MANUAL TERPADU. 1. Pendahuluan 1.1 Umum
|
|
- Suharto Setiawan
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Halaman : 1 dari Pendahuluan 1.1 Umum PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam melaksanakan kegiatan pembangkitan listrik menyadari bahwa kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas kegiatan dan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel memprioritaskan aspek mutu, lingkungan dan K3 dalam kegiatan operasi, dalam penerapannya menggunakan standar ISO 9001:2008 (mutu), ISO 14001:2005 (lingkungan) dan SMK3 PP 50/2012 (K3) disebut sebagai Sistem Manajemen Terpadu, selanjutnya disingkat dengan SMT. Kaidah-kaidah mutu, lingkungan dan K3 harus terintegrasi dalam setiap kegiatan untuk mencegah dan menurunkan/mengurangi insiden (kegagalan peralatan, kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan gangguan operasi lainnya) serta minimumkan risiko operasi guna meningkatkan keandalan, efisiensi dan produktivitas. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pekerja, Mitra Kerja dan Mitra Usaha, tim manajemen berkewajiban memantau pelaksanaannya secara konsisten. Diketahui bahwa kinerja semua pihak saling berhubungan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasi akan mempengaruhi citra PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel maka dipandang perlu diterbitkan Manual SMT sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap kegiatannya. Pedoman SMT akan dijabarkan kembali dalam dokumentasi sistem yang lebih rinci yaitu Prosedur yang menjelaskan secara lebih detail tentang tata cara pelaksanaan prosesproses yang sudah digambarkan dalam Pedoman SMT yang secara garis besar sesuai dengan SMT yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 1.2 Profile PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang Telephone : (0711) Faximile : (0711) info.kitsbs@pln.co.id Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17,
2 Halaman : 2 dari 15 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kantor Induk PT. PLN KITSBS juga memiliki 9 unit Pembangkit, adapun unit tersebut adalah: 1. Sektor Bandar Lampung (SBDL) 2. Sektor Tarahan (STAR) 3. Sektor Bukit Asam (SBAM) 4. Sektor Keramasan (SKRM) 5. Sektor Bengkulu (SBKL) 6. Sektor Bukit Tinggi (SBKT) 7. Sektor Ombilin (SOMB) 8. Sektor Jambi (SJMB) 9. Sektor Teluk Sirih (STIR) 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel ditetapkan berdasarkan SK General Manager Nomor 114.K/GM KITSBS/2008. Tugas - tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat dituangkan dalam Uraian Jabatan yang dibagikan kepada masingmasing pejabat melalui koordinasi Bidang SDM & ADM. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dapat dilihat dalam lampiran Pedoman Sistem ini. (Lampiran 1) 1.4 Ruang Lingkup Penerapan SMT diterapkan untuk seluruh proses kerja dan area yang ada di lingkungan kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam pengelolaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Supply Listrik. 1.5 Pengecualian PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menerapkan seluruh klausul dalam Standard Sistem manajemen terpadu ISO 9001:2008, kecuali : 1. Klausul 7.3 : Desain dan Pengembangan 2. Klausul : Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa 3. Klausul : Preservasi Produk 4. Klausul 7.6 : Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Hal ini dikarenakan karakteristik proses-proses yang ada dalam sistem manajemen terpadu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tidak ada yang sesuai untuk penerapan klausul-klausul tersebut. Dengan tidak diterapkannya klausul-klausul diatas, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menjamin tidak akan mengurangi efektifitas sistem yang diterapkan dan mutu pelayanan yang diberikan. Apabila di kemudian hari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen terpadu yang diterapkan
3 Halaman : 3 dari SISTEM MANAJEMEN TERPADU 2.1 Komitmen Manajemen Visi Bagi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, Visi merupakan cita cita dalam mengembangkan PT PLN (Persero) dan refleksi dari pusat perhatian manajemen terhadap keinginan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait. Disamping itu Visi adalah bentuk penetapan keinginan Corporate dalam menggerakkan organisasi ke arah yang dituju. Adapun Visi PT PLN (Persero) adalah : Menjadi Perusahaan Pembangkit Terkemuka dan Unggul di Indonesia dengan Kinerja Kelas Dunia Misi Strategi dalam pencapaian cita cita yang telah tertuang dalam Visi PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai Misi. Adapun Misi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel adalah : 1. Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisien, handal dan berwawasan lingkungan. 2. Menerapkan tata kelola pambangkit kelas dunia yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berpengalaman dan berpengetahuan. 3. Menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntunan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Motto Motto PT. PLN (Persero) adalah LISTRIK UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK Kebijakan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel berkomitmen menjadi produsen tenaga listrik dengan kinerja kelas dunia. Perusahaan berusaha menyajikan energi listrik yang handal, senantiasa bekerja sesuai standard dan prosedur kerja yang telah ditentukan serta selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan dengan cara : 1. Menerapkan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 dan SMK3 PP 50/2012 dalam seluruh proses kegiatan bisnis perusahaan. 2. