RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG. Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Lokasi Target Capaian Vol Satuan Kebutuhan Dana/ Anggaran (sebagai catatan penting) A BELANJA TIDAK LANGSUNG nihil JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B BELANJA LANGSUNG PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Non Formal a Fasilitasi PUS Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun bulan 35,000,000 29,480,000 19,510,000 19,486, % Dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Tahun ,000,000 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan jasa pengiriman surat/paket 12 bulan 1,500,000 1,500,000 1,000, , % Terpenuhinya kebutuhan benda pos dan jasa pengiriman surat/paket 2,000,000 b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepone, listrik, air bersih dan internet 12 bulan 60,000,000 7,500,000 7,500,000 6,876, % Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepone, listrik, air bersih dan internet 60,000,000 1

2 c Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor 12 bulan 12,000,000 2,000,000 2,817, , % Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor 12,000,000 d Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10,000,000 9,401,100 6,702,200 6,702, % Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 10,000,000 e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen/surat 12 bulan 9,000,000 6,500,000 6,410,000 5,809, % Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen/surat 10,000,000 f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik, lampu dan kebutuhan penerangan kantor lainnya 12 bulan 5,000,000 2,720,000 2,500,000 2,499, % Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik, lampu dan kebutuhan penerangan kantor lainnya 5,000,000 g Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya pelayanan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga: kompor gas, tabung gas 12 kg, isi ulang tabung gas, gelas, dan peralatan lainnya 1 paket 2,500, % Pengisian ulang tabung gas 1,000,000 h Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pelayanan tersedianya bahan bacaan/surat-kabar dan buku guna meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,680, % tersedianya bahan bacaan/surat-kabar dan buku guna meningkatkan pengetahuan pegawai 1,800,000 i Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu 12 bulan 12,000,000 11,998,500 11,995,500 10,176, % tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu 12,000,000 2

3 j Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan pemerintah kab/kota lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Instansi Lainnya 12 bulan 90,000,000 89,980,000 80,000,000 76,752, % Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan pemerintah kab/kota lain, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Instansi Lainnya 90,000,000 k Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya pelayanan Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan instansi/skpd terkait 12 bulan 12,000,000 9,970,000 6,000,000 5,855, % Tercapainya koordinasi dan konsultansi dengan instansi/skpd terkait 12,000,000 l Jasa Pelayanan perkantoran Terlaksananya pelayanan Tersedianya upah/gaji 3 orang tenaga kebersihan, 4 petugas jaga malam, dan tersedianya uang lembur harian 13 bulan 86,900,000 5,000,000 3,000,000 2,975, % Tersedianya upah/gaji 3 orang tenaga kebersihan, 4 petugas jaga malam, dan tersedianya uang lembur harian 86,900,000 3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur tersedianya meja ruang rapat, kursi ruang rapat, AC ruang Kepala, meliputi : 1 paket 140,000, % 0 - Meja Rapat Depan Meja Rapat Peserta Kursi Rapat Depan Kursi Rapat Meja kerja Staf Kursi staf Meja resepsionis Meja telephone Kursi resepsionis 4 buah 8 buah 8 buah 200 buah 5 buah 5 buah 1 buah 1 buah 2 buah 3

4 tersedianya LCD standby (permanen) ruang rapat dan instalasinya 2 buah 42,000, % 0 - Tersedianya screen permanen dan instalasinya 3 buah 7,000,000 Tersedianya Sound System ruang rapat 1 paket 25,000,000 Tersedianya Televisi untuk ruang tunggu tamu 1 buah 5,000,000 Tersedianya Laptop 2 buah (bidang ekonomi dan sekretariat) 2 buah 15,000,000 b Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 2,000,000 5,000,000 7,500,000 5,200, % terpeliharanya gedung kantor 6,000,000 c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 4 mobil dan 19 sepeda motor serta tercukupinya BBM operasional 12 bulan 65,000,000 65,750,000 51,317, % Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : 4 mobil dan 19 sepeda motor serta tercukupinya BBM operasional 65,000,000 d Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur terbelinya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Jenis Stasiun Wagon 2 buah 515,000,000 Sepeda motor 2 buah 45,000,000 e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur terpeliharanya peralatan kantor 12 bulan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,955, % terpeliharanya peralatan kantor 5,000,000 4

