.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

Transkripsi

1 .:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

2 pemerintah Kabupaten Lamongan GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 206 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten lamongan

3 TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERDA PROPINSI JATIM : 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TUGAS : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT SPESIFIK DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH FUNGSI : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ) PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

4 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN KEPALA Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIS Subbag Umum & Dalev Bidang Fisik & Prasarana Bidang Ekonomi Subbag Keuangan Bidang Sosial & Budaya Subbag Program Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan Sub bidang SDA & Pariwisata Sub bidang Perekonomian Sub bidang Kesejahteraan Sosial Sub bidang Pemerintahan Sub bidang Praswil & Perhubungan Sub bidang Pertanianian Sub bidang Pendidikan & Kebudayaan Sub bidang Kemasyarakatan.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

5 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 57 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 48 NON ASN : 9 Golongan 0,75%,75% 4,04%,75%,75% Pembina Utama Muda (IV.c) Pembina Tingkat I (IV.b) 0,53% Pembina (IV.a) Pembina Tk I (III.d) 3,5%,75% 4,04% Penata (III.c) Penata Muda Tk. I 8,77% 0,53% Penata Muda ( III.a) Pengatur (II.c) 29,82% Pengatur Muda Tk.I (II.b) Juru Tk. I (I.d) GOLONGAN Juru (I.c) Tenaga Kontrak.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

6 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAPPEDA KAB. LAMONGAN TAHUN 205 :,75% SD SMP SMA D- S- S-2 : Orang : 7 Orang : 6 Orang : Orang : 28 Orang : 4 Orang 2,28% SD 24,56% SMP 0,53%,75% SMA D- S- 49,2% B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 34 Orang PEREMPUAN : 23 Orang.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::. S-2 LAKI-LAKI PEREMPUAN

7 DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA KEPALA BAPPEDA SEKRETARIS * Kasubag Umum dan dalev * Kasubag Keuangan * Kasubag Program BIDANG FISIK DAN PRASARANA * Kasubid Prawil & Perhubungan * Kasubid SDA & Pariwisata BIDANG EKONOMI * Kasubid Pertanian * Kasubid Perekonomian BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA * Kasubid Pendidikan & Kebudayaan * Kasubid Kesejahteraan Sosial BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN * Kasubid Kemasyarakatan *Kasubid Pemerintahan ESELON IV III II PNS GOL GOL GOL I GOL II III IV TOTAL IV.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. III III

8 IMPLEMENTASI SAKIP PROSES PENGANGGARAN. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN 2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN DENGAN TUJUAN / SASARAN 3. INDIKATOR KINERJA 4. TARGET KINERJA. PENILAIAN KINERJA 2. PERBAIKAN KINERJA 3. PERBAIKAN PERENCANAAN 4. REDISTRIBUSI ANGGARAN. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA 2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA. PENGUMPULAN DATA KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA. CAPAIAN KINERJA 2. AKUNTABILITAS KINERJA VS AKUINTABILITAS KEUANGAN PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. PROSES PENGUKURAN & MONEV PROSES EVALUASI PROSES PERENCANAAN KINERJA

9 IKU EVALUASI FEEDBACK RPJMD RENSTRA IKI RENJA RKA PK ESELON II PK ESELON III PK ESELON IV PERJANJIAN KINERJA (PK) DPA KINERJA AKTUAL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PK STAF LAPORAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

10 INDIKATOR KINERJA UTAMA

11 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN UNIT KERJA : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH YANG BERSIFAT SPESIFIK DIBIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH FUNGSI : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN LKPJ) PELAKSANAAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIBIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA TUJUAN : MEWUJUDKAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUAN YANG BERKUALITAS INDIKATOR TUJUAN : NO 2 INDIKATOR KINERJA TUJUAN PROSENTASE PROGRAM TAHUNAN YANG MENGACU PROGRAM RPJMD PROSENTASE USULAN DARI KECAMATAN YANG DIAKOMODIR DI RKPD.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten llamongan::.