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Mutu, Lingkungan dan K3. 3. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran perusahaan untuk menjamin terpeliharanya SMT. 4. Memelihara dan mengkomunikasikan Kebijakan SMT ini kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal terkait. 5. Melakukan Usaha Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan Kerja serta Penyakit Akibat Kerja secara berkelanjutan. 6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Stake holder dan pihak-pihak yang berkepentingan. Referensi: a. ISO 9001:2008, klausul 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen, 5.3 Kebijaksanaan b. ISO 14001:2005, klausul 4.2 Kebijaksanaan c. PP 50/2012, elemen 1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4 Halaman : 4 dari Tanggung jawab dan Wewenang Dalam pengembangan, penerapan dan pemeliharaan SMT, General Manajer PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan menerbitkan Surat Keputusan General Manajer PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan No. 009.K/MKITSBS/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Tim Set-Up dan Implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Struktur tim SMT PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selengkapnya seperti pada Lampiran - 3. Berikut uraian struktur, tanggungjawab dan wewenang tim SMT PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel: 1. Penanggung jawab 1. Mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Menetapkan kebijakan perusahaan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan. 3. Memastikan bahwa sasaran perusahaan ditetapkan pada masing-masing fungsi/ tingkatan di dalam organisasi. 4. Menetapkan program management lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. 6. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing fungsi. 7. Menyediakan dan mengendalikan sumber daya untuk operasi dan pemeliharaan kantor. 8. Melakukan tinjauan manajemen secara terencana dan berkelanjutan. 2. Wakil Manajemen 1. Memastikan bahwa proses yang di perlukan untuk sistem manajemen terpadu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan telah ditetapkan, dilaksanakan dan di pelihara serta ditingkatkan secara berkelanjutan keefektifannya. 2. Bertanggung jawab akan implementasi dan tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang di dokumentasikan. 3. Merencanakan dan memantau program audit internal 4. Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang berkelanjutan. 5. Menentukan apakah kebijaksanaan dan penerapan yang diajukan telah memenuhi persyaratan ISO 9001: 2008, sesuai dengan produk layanan yang di berikan, ditetapkan dengan benar dan ketidaksesuaian telah di perbaiki. 6. Mengkoordinir pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 7. Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal penerapan sistem manajemen mutu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. 8. Melaporkan kepada General Manager tentang kinerja sistem manajemen terpadu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.
5 Halaman : 5 dari Memastika bahwa seluruh karyawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan memahami dan berupaya memenuhi persyaratan pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan, pengendalian lingkungan serta persyaratan keselamtan dan kesehatan kerja. 3. Ketua Tim Audit Internal 1. Memimpin tim audit internal dari tanggung jawab mengenai jalannya audit. 2. Membuat jadwal dan rencana audit internal yang akan dilaksanakan. 3. Mengkoordinir auditor internal untuk pembagian area audit. 4. Mengawasi seluruh anggota tim audit dalam pelaksanaan audit internal. 5. Menyusun temuan audit dan membuat laporan audit. 4. Anggota tim audit internal 1. Melaksanakan audit internal sesuai jadwal audit 2. Mendokumentasikan observasi dan temuan yang relevan. 3. Menyerahkan temuan audit kepada ketua tim audit intenal. 4. Memverifikasi bahwa tindakan koreksi telah dilaksanakan untuk setiap temuan/ ketidaksesuaian yang ditemui selama audit. 5. Sekretaris Umum SMT 1. Melakukan verifikasi dan mengendalikan dokumen seluruh sistem manajemen terpadu termasuk melakukan upload ke sistem dokumentasi online. 2. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT 3. Membantu Wakil Manajemen dalam penyelenggaraan tinjauan maanajemen dan tugas SMT lainnya. 4. Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (Kendala/Tindak Lanjut) 5. Membuat program tahunan audit internal. 6. Mengusulkan tim pelaksanaan Audit (tim auditor) kepada wakil manajemen. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretariat bidang SMT dan sekretari work group serta kepada wakil manajemen. 6. Tim Sekretariat Per Bidang Sistem SMT 1. Menerbitkan dan mengendalikan dokumen SMT yang terkait di bidangnya 2. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT sesuai bidangnya masing-masing. 3. Membantu wakil manajemen dalam penyelenggaraan tinjauan manajemen. 4. Memantau tindak lanjut hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen sesuai bidangnya. 5. Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (kendala/ tindak lanjut) 6. Membantu wakil manajemen dan sekretaris umum SMT dalam tugas SMT. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris work group dan kepada wakil manajemen. 8. Tim Sekretaris Work Group SMT 1. Melakukan penerbitan/ revisi dokumen sistem pada bagian masing-masing 2. Mengendalikan dokumen dan rekaman SMT pada bagian masing-masing. 3. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT di bagian masing-masing. 4. Memantau tindak lanjut hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen dibagian masing-masing.