5 f Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Bappeda (lanjutan sesuai DED dan RAB) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terselesaikannya pembangunan Gedung Kantor Bappeda : penataan landscape, dll 1 paket 2,500,000,000 5,491,000, Program peningkatan disiplin aparatur a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai Tersedianya kebutuhan seragam pegawai 41 orang 8,200,000-7,400,000 5,400, % - 5 Program Kerjasama Pembangunan a Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Terfasilitasinya kegiatan 5 Perguruan 55,000,000 54,452,000 52,980,000 49,161, % Terfasilitasinya 60,000,000 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi 5 Perguruan Tinggi Tingi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi 5 Perguruan Tinggi b Pendampingan peningkatan sumber Terlaksananya kegiatan daya air dalam rangka program WISMP operasional WISMP terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dan Beroperasinya Komisi irigasi Kabupaten Temanggung, serta KPMU dan KPIU 1 paket 48,387,500 45,686, % terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dan Beroperasinya Komisi irigasi Kabupaten Temanggung, serta KPMU dan KPIU 30,000,000 c Koordinasi bidang litbang dan kerjasama Terkoordinasinya kegiatan Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya koordinasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan 12 bulan 30,000,000 23,272,500 20,261,500 19,171, % Terlaksananya koordinasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan 30,000,000 d Fasilitasi krenova Terlaksananya Fasilitasi Krenova Terlaksananya lomba kreasi dan inovasi masyarakat dan pameran hasil lomba krenova di Semarang 2 kegiatan 45,000,000 34,796,880 29,455,500 27,692, % Terlaksananya lomba kreasi dan inovasi masyarakat dan pameran hasil lomba krenova di Semarang 45,000,000 5

6 e Fasilitasi perencanaan dana DAK, Terlaksananya fasilitasi Tugas Pembantuan, dan bantuan dana perencanaan dan pelaporan dari pusat lainnya kepada kabupaten dana DAK, TP, dan bantuan dari pusat lainnya kepada Kabupaten Tersusunnya laporan triwulan, tahunan, dan terselenggaranya rapat koordinasi SKPD pelaksana DAK, TP, dan bantuan pusat lainnya 12 bulan 20,000,000 14,378,800 18,232,500 16,456, % Tersusunnya laporan triwulan, tahunan, dan terselenggaranya rapat koordinasi SKPD pelaksana DAK, TP, dan bantuan pusat lainnya 25,000,000 f Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) Kelompok P3A / GP3A dapat menyusun dokumen perencanaan sehingga nantinya dapat diimplementasikan pada saat pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (PSETK) 4 Daerah Irigasi Kabupaten Temanggung terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dalam proses perencanaan, operasional jaringan irigasi (Penyadaran Publik, Pelatihan Profil Sosio Ekonomi Teknik Kelembagaa (PSETK), Penyusunan PSETK tiap Daerah Irigasi). 1 Paket 200,000, ,000,000 75,000,000 72,970, % terbinanya kelompok Petani Pemakai Air (P3A)/ GP3A dalam proses perencanaan, operasional jaringan irigasi (Penyadaran Publik, Pelatihan Profil Sosio Ekonomi Teknik Kelembagaa (PSETK), Penyusunan PSETK tiap Daerah Irigasi). 1 6 Program perencanaan pembangunan daerah 6

7 a Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Terlaksananya Musrenbang RKPD sebagai wujud partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah dalam satu tahun terlaksananya monitoring/assistensi Musrenbang RKPD di Kecamatan, Desk Perencanaan SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, dan koordinasi dan konsultansi perencanaan tahunan ke Pemerintah Kab/Kota yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat, serta peninjauan substansi kegiatan yang dituangkan dalam RKA. 12 bulan 1 129,020,000 99,164,220 91,054, % terlaksananya monitoring/assistensi Musrenbang RKPD di Kecamatan, Desk Perencanaan SKPD, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD serta koordinasi dan konsultansi perencanaan tahunan ke Pemerintah Kab/Kota yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat 130,000,000 b Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung kelancaran kegiatan penataan ruang sehingga perencaan penataan ruang lebih terarah dan dapat diimplementasikan Kabupaten Temanggung Beroperasinya Kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendaliannya. Mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat akan pentingnya penataan ruang melalui kegiatan pada Hari Tata Ruang 1 Paket 80,000,000 70,920, ,351,500 92,485, % 80,000,000 7

