PROSEDUR PENGADAAN BARANG & JASA

Transkripsi

1 PROSEDUR PENGADAAN BARANG & JASA No. Dokumen PT-KITSBS-24 No. Revisi 00 Tanggal April Halaman i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager

2 PROSEDUR PENGADAAN BARANG & JASA No. Dokumen PT-KITSBS-24 No. Revisi 00 Tanggal April Halaman ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN LINGKUP REFERENSI DEFINISI PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB LAMPIRAN... 3

3 PROSEDUR PENGADAAN BARANG & JASA No. Dokumen PT-KITSBS-24 No. Revisi 00 Tanggal April Halaman iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy

4 PROSEDUR PENGADAAN BARANG & JASA No. Dokumen PT-KITSBS-24 No. Revisi 00 Tanggal April Halaman iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh

5 1. TUJUAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 1 dari 9 Tujuan dari pada prosedur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa diatur dan dilaksanakan dengan baik. 2. LINGKUP Prosedur ini mencakup kegiatan yang dimulai identifikasi kebutuhan barang, pengadaan barang / jasa, penerimaan dan proses pembayaran barang/jasa yang diberikan rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang 3. REFERENSI 3.1. ISO Klausul 7.4.1, Purchasing Process 3.2. ISO , Klausul 4.4.6, Operational Control 3.3. PP No. 50 Tahun 2012, Sub Elemen 5 Pembelian dan pengendalian produk 4. DEFINISI 4.1. Barang Material umum yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan operasional 4.2. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rencana Anggaran biaya yang diajukan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran operasional PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang Tim/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tim Pengadaan Barang yang ditetapkan sesuai SK Manajer PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa Panitia Pemeriksa Mutu Barang yang ditetapkan sesuai SK Manajer PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang Supply Jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Rekanan Surat Perjanjian /PJ Merupakan ikatan kerja sama dalam selang waktu tertentu antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang dengan pihak rekanan/mitra kerja User Pihak atau bagian yang membutuhkan barang dan/atau jasa. 4.6 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mencakup sejak tahap proses memilih penyedia Barang/Jasa dan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan.

6 4.7. Eproc PLN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 2 dari 9 Sarana pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik; yang diakses melalui internet pada alamat http//eproc.pln.co.id 4.8 Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya dilakukan melalui metode pelelangan, yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui papan pengumuman dan media elektronik (e-procurement PLN) serta dapat melalui surat kabar. 4.9 Proses Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional PLN sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/jasa lainnya yang akan diadakan bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen tunggal) yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya Proses Pembelian Langsung Pembelian terhadap barang yang terdapat dipasar yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan dipasar dan dengan nilai maksimum Rp (Lima puluh juta) Proses Seleksi Langsung Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan mendesak untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN SMM Sistem Manajemen Mutu 4.14 SML Sistem Manajemen Lingkungan 4.15 SMRP Sistem Manajemen Rantai Pasokan 4.16 SMR Sistem Manajemen Risiko 4.17 SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 3 dari 9 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1 Umum Inventory membuat klasifikasi material sesuai prosedur Manajemen Material (PT- KITSBS-52) berdasarkan SK 717/Dir/2010 dan menghasilkan proposal kebutuhan material. Isi proposal mencantumkan usulan kebutuhan untuk material rutin KHS dan rutin non KHS Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT), membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT Proposal diajukan kepada tim Managemen untuk disetujui Setelah proposal disetujui, Asman Enjiniring membuat usulan pembuatan kontrak khusus KHS dan selanjutnya mengikut alur proses pembuatan kontrak KHS Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas , SMK3 PP No 50/2012) Yang non KHS, usulan langsung dari inventory kontrol untuk diajukan kepada user agar mengajukan pengadaan material tersebut dengan mengikuti alur proses pembuatan kontrak non KHS 5.2 KHS Inventory bersama dengan user, rendal rutin membuat klasifikasi material sesuai prosedur Manajemen Material (PT-KITSBS-52) berdasarkan SK 717/Dir/2010 dan menghasilkan proposal kebutuhan material yang disampaikan kepada Asman Enjiniring Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT), membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT Asman Enjiniring melakukan disposisi kepada Asman terkait yang paling dominan kebutuhan materialnya untuk kemudian dituangkan dalam TUG5 (FR-PT-KITSBS-24-03), Formulir Pengendalian Dokumen pengadaan barang dan jasa (FR-PT-KITSBS-24-01), dan Formulir Berita Acara Kebutuhan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-02) serta disetujui oleh Asman terkait