6 Halaman : 6 dari Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (kendala/ tindak lanjut) 6. Menjadi agen perwakilan SMT dan konsultan di bagian masing-masing. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris umum dan sekretaris bidang SMT, Deputi Manajer terkait serta kepada Wakil Manajemen. 8. Tim Anggota Work Group SMT 1. Melakukan implementasi SMT pada bagian masing-masing 2. Mengendalikan dokumen dan rekaman SMT pada bagian masing-masing. 3. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT di bagian masing-masing. 4. Menindak lanjuti hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen di bagian masing-masing. 5. Melakukan evaluasi kajian analisa bahaya resiko kerja, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, resiko pengamanan dan resiko lainnya yang terkait di bidangnya. 6. Menjadi pembina dan pengawas pelaksanaan SMT bagi anggota pegawai & outsourching di bawahnya. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris workgroup dan deputi manager terkait. Adapun tugas dan wewenang tiap bagian sesuai Struktur Organisasi Perusahaan ditetapkan dalam Dokumen Internal tugas dan wewenang PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. a. ISO 9001:2008, klausul Tanggungjawab dan wewenang b. ISO 14001:2005, klausul Sumber daya, peran, tanggung jawab dan wewenang c. PP 50/2012, elemen 1.2 Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak 2.2 Perencanaan Perencanaan SMT di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dilakukan mulai dari menetapkan proses-proses yang dibutuhkan dalam bisnis dan dituangkan ke dalam business process dan kemudian mendefinisikan detail proses yang harus dilakukan dalam prosedur terkait yang terdokumentasi. Perencanaan SMT dilakukan untuk memastikan pencapaian Sasaran yang ditetapkan dan memastikan keutuhan SMT ini tetap terpelihara. Pimpinan Bagian bertanggung jawab untuk membuat rencana mutu atau rencana kerja guna pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan oleh General Manager Identifikasi Peraturan Untuk tetap mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka perusahaan berkomitmen untuk mengikuti terus perkembangan peraturan dengan cara berhubungan dengan pihak yang berwenang. Prosedur terkait : PT-KITSBS-08 ISO 9001 klausul Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk ISO klausul Persyaratan Peraturan Perundangan-undangan dan lainnya SMK3 PP 50/2012 elemen 2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan laindibidang K3
7 Halaman : 7 dari Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penentuan pengendalian penting secara terus menerus. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel mendokumentasikan dan menjaga hasil identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian yang ditentukan selalu muktahir. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel memastikan resiko K3 dan pengendalian yang ditentukan adalah dipertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3-nya. Prosedur terkait Referensi : PT-KITSBS-06 : PP 50/ 2012, elemen Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: a. mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk, dan jasa dalam lingkup system manajemen lingkungan, yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru; kegiatan produk dan jasa yang baru atau yang diubah, b. menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Prosedur terkait : PT-KITSBS-06 Referensi : ISO 14001:2005, klausul Aspek Lingkungan Tujuan, Sasaran dan Program PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara sasaran SMT yang terdokumentasi, pada bagian dan tingkat yang relevan. Ketika membuat dan mengkaji tujuan, perusahaan mempertimbangkan persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang biasa diikuti organisasi, dan resiko K3 dan aspek lingkungannya. Juga harus dipertimbangkan pilihan teknologinya, persyaratan keuangan, operasional dan bisnisnya, dan pandangan pihak terkait yang relevan. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai sasarannya. Sasaran dan Program Manajemen Terpadu menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat setiap tahun. RKAP ini ditetapkan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh anggaran perusahaan. Pencapaian RKAP ini dievaluasi setiap triwulan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penambahan prasarana/instalasi baru. Jika ada penambahan prasarana atau instalasi baru, terlebih dahulu diidentifikasi tingkat resiko yang terjadi untuk dilakukan pengelolaan yang sesuai dan menjadi bagian dalam program organisasi. Referensi: a. ISO 9001:2008, klausul Sasaran Mutu; Perencanaan Sistem Manajemen Mutu b. ISO 14001:2005, klausul Tujuan, Sasaran dan Program c. PP 50/2012, elemen Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan
8 Halaman : 8 dari 15 sumber daya; Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan 2.3 Pendukung Pengelolaan Pembiayaan Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP). Realisasi pengeluarannya dimonitor oleh Bidang Keuangan melalui mekanisme pengelolaan pembiayaan untuk menghindari pengeluaran biaya diluar pos biaya atau diatas plafon biaya yang telah ditetapkan. Prosedur terkait Referensi : PT-KITSBS-26 : ISO , klausul Perencanaan sistem manajemen mutu ISO , klausul 4.3 Perencanaan Penyediaan Sumber Daya Manusia Kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi sesuai dengan kebutuhan posisi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai dipenuhi baik melalui rekrutmen dari luar PT. PLN (Persero) atau melalui mutasi antar Unit. Proses rekrutmen pegawai dilakukan baik secara terpusat di kantor pusat PT PLN (Persero) atau dilaksanakan sendiri oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Pelaksanaan rekrutmen diatur secara detail dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 264.K/DIR/2008 tentang Sistem Rekruitmen Pegawai. Pengelolaan Administrasi Pegawai dilakukan untuk melaksanakan peraturan PT PLN (Persero) tentang kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, mutasi, cuti, absensi, pensiun, dan pemeliharaan kesehatan pegawai. Hal ini ditujukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan agar setiap pegawai mempunyai motifasi yang tinggi untuk berperan aktif dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Untuk pengelolaan kehadiran pegawai, absensi kehadiran masing masing pegawai diambil melalui scan wajah dan setiap 1 minggu sekali Bidang SDM & UMUM melakukan evaluasi data kehadiran melalui sistem informasi kepegawaian. Nilai kehadiran pegawai dipakai untuk menetukan IPK (Indeks Prestasi Kerja) masing masing pegawai. Adapun mekanisme pengelolaan pegawai yang lain diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 265.K/010/DIR/2000 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Prosedur terkait : PT-KITSBS-17 ISO , klausul 6.1 penyediaan sumber daya; 6.2 sumber daya manusia ISO , kalusul sumber daya, peran, tanggungjawab dan kewenangan PP 50/ 2012, elemen 7.1 pemeriksaan bahaya Pelatihan, Kompetensi dan Kesadaran PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menjamin setiap pegawainya mempunyai kemampuan yang sesuai atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai. Penetapan persyaratan bagi kemampuan yang harus dimiliki sumber daya manusia dituangkan dalam persyaratan jabatan dalam dokumen Uraian Jabatan Pegawai dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ). Dokumen ini dipakai sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan pemberian pelatihan, penempatan jabatan baru, maupun rotasi pegawai.