8 c Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah terkoordinasinya kegiatan perencanaan bidang Prasarana wilayah Kabupaten Temanggung perencanaan bidang prasarana wilayah yang mantab yang nantinya berkelanjutan dan berkesinambungan, sehinggan tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik 1 Paket 75,000,000 45,740,000 50,207,850 49,297, % 75,000,000 d Penyusunan FS dan AMDAL Jalan Lingkar Parakan Buku FS dan AMDAL Jalan Lingkar Kec. Parakan tersusunnya dokumen perencanaan jalur lingkar Parakan sehingga dapat segera dilakukan pelaksanaan fisik 2 paket 500,000,000 - e f Master Plan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Buku Rencana Kawasan Peruntukan Industri Tersedianya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD Kec. Kranggan dan Pringsurat tersusunnya perencanaan kawasan Peruntukan Industri yang komprehensif yang nantinya dapat dikembangkan sebagai kawasan industri dengan sapras yang memadai Terlaksananya evaluasi Perbup 81 Tahun 2011 dan penyusunan Perbup baru tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD 1 paket 1-1 paket 40,000, % - g Fasilitasi PWK Bidang Prasarana Wilayah Terlaksananya fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Prasarana Wilayah. Fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Praswil sehingga tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik 1 paket 60,000,000 38,347,000 Fasilitasi Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan Bidang Praswil sehingga tercipta sinkronisasi antara rencana dan realisasi fisik 8

9 h Rencana Induk Sistim Penanggulangan Kebakaran Tersedianya kajian penanggulangan kebakaran di tersedianya kajian pengadaan pemadam kebakaran di 20 Kecamatan 1 paket 100,000,000 i Penyusunan Masterplan Jalan Perdesaan Tersedianya Masterplan pembangunan jalan di wilayah perdesaan Tersusunnya dokumen masterplan jalan perdesaan 1 paket 100,000,000 j Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Terwujudnya pertanggungjawaban Bupati Tersampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi LPPD, LKPJ dan ILPPD 3 dokumen berupa sasaran/elem en (Pemerintah Pusat = LPPD, LKPJ = DPRD, ILPPD = Masyarakat) 1 220,000, % Tersampaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3 elemen/sasaran 160,000,000 k Kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Tahun 2014 Terlaksananya kontrak kerja antara pimpinan SKPD dengan Bupati dan kontrak kerja Bupati Tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Tahun dokumen 35,000,000 30,000,000 24,425,000 21,070,000 86,26% Tersusunnya 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja Bupati Tahun ,000,000 l Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tersedianya bahan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP Bupati Tahun dokumen 60,000,000 54,420,000 49,855,000 43,432,000 87,11% Tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP Bupati Tahun ,500,000 m Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan Terlaksananya monitoring dan evaluasi target Kinerja RPJMD Tersusunnya monitoring dan evaluasi serta tersusunnya dokumen evaluasi capaian kinerja RPJMD 12 bulan 300,000, ,901, ,237, ,859, % Tersusunnya monitoring dan evaluasi serta tersusunnya dokumen evaluasi capaian kinerja RPJMD 300,000,000 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi a Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Teridentifikasinya perencanaan program - program pembangunan bidang ekonom Sinkronisasi program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 Paket ok 60,000,000 56,814,000 40,000,000 33,714, % Sinkronisasi program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 65,000,000 9

10 b Fasilitasi FEDEP Terlaksananya lembaga FEDEP kabupaten Temanggung Penguatan kelembagaan / capacity buiilding FEDEP kabupaten temanggung, terbentuknya kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat, peningkatan kemitraan dan pengetahuan klaster, peningkatan pendapatan dan akses capasity building untuk 6 klaster dan promosi produk klaster ok 40,000,000 30,000,000 23,000,000 22,510, % Penguatan kelembagaan / capacity buiilding FEDEP kabupaten temanggung, terbentuknya kemitraan dan aliansi yang strategis antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat, peningkatan kemitraan dan pengetahuan klaster, peningkatan pendapatan dan akses 45,000,000 f Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Tersusunnya kebijakan pembangunan ekonomi lokal partisipatif dan terciptanya linkage dari hulu ke hilir Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi di Kabupaten Temanggung 1 Paket ok 260,000,000 Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan ekonomi di Kabupaten Temanggung 200,000,000 g Penyusunan Masterplan Agropolitan Tersusunnya 4 (empat) kawasan agropolitan sesuai Perda RTRW (2 baru dan 2 review) Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kawasan agropolitan di Kabupaten Temanggung (baru : gemawang dan pringsurat, review : kledung dan selopampang) 1 Paket ok 3 10