8 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 4 dari TUG5 dilakukan proses RAB (FR-PT-KITSBS-24-06) oleh rendal rutin dan diajukan kepada Asman Enjiniring untuk verifikasi dan persetujuan, (output RAB (FR-PT-KITSBS ), RPBJ (FR-PT-KITSBS-24-07), Nota Dinas manajer, referensi, dan Formulir Evaluasi Harga Satuan Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-09) ) Bagian Anggaran & Keuangan melakukan pengecekan alokasi anggaran dan selanjutnya proses persetujuan Asman Keu, SDM & ADM Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana dan metode proses pengadaan Nota Dinas asli diberikan kepada pelaksana pengadaan, sedangkan copy disampaikan kepada bagian Keuangan dan Rendal untuk input data Eproc dan ditembuskan kepada Asman Enjiniring dan Direksi pekerjaan Proses pengadaan dan pembuatan kontrak oleh pelaksana pengadaan (Panitia atau Pejabat) Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, SMRP ISO 28000, SMR ISO 31000, Pas SMK3 PP No 50/ Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer sebagai kontrak harga satuan (KHS) Dokumen kontrak yang telah ditandatangani di distribusikan 1) Direksi Pekerjaan, 2) Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum) Informasi yang terdapat dalam Dokumen kontrak tersebut harus diinput ke SAP sebagai penerapan ERP oleh Purchase Admin berdasarkan nota dinas dengan ketentuan a. Untuk kontrak jasa, dilaksanakan oleh Purchase Admin (PPBJ); b. Untuk kontrak material, dilaksanakan oleh Purchase Admin (Rendal Rutin). 5.3 SPM/J (Surat Pemesanan Material/Jasa) Inventory Control membuat monitoring stock berdasarkan setting material ROP/ROQ (FR-PT-KITSBS-52-02) dan membuat usulan SPM dilampiri RO (repeat order), untuk pengadaan material B3 maka penyerahan barang harus mengikuti persyaratan dari kontrak induk yang terkait

9 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 5 dari Usulan SPJ diajukan oleh supervisor menggunakan RO jasa kepada Inventory Control untuk dibuatkan SPJ SPM/J disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk persetujuan bersama dengan RO Manajer dan Vendor menyetujui dan menandatangani SPM/J SPM/SPJ asli diberikan kepada Sekum untuk arsip dan Vendor. Salinanannya diberikan kepada Direksi Pekerjaan, Inventory Control, Gudang, Akuntansi Informasi yang terdapat dalam SPM/SPJ tersebut harus diinput ke ERP SAP oleh Purchase Admin (Rendal Rutin) 5.4 NON KHS Untuk permintaan material yang tercantum dalam proposal material manajemen, inventory membuat monitoring stock dan mengusulkan kebutuhan material kepada Supervisor menggunakan formulir usulan stock minimum/seting rop-roq (FR-PT-KITSBS ) Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT), membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT Supervisor terkait membuat TUG 5 berdasarkan rekomendasi inventory control atau berdasarkan kondisi lapangan Jika berdasarkan kondisi kebutuhan lapangan maka TUG 5 harus diverifikasi oleh Gudang terlebih dahulu Direksi Pekerjaan menyetujui TUG5 yang diusulkan TUG5 dilakukan proses RAB oleh rendal rutin dan diajukan kepada Asman Enjiniring untuk verifikasi dan persetujuan, (output RAB, RPBJ, Nota Dinas manajer, dan referensi) Bagian Anggaran & Keuangan melakukan pengecekan alokasi anggaran dan selanjutnya proses persetujuan Asman Keu, SDM & ADM Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana dan metode proses pengadaan Nota Dinas asli diberikan kepada pelaksana pengadaan, sedangkan copy disampaikan kepada bagian Keuangan dan Rendal untuk input data Eproc dan ditembuskan kepada Asman Enjiniring dan Direksi pekerjaan Proses pengadaan dan pembuatan kontrak oleh pelaksana pengadaan (Panitia atau Pejabat) Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun 2008.