9 Halaman : 9 dari 15 Diklat merupakan salah satu tindakan yang dilakukan terhadap pegawai untuk menutupi gap (kesenjangan) antara persyaratan jabatan dan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pengelolaan diklat dilakukan oleh Bidang SDM & UMUM melalui UDIKLAT dengan membuat perencanaan diklat yang bersumber dari usulan masing-masing Bidang atas hasil evaluasi kompetensi pegawai maupun hasil penilaian MUK. Pengelolaan Diklat pegawai diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 053.K/010/DIR/2002 dan tata caranya dijelaskan dalam Prosedur Operasional Pendidikan dan Pelatihan (PO-02.SDM/KIT.SBS). Prosedur terkait :PT-KITSBS-17 ISO 9001 klausul 6.2 Sumber Daya Manusia ISO klausul Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran SMK3 PP 50/2012 elemen 12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan PAS 99:2012 klausul 7.1 Pemeriksaan Bahaya Komunikasi dan Konsultasi Proses Komunikasi dan Konsultasi dilakukan untuk mengendalikan kegiatan operasional dan Sistem Manajemen Terpadu berjalan secara efektif. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel melibatkan partisipasi pekerja dalam pelaksanaan: a. identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko (K3) dan aspek dampak lingkungan serta menentukan pengendalian; b. penyelidikan insiden dan ketidaksesuaian mutu, K3, serta lingkungan; c. keterlibatan dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan-kebijakan dan tujuantujuan SMT konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi SMT perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3 Prosedur terkait :PT-KITSBS-18 ISO 9001:2008 Klausul 5.5.3, Komunikasi Internal ISO 14001:2005 Klausul Komunikasi SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Sub Elemen 1.4 Keterlibatan & Konsultasi dengan Tenaga Kerja 2.4 Dokumentasi Informasi Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Terpadu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel disamping dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam standard Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, dan PP 50/2012, juga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penerapan Sistem Manajemen Terpadu dalam rangka mempermudah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan Pengendalian Dokumen Setiap dokumen yang diberlakukan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dikendalikan kesesuaiannya terhadap ketentuan standard SMT oleh Wakil Manajemen melalui Sekretaris SMT. Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SMT sesuai persyaratan dan standar dan kebutuhan proses bisnis PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan, merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di masing masing Bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya
10 Halaman : 10 dari 15 dilakukan oleh Sekretaris SMT. Pengendalian Dokumen dilakukan dalam hal pengidentifikasian, pengesahan, penerbitan, penyimpanan, perubahan/ revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen. Prosedur terkait : PT-KITSBS-01 ISO 9001 klausul Pengendalian Dokumen ISO klausul Pengendalian Dokumen SMK3 PP No. 50/2012 elemen 4 Konteks Organisasi Pengendalian Catatan/Rekaman Catatan/Rekaman yang dihasilkan dari pelaksanaan sistem disimpan baik berupa soft copy maupun hard copy di masing-masing Bidang pelaksana proses. Dimana pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing Bidang dengan dikoordinasi Sekretaris SMT melalui Daftar Catatan/Rekaman yang disimpan yang dibuat masing-masing Bidang. Pengendalian Catatan/Rekaman dilakukan dalam hal metode penyimpanan, kemudahan pengambilan, penentuan masa simpan, dan pemusnahan arsip. Prosedur terkait : PT-KITSBS-02 ISO 9001:2008 Klausul Pengendalian Rekaman ISO 14001:2005 Klausul Pengendalian Rekaman SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Elemen 10 Pengendalian Rekaman 2.5 Operasional Kegiatan operasional dalam hal ini berupa proses realisasi pelayanan merupakan prosesproses yang terkait langsung dengan pelanggan dengan input dari pelanggan dan output ditujukan untuk pelanggan Rapat Koordinasi dengan P3BS Rapat dengan P3BS dilakukan setiap bulan untuk mendiskusikan tentang kebutuhan dan kemampuan supply energi listrik. Dalam rapat dilakukan evaluasi realisasi pemenuhan daya listrik bulan lalu dan membicarakan rencana satu bulan ke depan. Selain itu juga P3BS diminta untuk memberikan penilaian tentang kepuasannya terhadap pelayanan yang dilakukan satu bulan terakhir, memberikan saran, dan menyampaikan keluhan yang dirasakan Perencanaan Pembangkitan Tujuan dari fungsi Perencanaan Pembangkitan adalah untuk menganalisa dan merencanakan kebutuhan energi listrik harian, bulanan serta tahunan sesuai dengan daya mampu dari setiap unit disetiap sektor. Perencanaan kebutuhan energi listrik ini digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program kegiatan investasi untuk kebutuhan operasional pembangkit. Perencanaan program investasi akan dianggarkan dalam RKAP. Bidang Perencanaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangkitan yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Pemeliharaan Pembangkit (PT- KITSBS-27)