11 h Penyusunan Feasibility Study pengembangan Pasar Hewan Tersusunnya FS pengembangan pasar hewan di 20 kecamatan Menjadi dasar kajian pengembangan pasar hewan di 20 kecamatan 1 Paket ok 3 i Penyusunan Masterplan pengembangan tanaman hutan rakyat Berkembangnya tanaman hutan rakyat yang bernilai ekonomis Menjadi dasar kajian pengembangan tanaman hutan rakyat 1 Paket ok 2 8 Program perencanaan sosial budaya dan pemerintahan a Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan Perempuan dan Anak Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan 100 % 12 bulan 60,000,000 49,480,000 40,000,000 37,701, % Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan bidang Pemerintahan Sebagai Bentuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 65,000,000 b Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan tersusunnya dokumen SPKD dan LP2KD, serta Sinergitas program penanganan kemiskinan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaanya Telaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembuatan SPKD dan LP2KD, serta Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PKH, Raskin, PNPM Perkotaan dan Perdesaan, Jamkesmas, BSM, KUR. 1 paket 200,000,000 49,264, ,000,000 93,946, % Dokumen SPKD ( ) dan LP2KD Tahun

12 c Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian MDGs Tersedianya Data yang Mutakhir oleh SKPD Terkait Mengenai Pencapaian Millenium Development Goals, Sebagai Bahan Evaluasi Dalam Usaha Pencapaian Target MDGs Pada Tahun 2015 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals terhadap SKPD Terkait 100 % 1 paket 29,220,000 20,000,000 19,240, % Tersedianya Data yang Mutakhir oleh SKPD Terkait Mengenai Pencapaian Millenium Development Goals, Sebagai Bahan Evaluasi Dalam Usaha Pencapaian Target MDGs Pada Tahun 2015 d Fasilitasi Pelaporan Data ke UKP4 Terselesaikannya kewajiban Terlaporkannya 46 1 paket 100,000,000 Terlaporkannya ,000,000 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pelaporan Inpres nomor 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres 2 Tahun 2013 ke UKP4 Program yang mendukung Inpres No 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 beserta data dukungnya ke UKP4 Program yang mendukung Inpres No 3 Tahun 2010, Inpres Nomor 1 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 beserta data dukungnya ke UKP4 e Penyusunan Master Plan Pendidikan Tresusunnya perencanaan pendidikan secara komprehensif yang akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan bidang pendidikan di Kab. Temanggung tersusunnya dokumen Master Plan Pendidikan yang berisi informasi yang akurat tentang kondisi insfrastruktur sekolah, jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas, (rombongan belajar), jumlah guru dan fasilitas sekolah 1 paket 200,000,000 12

13 f Pembuatan data lansia Tersusunnya buku berisi data by name by address Lansia sebagai bahan acuan kebijakan intervensi, Data by name by address Lansia Kabupaten Temanggung Tahun 2014, 1 paket Tersusunnya buku berisi data by name by address Lansia sebagai bahan acuan kebijakan intervensi, d Pembuatan Data Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Tersusunnya buku berisi data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi Data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah Kabupaten Temanggung Tahun paket - 15,000,000 14,784, % Tersusunnya buku berisi data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi f Analisis Indeks Pembangunan Gender Tersusunnya buku analisis indeks pembangunan gender Analisis Indeks Pembangunan gender Tahun 2014 dalam rangka pencapaian Kesetaraan Gender paket 85,000,000-74,650,000 73,230, % Tersusunnya buku analisis indeks pembangunan gender 75,000,000 g Pengkajian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Dokumen Analisis Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pengkajian dan evaluasi pencapaian indikator RAD Pangan dan Gizi 1 paket Dokumen Analisis Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi h Validasi dan identifikasi Rumah Tangga Data by name by address Miskin warga miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Tersedianya Data Warga Miskin 2014 Sebagai Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan 1 paket 200,000,000 Data by name by address warga miskin Kabupaten Temanggung Tahun ,000,000 9 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 13