12 LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN (KINERJA UTAMA) TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN INDIKATOR SASARAN /INDIKATOR KERJA UTAMA % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD % KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 2 TERWUJUDNYA AKURASI PERENCANAAN YANG DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID SERTA UP TO DATE JUMLAH INFORMASI STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD X 00 KEGIATAN DALAM RKPD SUMBER DATA RENSTRA PENANGGU NG JAWAB SELURUH BIDANG RENSTRA SELURUH BIDANG DPA YANG SESUAI DENGAN RKPD X 00 DPA YANG ADA JUMLAH INFORMASI DAN DATA STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA

13 RENCANA STRATEGIS

14 Pemerintah Kabupaten Lamongan KABUPATEN LAMONGAN Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun

15 Pemerintah Kabupaten Lamongan MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

16 RANCANGAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN SASARAN MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN YANG BAIK PENGENDALIAN PROGRAM SERTA KEGIATAN PEMBANGUNAN 2 MENINGKATNYA KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMADAI 3 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH 4 MENINGKATNYA PERAN DPRD SESUAI DENGAN FUNGSINYA 5 MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH YANG TERTIB, RAPI DAN ANDAL 2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten llamongan::. MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN NKEPENDUDUKAN 2 MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN 3 TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

17 MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas TUJUAN SKPD SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. % Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan RPJMD RENSTRA BAPPEDA

18 LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM RANCANGAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN PROGRAM Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Perencanaan Pembangunan Daerah % Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia Program rutin/ penunjang.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan SDA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur; Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

19 Bappeda Kabupaten Lamongan MATRIK RENSTRA

20 RENCANA KERJA

21 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 206 BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 206 DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 88/330/KEP/43.03/205 BULAN OKTOBER Sasaran/ Kinerja Utama SASARAN STRATEGIS 3 Indikator sasaran/ IKU INDIKATOR SASARAN % Rencana Kegiatan Meningkatnya Perencanaan Hasil Musrenbang Yang Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Diakomodir Pada RKPD Dalam Kegiatan % Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan Meningkatnya Akurasi Jumlah Informasi Perencanaan Dengan Strategi Perencanaan Didukung Sinergitas Yang Tersedia Dan Data.::Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. Yang Valid Serta Up To Date 2 PROGRAM 83 KEGIATAN (RUTIN DAN NON RUTIN) FORMULA INDIKATOR TARGET 206 Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD Jumlah Kegiatan Dalam RKPD,28 Prosentase DPA Yang Sesuai Dengan RKPD DPA Yang Ada 9,20 Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia 24

22 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 206 Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD,28 INDIKATOR SASARAN Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Program Perencanaan Pembangunan % Pelaksana an musrenba ng tepat waktu Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Kecamatan yang melaksana kan musrenba ng kecamatan tepat waktu 27 kecama tan 00 juta INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

23 KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 205 URAIAN URAIAN Mewujudkan Perencanaan, Pengendal ian Dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD,28 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206 INDIKATOR Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan KET/ KEBIJAKAN % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada Rkpd Peningkatan Perencanaan Pembangunan partisipatif dengan didukung Seluruh Stakeholder Program PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Seluruh Bidang MATRIK RENSTRA RKT/ RENJA Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Program Perencanaan Pembangunan % Pelaksan aan musrenb ang tepat waktu Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Kecamata n yang melaksana kan musrenba ng kecamata n tepat waktu 27 kecam atan 00 juta

24 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 206 NO ANGGARAN PROGRAM BAPPEDA TAHUN 206 ANGGARAN (Rp) 70,454, ,000, ,000, ,000, ,000, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2,070,000, ,000,000.00,245,047, Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pemerintahan Dan Kemasyarakatan,60,000, ,000, ,000, :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. 90,000,000.00

25 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Tujuan RPJMD Mewujudkan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan Yang Berkualitas Tujuan SKPD. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan 2. Meningkatnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date Sasaran SKPD Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada RKPD :,28% Prosentase Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan : 9,20% Jumlah Informasi Strategi Perencanaan Yang Tersedia : 24 informasi Indikator Sasaran SKPD Program PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PERENCANAAN PEMBNAGUNAN EKONOMI PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DST Kegiatan Studi Manajemen Kapasitas Jalan Sukodadi- Bnjarwati Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dst Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan Strategi Pemerataan Pembangunan Ekonomi Dst Eavluasi dan Pemantapan Pencapaian MDGs Kabupaten Lamongan Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dst Sistem Informasi program penanggulangan kemiskinan Koordinasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan Dst Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Dst Kegiatan 25ANGGARAN

26 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 205 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ::.