10 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 6 dari Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, PAS , SMK3 PP No 50/2012) Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer sebagai kontrak harga satuan (KHS) Dokumen kontrak yang telah ditandatangani di distribusikan 1) Direksi Pekerjaan, 2) Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum 5.5 PENGADAAN MATERIAL/JASA KHUSUS DAN PERIODIK Usulan pengadaan material/jasa dengan kriteria khusus dan periodik diajukan oleh Rendal Outage berdasarkan rencana pemeliharaan khusus atau periodik dengan mengisi TUG 5 dan berita acara kebutuhan material khusus atau periodik, ditandatangani oleh Rendal Outage & Spv terkait dan Direksi Pekerjaan Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT), membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT Untuk kebutuhan material, TUG 5 diserahkan ke Gudang untuk normalisasi/ penamaan material TUG 5 dari gudang diserahkan kepada Rendal Outage untuk dilakukan proses RAB Bila RAB bernilai > 1 M Rupiah maka dilakukan kajian resiko oleh tim manajemen resiko Usulan SKK/ijin prinsip diajukan oleh asman Enjiniring untuk disetujui oleh Manajer Usulan SKK/ijin prinsip yang telah disetujui oleh Manager dikirim ke kantor KIT SBS untuk dievaluasi dan proses SKK serta menentukan kewenangan proses pengadaan Bila proses dilaksanakan di Sektor maka Manajer menunjuk pelaksana (Panitia / Pejabat Pengadaan) dan metode proses pengadaan Nota Dinas asli diberikan kepada pelaksana pengadaan, sedangkan copy disampaikan kepada bagian Keuangan dan Rendal untuk input data Eproc dan ditembuskan kepada Asman Enjiniring dan Direksi pekerjaan Proses pengadaan dan pembuatan kontrak oleh pelaksana pengadaan (Panitia atau Pejabat) Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer sebagai kontrak harga satuan (KHS) Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta

11 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 7 dari 9 dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas , SMK3 PP No 50/2012) Dokumen kontrak yang telah ditandatangani di distribusikan 1) Direksi Pekerjaan, 2) Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum) 5.6 Pengadaan Material/Jasa Untuk Korektif Atau Emergency Kartu Kerusakan (KK) yang telah diisi oleh Operator operasi diberikan kepada Rendal Rutin untuk mengecek kebutuhan material/jasa. Dari KK tersebut dibuatkan WO. Jika WO tidak membutuhkan material, maka pekerjaan dapat langsung dilakukan. Jika material yang diperlukan tersedia di Gudang maka gunakan form reservasi Jika memerlukan material dan stock tidak tersedia di Gudang, atau memerlukan jasa maka Spv Har membuat TUG 5 dengan persetujuan Asman terkait kemudian diserahkan kepada Rendal Rutin Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT), membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT Jika statusnya 'Emergency' dan nilainya > 300 juta (wewenang General Manager KIT SBS) maka harus diterbitkan form 'emergency' (FR-PT-KITSBS-24-08) oleh Asman Har, Asman Operasi dan Asman Enjiniring, diusulkan oleh Manajer Sektor, dan disetujui oleh General Manager Jika statusnya 'Emergency' dan nilainya < 300 juta (wewenang Manager Sektor) maka harus diterbitkan form 'emergency' (FR-PT-KITSBS-24-05) oleh Spv Har dan diketahui oleh Asman Har, Asman operasi dan Asman enjiniring, disetujui oleh manajer Dari usulan TUG 5 dilakukan proses RAB oleh rendal rutin, dengan melampirkan RKAP jika ada, jika tidak tercantum dalam RKAP maka melampirkan formulir Permintaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa di Luar RKAP (FR-PT-KITSBS-24-04) dan diajukan kepada Asman Enjiniring untuk evaluasi dan disetujui, (output RAB, RPBJ, Nota Dinas manajer, dan referensi) Bagian Anggaran & Keuangan melakukan pengecekan alokasi anggaran dan selanjutnya proses persetujuan Asman Keu, SDM & ADM Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana (Panitia / Pejabat Pengadaan) dan metode proses pengadaan

12 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 8 dari Nota Dinas asli diberikan kepada pelaksana pengadaan, sedangkan copy disampaikan kepada bagian Keuangan dan Rendal untuk input data Eproc dan ditembuskan kepada Asman Enjiniring dan Direksi pekerjaan Proses pengadaan dan pembuatan kontrak oleh pelaksana pengadaan (Panitia atau Pejabat) Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No. 74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero) Pembangkitan SBS Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas , SMK3 PP No 50/2012) Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer Dokumen kontrak yang telah ditandatangani di distribusikan 1) Direksi Pekerjaan, 2) Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum) 5.7 Amandemen Direksi Pekerjaan membuat draft surat kepada pihak III (Vendor) disetujui Manajer untuk rapat membahas amandemen kontrak. Pihak yang berkepentingan dalam proses amandemen dilibat didalam rapat (Panitia/Pejabat PBJ, Direksi Pekerjaan, Vendor) dan dibuatkan notulennya. (amandemen juga dapat diusulkan oleh vendor) Hasil rapat amandemen dengan Vendor dilaporkan dalam bentuk nota dinas kepada manajer untuk persetujuan Amandemen untuk kontrak yang jenisnya SPK dibuat oleh pejabat pengadaan. Amandemen untuk kontrak jenis PJ dibuat oleh panitia pengadaan Informasi yang harus diinput kedalam ERP SAP oleh Purchase Admin terkait amandemen adalah a. Perubahan nilai kontrak; b. Perubahan jangka waktu kontrak