14 a Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional Kegiatan (pendampingan dana dari pusat) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanitasi kabupaten sehingga dapat membersar ODF dan pengelolaan perilaku hidup bersih sehat yang berwawasan lingkungan (Fasilitasi dana sanitasi dari pusat) 1 paket 48,086, ,000, ,499, Meningkatkan kuantitas dan kualitas sanitasi kabupaten sehingga dapat membersar ODF dan pengelolaan perilaku hidup bersih sehat yang berwawasan lingkungan (Fasilitasi dana sanitasi dari pusat) b Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Beroperasinya Pokja AMPL dalam mengatasi permasalahan akses air bersih sehingga desa-desa yang mengalami kekurangan akses air bersih dapat berkurang Peningkatan jumlah KK yang mendapat akses air bersih dengan kegiatan Pamsimas sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyakat yang baik. Kegiatan Pamsimas meliputi: Perencanaan lokasi penerima Pamsimas, dan kegiatan verifikasi RKS, monev pelaksanaan, menghidupkan Badan Pengelola Sarana (pasca konstruksi) 1 paket 80,000,000 49,850,000 71,482,500 64,545, Peningkatan jumlah KK yang mendapat akses air bersih dengan kegiatan Pamsimas sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyakat yang baik. Kegiatan Pamsimas meliputi: Perencanaan lokasi penerima Pamsimas, dan kegiatan verifikasi RKS, monev pelaksanaan, menghidupkan Badan Pengelola Sarana (pasca konstruksi) 65,000,000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14

15 10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a Penyusunan Profil Anak Tersedianya data anak secara komprehensif yang akan menjadi dasar acuan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung perlindungan anak di Kabupaten Temanggung Tersusunnya dokumen/buku Profil Anak 1 paket 100,000,000 - Tersedianya Pedoman dan Acuan Dalam Menentukan Strategi Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Berperspektif Gender dan perlindungan Anak SOSIAL 11 Program Perlindungan Sosial a Fasilitasi Pengkajian Penyandang Tersedianya dasar Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penyusunan kebijakan masalah kesejahteraan sosial Tersusunnya rekomendasi penanganan masalah kesejahteraan sosial 1 paket 75,000,000 73,536,800 STATISTIK 12 Program Pengembangan data/informasi a Pendampingan Profil data daerah Terlaksananya fasilitasi pendampingan Profil Daerah Terfasilitasinya penyusunan dokumen Profil Derah dan sistem aplikasinya 12 bulan 25,000,000 14,876,000 15,000,000 14,892, % Terfasilitasinya penyusunan dokumen Profil Derah 15,000,000 b Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA) Terlaksananya penghitungan dan penghimpunan data Daerah Dalam Angka (DDA) Tersusunnya dokumen DDA 1 dokumen 100,000,000 94,312,000 74,560,500 73,900, % Tersusunnya dokumen DDA 100,000,000 c Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terlaksananya penghitungan PDRB Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan 2 dokumen 110,000, ,906,000 79,804,650 79,504, % Tersusunnya dokumen PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan 110,000,000 15

16 d Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani Terlaksananya penghitungan IHK Tersusunnya dokumen IHK dan NTP 2 dokumen 100,000,000 39,126,000 39,872,200 39,027, % Tersusunnya dokumen IHK e Visualisasi data pembangunan Terpublikasinya data pembangunan kepada masyarakat Terpeliharanya sistem dan updating data dan informasi pembangunan 12 bulan 30,000,000 16,572,550 7,723,550 7,333, % Terpeliharanya sistem dan updating data dan informasi pembangunan 30,000,000 f Penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) dan Inkesra Terlaksananya penghitungan ASPM Tersusunnya dokumen ASPM 1 dokumen - 38,675,000 37,830, % Tersusunnya dokumen ASPM g Pencetakan Peta dan Atlas Kabupaten Tersedianya peta dan atlas kabupaten I Masterplan Integrasi Data Tingkat Kabupaten Terintegrasinya data tingkat kabupaten Tercetaknya peta Kabupaten dan Tersusunnya Atlas Tersusunnya masterplan integrasi data tingkat kabupaten 400 eksemplar 48,667, kegiatan 2 updating data tingkat kabupaten JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 9,286,900,000 7,744,808,530 1,974,211,170 1,822,861, % 3,071,200,000 16

17 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 9,286,900,000 7,744,808,530 1,974,211,170 1,822,861, % 3,071,200,000 17