27 PERJANJIAN KINERJA ESELON II KEPADA BUPATI LAMONGAN ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206 ESELON II BUPATI KAB. LAMONGAN.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

28 PERJANJIAN KINERJA ESELON II I KEPADA ESELON II ESELON III ESELON II ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

29 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KEPADA ESELON III ESELON IV ESELON III ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

30 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV KE STAF ESELON IV STAF ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

31 PENGUKURAN KINERJA

32 HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 205 TAHUN 205 SASARAN SKPD Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pembangunan INDIKATOR SASARAN SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan oleh PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Tepat waktu Kegiatan Sesuai dengan Dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi CAPAIAN TAHUN 204 CAPAIAN TARGET TAHUN 205 AKHIR TERHADAP % RENSTRA TARGET REALISASI TARGET AKHIR REALISASI (205) % RENSTRA (%) 93% 99.53% 07,02% 84% 95.20% 3,33%.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. 93% 07,02% 84% 3,33%

33 COST PER OUTCOME AKUNTABILITAS KEUANGAN

34 ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 205 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang proses perencanaan bidang ekonomi ekonomi Anggaran 607,000, % Anggaran 6.95 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang fisik proses perencanaan bidang fisik dan dan prasarana prasarana Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial proses perencanaan bidang sosial budaya budaya 95,000, ,000, Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang proses perencanaan bidang pemerintahan pemerintahan dan kemasyarakatan dan kemasyarakatan Terwujudnya koordinasi, keterpaduan dan Persentase optimalisasi koordinasi, keterpaduan dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kerjasama dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, pemerintahan dan kemasyarakatan Terlaksananya pembangunan yang sesuai Persentase dokumen evaluasi hasil pembangunan yang dengan perencanaan disusun 70,000, ,854,000, ,000, TOTAL BELANJA LANGSUNG (Rp ,00)

35 AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

36 REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 205 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Meningkatnya Tersedianya dokumen perencanaan Program Perencanaan Tata Ruang 3 penataan kawasan tata ruang daerah sesuai RTRW Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya data Buku PDRB Kabupaten Program pengembangan data/informasi statistik daerah 4 statistik daerah yang akurat dan tepat waktu Penyusunan Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan Buku Lamongan Dalam Angka Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi buku Lamongan dalam angka Meningkatnya Persentase rumusan kebijakan Program Perencanaan perencanaan bidang ekonomi Pembangunan Ekonomi 5 produktivitas dan inovasi dalam proses Pendampingan Program perencanaan bidang Penguatan Ekonomi Masyarakat ekonomi Pedesaan (Ekonomi Produktif) Penyebaran Informasi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Roadmap Pengembangan ekonomi kreatif Penyusunan Grand Design pengembangan ekonomi Kabupaten Lamongan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Identifikasi sektor-sektor basis Kabupaten Lamongan Anggaran (Rp) REALISASI (Rp) % Capaian Rp Rp ,00 98,6% Rp Rp ,00 00,00% Rp Rp ,00 Rp Rp ,00 00,00% Rp Rp ,00 99,84% Rp Rp Rp ,00 Rp ,00 Rp Rp ,00 00,00% 00,27% 02,02% 00,00%

37 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 205 NO 2 NAMA PROGRAM Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 3 pembangunan infrastruktur pedesaan 4 Pengembangan Perumahan 5 Pemberdayaan Komunitas Perumahan 6 Perencanaan Tata Ruang 7 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3 Pengembangan data/informasi 4 Kerjasama Pembangunan PAGU ANGGARAN (Rp) 25,000, REALISASI (Rp) 24,00, CAPAIAN % ,000, ,054, ,000, ,52, ,000, ,387, ,000, ,63, ,000, ,723, ,000, ,77, ,263, ,746, ,000, ,865, ,000, ,997, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,77, ,000, ,045,