13 PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA No. dokumen PT-KITSBS-24 No. revisi 01 Tanggal April Halaman 9 dari 9 6. LAMPIRAN 6.1. Flowchart Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PT-KITSBS-12-Lamp i) 6.2. Formulir Pengendalian Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-01) 6.3. Formulir Berita Acara Kebutuhan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-02) 6.4. Formulir Daftar Permintaan Barang-Barang (FR-PT-KITSBS-24-03) 6.5. Formulir Permintaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa di Luar RKAP (FR-PT-KITSBS-24-04) 6.6. Formulir Pekerjaan Emergensi Sektor Palembang (FR-PT-KITSBS-24-05) 6.7. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-06) 6.8. Formulir Rencana Pengadaan Barang da Jasa (RPBJ) (FR-PT-KITSBS-24-07) 6.9. Formulir Pekerjaan Emergensi Kit (FR-PT-KITSBS-24-08) Formulir Evaluasi Harga Satuan Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-09) Formulir Usulan Stock Minimum / Seting Rop-Roq (FR-PT-KITSBS-52-02)

14 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG FORMULIR PENGENDALIAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG / JASA No Formulir Revisi Tanggal Halaman Tanggal Nomor RPB/ RPJ Pekerjaan NO. AKTIVITAS TANGGAL PELAKSANA DISPOSISI 1 Usulan/ TUG 5 SPV/Fungsional. 2 Check Stock Gudang TU. Gudang 3 Verifikasi TUG-5 Rendal 4 Usulan / TUG-5 Asman. 5 Proses Evaluasi & RAB Inventory Control/ Asman Enjiniring SPV Anggaran & Keuangan 6 Konfirmasi Anggaran Asman SDM & ADM 7 Persetujuan Manajer Manajer Sektor 8 Proses Pengadaan Tim Pejabat Pengadaan/..

15 FR-PT-KITSBS PARAF

16 PT. PLN (PERSERO) No Formulir FR-PT-KITSBS PEMBANGKITAN SUMBAGSEL Revisi 00 BERITA ACARA KEBUTUHAN BARANG / JASA PALEMBANG Tanggal Halaman Nomor.BA/ASMAN... /STAR/20 RKAP (Lampirkan Lembaran Kerja RKAP) LUAR RKAP (Lampirkan Form LUAR RKAP) KOREKTIF (Lampirkan Form WO) EMERGENSI (Lampirkan Form EMERGENSI) (Berilah tanda contreng ) Pada hari ini..... Tanggal.. Bulan Tahun A. Telah bersama - sama melakukan pemeriksaan terhadap kebutuhan barang /jasa sebagai berikut (Tuliskan system, nama peralatan/komponen peralatan dan tag numbernya) B. Hasil pemeriksaan terhadap kebutuhan barang /jasa sebagai berikut (Jelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan jika barang telah rusak maka tuliskan nomor KK/WO-nya) C. Analisa penyebab kebutuhan / kerusakan (Jelaskan apa yang menjadi akar maslah terjadinya kebutuhan / kerusakan) D. Dampak kerusakan yang timbul (Jelaskan dampak kerusakan terhadap operasional, finansial, dan K2L) E. Usaha - usaha yang telah dilakukan (Jelaskan usaha-usaha yg telah dilakukan untuk menagatasi kerusakan / indikasi kerusakan tersebut) F. History atau sejarah peralatan (Lampirkan history/sejarah peralatan, dan jika peralatan telah rusak lampirkan KK/WO nya) G. Photo peralatan, gambar teknik, gambar desain dan gambar kerja (lamprkan foto peralatan, gambar design dan gambar kerja untuk memperjelas permintaan dan justifikasi) H. Solusi dan saran (Tuliskan solusi/saran/rekomendasi) Adapun kebutuhan barang / jasa tersebut dibutuhkan pada saat... Tanggal.bulan... Tahun 20. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Tarahan, tgl...bulan... tahun Mengetahui, Pemeriksa, ASMAN. 1. Nama 1

17 (Nama ASMAN) 2. Nama 2..