11 Halaman : 11 dari Perencanaan Pengusahaan Perencanaan pengusahaan dilakukan apabila ada kebutuhan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik dengan mendirikan unit pembangkit baru atau meningkatkan kemampuan beban unit yang sudah ada. Perencanaan dilaksanakan melalui studi kelayakan usaha dan mengembangkan hubungan kerjasama pendanaan. Bidang Perencanaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Perencanaan Pengusahaan yang diatur dalam Prosedur Perencanaan dan Operasi (PT-KITSBS-26) Pengendalian Beban Pengendalian beban unit pembangkit dilaksanakan dengan meminta laporan harian realisasi operasi pembangkit untuk direkap dalam Monitoring Realisasi Operasi Pembangkit yang disajikan untuk Manajemen. Apabila dalam laporan harian realisasi operasi pembangkit ditemukan ada suatu masalah dalam hal realisasi beban, maka akan dilakukan koordinasi dengan Unit Pembangkit yang terkait untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Bidang Produksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Pengendalian Beban Unit Pembangkit yang diatur dalam Prosedur Operasional Pengendalian Beban (PO- 01.PRD/KIT.SBS) Pengendalian Pemeliharaan Pengendalian pemeliharaan unit pembangkit dilaksanakan dengan mengevaluasi permintaan biaya kebutuhan pembiayaan pemeliharaan dari Unit pembangkit yang diusulkan melalui SKK dari masing-masing Unit Pembangkit. Evaluasi SKK dilakukan berdasarkan perencanaan pemeliharaan Unit pembangkit dan besaran anggaran biaya dalam RKAP. Bidang Produksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Pengendalian Pemeliharaan Unit Pembangkit yang diatur dalam Prosedur Pemeliharaan Pembangkit dan Peralatan Pendukung (PT-KITSBS-29) 2.6 Evaluasi Kinerja Proses-proses yang tergabung dalam kelompok pengukuran analisa dan perbaikan adalah proses-proses yang bersifat mengidentifikasi dan mengukur data-data dan fakta-fakta tentang adanya ketidaksesuaian untuk dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, baik untuk meningkatkan mutu juga untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Proses-proses yang terkait antara lain : Pengukuran sasaran mutu dan K Evaluasi Kinerja Keuangan Inspeksi K Pengukuran Kepuasan Pelanggan Penanganan Keluhan Pelanggan Audit Internal Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai Penanganan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja Tindakan Koreksi dan pencegahan Pengukuran Sasaran Mutu dan K3 Pengukuran sasaran mutu perusahaan dilaporkan oleh General Manager kepada Direksi setiap bulan sebagai evaluasi kinerja mutu perusahaan. Pengukuran KPI Bidang dilaksanakan dan dilaporkan oleh masing-masing Bidang setiap bulan kepada General Manager sebagai bahan evaluasi kinerja mutu masing-masing Bidang. Pengukuran sasaran dan kinerja K3 beserta program kerjanya dilakukan oleh Bidang SDM setiap bulan kepada General Manager sebagai bahan evaluasi atas kinerja SMK3 perusahaan. Tata cara
12 Halaman : 12 dari 15 pelaporan sasaran mutu dan K3 diatur dalam Prosedur Pemantauan dan pengukuran Lingkungan dan Kinerja K3 (PT-KITSBS-10) Evaluasi Kinerja Keuangan Hasil pendataan penerimaan maupun pengeluaran keuangan dikelola oleh Bidang Keuangan untuk dijadikan laporan keuangan yang akurat, sehingga dapat dipakai oleh Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel sebagai dasar memutuskan kebijakan usaha. Data pemasukan dan pengeluaran dicatat dan diakumulasikan setiap bulan menjadi laporan cash flow, laba/rugi dan neraca untuk disajikan kepada General Manager dan Tim Manajemen yang terkait. Mengenai tata cara evaluasi kinerja keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Evaluasi Kinerja Keuangan (PO-03.KEU/KIT.SBS) Inspeksi K3 dan lingkungan Inspeksi K3 dan lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan potensi bahaya yang dapat timbul dari kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja, peralatan, bahan baku serta mengidentifikasikan tindakan dan kegiatan yang dilakukan pegawai dan aspek dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Inspeksi K3 dan lingkungan dilakukan dengan melaksanakan patroli rutin setiap akhir bulan yang terdiri dari inspeksi lingkungan kerja, metode kerja, peralatan P3K dan peralatan pemadam kebakaran. Prosedur terkait : PT-KITSBS-10 ISO 9001 klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran ISO klausul Pemantauan dan Pengukuran SMK3 PP 50/2012 elemen Tinjauan Terhadap Penerapan SMK3 Meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan PAS 99/2012 klausul 9.1 Pengukuran Monitoring, Analis dan Evaluasi Pengukuran Kepuasan Pelanggan Pelanggan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam hal ini adalah Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS). Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan meminta penilaian, keluhan dan saran dari pelanggan setiap pelaksanaa rapat rutin bulanan dengan P3BS. Apabila ada ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan pengisian form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PO-05.WM/KIT.SBS). Perkembangan kepuasan pelanggan dipantau oleh Sekretaris SMT setiap bulan dengan membuat grafik kepuasan pelanggan yang dilaporkan dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan Penanganan Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan adalah informasi tentang ketidakpuasan ataupun informasi yang bersifat korektif terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Setiap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ditindaklanjuti dengan pengisian form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PO-05.WM/KIT.SBS)
13 Halaman : 13 dari Audit Internal Audit Internal dilaksanakan untuk melihat kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen mutu dan K3 yang diterapkan, dilaksanakan secara periodik 6 bulan sekali. WM bertanggung jawab dalam pengelolaan program audit tahunan dan selalu berusaha meningkatkan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi peningkatan berkelanjutan. Audit Internal dilaksanakan oleh tenaga auditor yang sudah dijamin kompetensinya melalui pelatihan dan dijamin keobyektifannya dalam mengaudit dengan tidak mengaudit bidang kerjanya sendiri. Ketua auditor bertugas mengkoordinir pelaksanaan satu periode pelaksanaan audit, dipilih dari tenaga auditor yang mempunyai jabatan minimal Deputi Manajer. Prosedur terkait : PT-KITSBS-03 ISO 9001 klausul Audit Internal ISO klausul Audit Internal SMK3 PP 50/2012 elemen 11.1 Audit Internal SMK3 PAS 99:2012 klausul 9.2 Audit Internal Pengendalian Pembangkitan Tidak Sesuai Adanya ketidaksesuaian realisasi pembangkitan bisa ditemukan dari keluhan pelanggan maupun dari hasil evaluasi internal. Yang dikategorikan pelayanan tidak sesuai antara lain : a. Penurunan daya mampu b. Terjadinya gangguan mesin yang menyebabkan Trip c. Terjadinya gangguan dari system (black out) d. keterbatasan supply bahan bakar Prosedur terkait : PT-KITSBS Penanganan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja Pada saat terjadi insiden, kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan harus ditangani dan dilaporkan sesegera mungkin. Investigasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah diterimanya pelaporan untuk mengidentifikasi tindakan koreksi maupun pencegahan yang akan dilakukan. Prosedur terkait : PT-KITSBS-15 ISO 9001 klausul 8,3 Pengendalian Produk tidak Sesuai, Tindalan Pencegahan ISO klausul Kesiagaan dan Tanggap Darurat SMK3 PP 50/2012 elemen 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang di Pasok Pelanggan PAS 99: 2012 klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional Tindakan Koreksi dan Pencegahan Tindakan koreksi dilakukan atas suatu ketidaksesuaian yang terjadi dengan menghilangkan penyebab terjadinya ketidaksesuaian agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Sedangkan tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang potensial akan terjadi. Identifikasi terjadinya ketidaksesuaian atau adanya ketidaksesuaian yang potensial bisa didapat dari berbagai sumber data yang ditinjau antara lain : a. Hasil audit
14 Halaman : 14 dari 15 b. Analisa data KPI serta sasaran K3 & Lingkungan c. Keluhan pelanggan d. Pengukuran kepuasan pelanggan e. Berbagai laporan pengendalian unit pembangkit. f. Hasil investigasi insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja g. dan lain-lain Setiap pegawai berkewajiban untuk menindak lanjuti adanya ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun adanya ketidaksesuaian yang potensial akan terjadi. WM bertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan di seluruh lingkup PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Prosedur terkait : PT-KITSBS-04 ISO 9001 klausul Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan ISO klausul Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan SMK3 PP 50/2012 elemen 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi PAS 99:2012 klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Tinjauan Manajemen Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas dari sistem manajemen terpadu yang diterapkan, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. General Manager bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh Wakil Manajemen. Agenda RTM meliputi : a. evaluasi terhadap kebijakan K3, lingkungan dan mutu, b. hasil audit, c. evaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, d. umpan balik pelanggan, e. hasil partisipasi, konsultasi & komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan f. kinerja proses, lingkungan dan K3 g. tingkat pencapaian tujuan dan sasaran h. status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan i. tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya j. perubahan yang mempengaruhi SMT, termasuk pada perkembangan persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait aspek lingkungan, K3, dan mutu k. rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan Prosedur terkait : PT-KITSBS-05 ISO 9001:2008 Klausul 5.6.1, Masukan Tinjauan Manajemen dan Keluaran Tinjauan Manajemen. ISO 14001:2005 Klausul 4.6, Tinjauan Manajemen SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Elemen 15. Tinjauan Manajemen 2.7 Perbaikan Berkelanjutan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