38 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG UNTUK PROGRAM PENUNJANG TAHUN ANGGARAN 205 NO 5 6 PAGU ANGGARAN (Rp) 225,000, REALISASI (Rp) 224,670, CAPAIAN % ,000, ,999, ,382,500, ,364,555, ,000, ,93, ,000, ,280, ,000, ,766, ,000, ,920, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 00,000, ,662, Pemberdayaan Fakis Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 785,000, ,655, ,000, ,000, ,345, ,075, ,74,08, ,546,345, NAMA PROGRAM Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan DaerahPemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7 Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9 Perencanaan Sosial dan Budaya 20 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 25 Pengembangan data / informasi / statistik daerah TOTAL BELANJA LANGSUNG

39 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 205 Tingkat % Capaian % Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 205 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 206 Meningkatnya produktivitas dan Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang 97,53% 4,79% inovasi dalam proses perencanaan fisik dan prasarana bidang fisik dan prasarana NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program 6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program 6.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Meningkatnya produktivitas dan inovasi dalam proses perencanaan bidang sosial budaya Program 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program 7.2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase rumusan kebijakan perencanaan bidang sosial budaya 99,63% 4,79%

40 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

41 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 206.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

42 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 206 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Partisipasif Dan Terwujud Dalam Kegiatan % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Yang Diakomodir Pada Rkpd Terwujudnya Akurasi Perencanaan Dengan Didukung Sinergitas Perencanaan Dan Data Yang Valid Serta Up To Date Jumlah Informasi Dan Data Strategi Perencanaan Yang Tersedia 2 TR. I,77,60, Target Kinerja Sasaran TR. II TR. III 99,024,998.00,09,777, TR. IV 626,040, % Kegiatan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan 764,490, :: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.,33,294,900.00,302,94,50.00,369,320,000.00

43 LANJUTAN Program Dan Kegiatan Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Jumlah Dokumen Kebijakan Lamongan Umum Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan KUPA Kabupaten Jumlah Dokumen Kupa 206 Lamongan Penyusunan PPAS Kabupaten Jumlah Dokumen PPAS 207 Lamongan Penyusunan PPAS Perubahan APBD Jumlah Dokumen PPAS Kabupaten Lamongan Perubahan 206 Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Fasilitasi Musrenbang Perencanaan Pembangunan Kecamatan.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. Anggaran 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Jadwal Kegiatan

44 MONITORING KINERJA TAHUN 206.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::.

45 ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 206 NO SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPASIF DAN TERWUJUD DALAM KEGIATAN INDIKATOR KERJA UTAMA % RENCANA KEGIATAN HASIL MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR PADA RKPD ANGGARAN 3,445,454, % ANGGARAN 40.23% 5,9,047, % 2 %KEGIATAN SESUAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 3 MENINGKATNYA AKURASI PERENCANAAN DENGAN DIDUKUNG SINERGITAS PERENCANAAN DAN DATA YANG VALID SERTA UP TO DATE JUMLAH INFORMASI STRATEGI PERENCANAAN YANG TERSEDIA JUMLAH.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. 8,564,50,000.00

46 MONITORING KINERJA TRIWULAN I DAN II Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RPJMD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan KUA Kabupaten Lamongan Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Indikator Kinerja Program (outcome)/ Berjalan Kegiatan (output) (Tahun n-) yang dievaluasi 4 I II III IV Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Penyusunan PPAS Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen PPAS 207 Jumlah Dokumen PPAS Perubahan ,000,000 - Realisasi Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Kinerja dan Anggaran Realisasi Renja SKPD Anggaran yang Renja yang dievaluasi dievaluasi (%) 2 = Rp - Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang disusun 250,000,000 9,877,000 Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi 200,000,000 22,690,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Penyusunan KUPA Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Kupa 206 Penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Realisasi Kinerja Pada Triwulan 34,322,000 54,99,000 67,363,000 90,053, ,000,000 5,070,000 57,000,000 62,070,000 50,000,000-2,000,000 2,000,000 50,000, ,000,000-8,862,500.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan::. 8,862,500 3 = 2/7 x 00 % Rp 2.68% 45.03% 32.67% 8.00% 5.9%

47 Pemerintah Kabupaten Lamongan