18 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG DAFTAR PERMINTAAN BARANG-BARANG Nomor..TUG 5 / ASMAN../KITSBS /20.. No Formulir Revisi Tanggal Halaman No. Urut Nama Barang selengkap-lengkapnya) (Ditulis No. Normalisasi Pemakaian ratarata per-bln Sisa Persediaan Permintaan Satuan Diberikan Banyaknya D.O. No. Tgl. Telah Diperiksa Sesuai Stock Gudang Tanggal Tarahan, Disetujui oleh Asman Diverifikasi oleh Stock diperiksa oleh Dibuat oleh Rendal Petugas Gudang Spv. ( ) ( ) ( ) ( )

19 FR-PT-KITSBS Keterangan Tarahan, Dibuat oleh Spv. ( )

20 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PEMBANGKITAN Palembang FORMULIR PERMINTAAN ANGGARAN KEBUTUHAN BARANG/JASA DI LUAR RKAP Nomor....L.RKAP/ASMAN... /KITSBS/ No Formulir FR-PT-KITSBS Revisi Tanggal Halaman A Nama Pekerjaan/Program yang akan dilaksanakan (di luar RKAP) (Tuliskan nama pekerjaan/program yang akan dilaksanakan) 1... B Berdasarkan 1 Berita Acara Kebutuhan Barang/Jasa No... 2 Formulir Pekerjaan Emergensi SBS Palembang No... 3 Formulir WO No... 4 Lembaran Kerja RKAP 2011 C Mengingat pentingnya pekerjaan/program tersebut, maka mohon diproses dengan menyerap anggaran dari Pekerjaan/Program (Tuliskan nama pekerjaan/program yang anggarannya akan di serap dan lampirkan lembar RKAP nya) 1... Triwulan...pada RKAP Triwulan...pada RKAP 20 D Justifikasi Lainnya.. Palembang, tgl... Bulan... Tahun Mengetahui, Diajukan oleh, (Tuliskan nama Asman) (Tuliskan nama pegawai rendal)

21 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG UNIT # 3 # 4 Common.. (Tuliskan nama Common) DATA GANGGUAN Jam Gangguan - Uraian Gangguan FORMULIR PEKERJAAN EMERGENSI No.EMG/ASMAN./KITSBS/20 No Formulir Revisi Tanggal Halaman Akibat Gangguan Kategori 1 Unit Trip Unit Derating Unit tidak dapat dioperasikan Kategori 2 Pencemaran Lingkungan Membahayakan keselamatan personil Menimbulkan kerugian financial yang besar Berdampak buruk terhadap kondisi sosial politik dan keamanan nasional maupun daerah Berdampak buruk terhadap citra atau image perusahaan Perlatan yang rusak Penyebab gangguan Dampak Operasional Asman Operasi Asman.. SPV/Fungsional USULAN PENANGGULANGAN Pengadaan / Perbaikan Kajian Operasional / Finansial Proses Penunjukan Langsung Alasan Penunjukan Langsung Perkiraan Biaya Sumber Anggaran Perkiraan Waktu Penyelesaian Asman EVALUASI ENJINIRING KEPUTUSAN MANAGER Proses Lanjut Perlu / Tidak Perlu Setuju Tidak setuju Catatan Tanggal Tanggal ASMAN ENJINIRING MANAGER ( ) (..)

22 Lampiran Formulir Pekerjaan Emergensi KRETERIA PEKERJAAN EMERGRNCY Pekerjaan emergency adalah pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan waktu pelaksanaan tidak lrebih lama

23 FR-PT-KITSBS SPV/Fungsional Asman MANAGER (..)

24 Lampiran Formulir Pekerjaan Emergensi

25 PT PLN (PERSERO) RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) No.Formulir FR-PT-KITSBS PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PENGADAAN BARANG DAN JASA No.Revisi PALEMBANG Tanggal Halaman 1 NAMA PEKERJAAN 2 BIDANG 3 NOMOR TUG 5 No..RAB / ENJ / KITSBS / 20 No. Uraian Pekerjaan Harga Satuan Jumlah Vol. Stn. Material Jasa Harga Keterangan (Rp) (Rp) (Rp) Terbilang Jumlah PPN 10% Total Dibulatkan Keterangan 1 ##### 2 3 Diusulkan Oleh, ASMAN ENJINIRING (..) DISPOSISI Menyetujui MANAJER

