan irigasi partisipatif outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50% input Dana Rp x rakor fisik & prasarana outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi % 40% fisik & prasarana input Dana Rp output Terlaksananya penunjang operasional PPSP outcome Meningkatnya kinerja sektor drainase, persampahan & air limbah 3 sub sektor input Dana Rp output Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan 6 x rakor, 2 x sosialisasi, 4 bln honor tim pengelolaan lahan kritis melalui pemberdayaan masyarakat outcome Terfasilitasinya tugas pembantuan PLKSDA % 40% input Dana Rp output Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi 14 x rakor, 2 x sosialisasi partisipatif outcome Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif % 50% input Dana Rp output Terlaksananya penunjang operasional BKPRD 3 x sosialisasi, 1 x jasa konsultansi penyusunan naskah akademik Cell Plan & LP2B, 3 x penyusunan orthorektifikasi & koreksi geometris outcome Terlaksananya operasional BKPRD 4 raperda input Dana Rp x rakor pelaksanaan program ekowisata outcome Meningkatnya daya tarik wisata di Rau Segaran % 40%

8 bidang praswil bidang Bangkim dan SDA Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Wilayah input Dana Rp x pembekalan, 7 x rakor, 7 x monev bid praswil outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi % 80% bid praswil input Dana Rp x rakor bid bangkaim & SDA outcome Meningkatnya koordinasi & sinkronisasi % 50% bid bangkaim & SDA input Dana Rp output Tersusunnya dokumen evaluasi fungsi & 1 dokumen, 3 x rakor status jalan outcome Tersedianya data fungsi & status jalan % 40%, Juni 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ir. DEWI KORINA, MMA Pembina Utama Muda NIP