26 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( RPBJ ) Nomor RPBJ/ENJ /KITSBS/20 Tanggal No Formulir FR-PT-KITSBS Revisi Tanggal Halaman 1. Dengan ini kami mengusulkan pengadaan barang seperti tercantum dibawah ini No. Deskripsi permintaan Jumlah Satuan Keterangan Untuk memenuhi (Nama pekerjaan) Bidang (bagian yang meminta) Dengan menggunakan anggaran Rutin Pembangkit, Pos Triwulan 1 th. sebesar 2. Kebutuhan barang barang tersebut diatas adalah untuk [ ] Investasi [ ] Operasi 3. Diusulkan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan melalui [ ] Pelelangan [ ] Pemilihan Langsung [ ] Penunjukan langsung [ ] Pengadaan Langsung 4. Anggaran tersedia dari [ ] Rencana Kerja ( RK ) No [ ] Surat Kuasa Kerja ( SKK ) No [ ] Surat Kuasa Investasi ( SKI ) No [ ] Khusus No [ ] Rutin Keterangan Yang mengusulkan ASMAN ENJINERING Posisi Anggaran Rutin Anggaran Tersedia/Tidak Tersedia ASMAN SDM & ADM Evaluasi / Usulan Keputusan SETUJU/TIDAK SETUJU MANAJER

27 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( RPBJ ) Nomor RPBJ/ENJ /KITSBS/20 Tanggal No Formulir FR-PT-KITSBS Revisi Tanggal Halaman 1. Dengan ini kami mengusulkan pengadaan barang seperti tercantum dibawah ini No. Deskripsi permintaan Jumlah Satuan Keterangan

28

29

30 FORMULIR PEKERJAAN EMERGENSI KIT No Formulir FR-PT-KITSBS Revisi Tanggal Halaman SEKTOR JENIS MESIN PLTU NOMOR... EMG/KITSBS/20... NO. MESIN UNIT 3 TANGGAL 4 DATA GANGGUAN Jam Gangguan Uraian Gangguan Akibat Gangguan Unit Trip Unit Derating Unit tidak dapat dioperasikan Perlatan yang rusak Penyebab gangguan Dampak Operasional Asman Operasi Asman... Asman Enjiniring (.)... USULAN PENANGGULANGAN Pengadaan / Perbaikan Kajian Operasional / Finansial Proses Penunjukan Langsung Alasan Penunjukan Langsung Perkiraan Biaya Sumber Anggaran Perkiraan Waktu Penyelesaian Manajer Sektor EVALUASI BIDANG PRODUKSI KEPUTUSAN GENERAL MANAGER Proses Lanjut Perlu / Tidak Perlu Setuju Tidak setuju Catatan Tanggal Tanggal MANAGER BIDANG PRODUKSI GENERAL MANAGER Lampiran Formulir Pekerjaan Emergensi KRETERIA PEKERJAAN EMERGRNCY Pekerjaan emergency adalah pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan waktu pelaksanaan tidak lrebih lama dari 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan sebagai berikut 1 Mengancam keselamatan jiwa manusia dan / aset peralatan pembangkitan bila tetap dioperasikan.

31 2 Berdampak terhadap kerugian biaya yang lebih besar. 3 Bedampak pembangkit tidak dapat dioperasikan dan terjadi pemadaman pada sistem. 4 Berdampak lebih buruk terhadap kondisi sosial politik dan keamanan nasional ataupun daerah. 5 Berdampak lebih buruk terhadap citra atau image perusahan PLN.

32 PT. PLN (PERSERO) No.Formulir FR-PT-STAR PEMBANGKITAN SUMBAGSEL PALEMBANG EVALUASI HARGA SATUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA No.Revisi 03 Tanggal 19 Maret 2013 Halaman NAMA PEKERJAAN Item Name / Description VOLUME Harga Satuan FOB Tarahan (Rp) Evaluasi Inventory Control No. Norm. Sistem Part No. / Kartu Gdg. Nama / Deskripsi Barang Jml Stn Harga Satuan (Rp) Local Transport (Rp) ROK max 10% Harga Satuan Sesudah Evaluasi Keterangan Diperiksa oleh, 1 Harga satuan belum termasuk PPn 10% Rp9,340 Asman 2 Referensi harga dari Palembang, Dibuat oleh,