15 Halaman : 15 dari 15 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menyusun prosedur tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian ketidaksesuaian untuk memastikan bahwa peningkatan mutu, lingkungan, dan K3 kerja terus dilakukan. Tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian ketidaksesuaian dimaksudkan untuk: a. solusi jangka panjang dan jangka pendek terhadap permasalahan yang ditemukan b. menghindari masalah yang mungkin akan terjadi (pencegahan) Setelah teridentifikasi, bagian terkait yang bertanggung jawab untuk menentukan sebab ketidaksesuaian/masalah/potensi masalah yang mungkin ada, menentukan rencana tindakan dan melakukan tindakan pada waktu yang direncanakan. Kemudian tindakan dikaji untuk memastikan bahwa masalah tidak akan terjadi kembali dan penyelesaian masalah efektif. Semua tindakan yang diambil tercatat Perbaikan Berkelanjutan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen integrasi melalui pemakaian Kebijakan, Sasaran Tujuan Program (dalam pelaksanaan disebut Program Manajemen Integrasi/PMI), hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen Prosedur terkait : PT-KITSBS-04 ISO 9001:2008 Klausul Perbaikan berkelanjutan; Tindakan Korektif dan 8.5.3, Tindakan Pencegahan. ISO 14001:2005 Klausul Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan SMK3 PP 50/2012 elemen 8 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan PAS 99: 2012 klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Lampiran Lampiran 1 : Peta Kelistrikkan Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 2 : Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 3 : Proses Bisnis PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 4 : Matriks Dokumentasi Sistem Manajemen Terpadu Lampiran 5 : Kebijakan Perusahaan Lampiran 6 : Sasaran Perusahaan
BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG
BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG PT. Indonesia Power UBP Kamojang saat ini telah menerapkan sistem manajemen terpadu, dengan tiga sub sistemnya yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu
Lebih terperinciPROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN
PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN No. Dokumen : PT-KITSBS-05 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. PT PLN (Persero) APD JATENG DAN DIY
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT PLN (Persero) APD JATENG DAN DIY 2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke 19, ketika beberapa perusahaan
Lebih terperinciMenyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh
2017 No. Dok.: PM-WM-01 No. Rev.: 1 Tgl. Berlaku: Oktober 2017 Hal: 1 / 13 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober 2017 Oleh DEKAN Pedoman Mutu ini menguraikan Sistem Manajemen Mutu di Fakultas
Lebih terperinciBAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Pembangunan fisik PLTU ini dimulai sejak tahun 2001 (Lot I: Site Preparation).
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Pembangunan fisik PLTU ini dimulai sejak tahun 2001 (Lot I: Site Preparation). Kemudian diteruskan pada tahapan pembangunan sipil
Lebih terperinciPROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
PROSEDUR TINDAKAN No. Dokumen : PT-KITSBS-04 No. Revisi : 00 : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT
Lebih terperinciPT. PLN (PERSERO) RAYON KRIAN
BAB II PROFIL PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO) RAYON KRIAN JL. Ki Hajar Dewantoro No. 11, Krian - Sidoarjo 6 7 2.1 Sejarah PLN Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa
Lebih terperinciPROSEDUR KOMUNIKASI DAN KONSULTASI
PROSEDUR KOMUNIKASI DAN No. Dokumen : PT-KITSBS-17 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA 2.1 Sejarah Berdirinya PT PLN (Persero) Perkembangan ketenaga listrikan di Indonesia terjadi sejak awal abad
Lebih terperinciJ udul Dokumen : R IWAYAT REVISI MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3 MANUAL K3 M - SPS - P2K3. Perubahan Dokumen : Revisi ke Tanggal Halaman Perubahan
Kode Dokumentasi : M SPS SMK3 Halaman : 1 dari 2 J udul Dokumen : M - SPS - P2K3 Dokumen ini adalah properti dari PT SENTRA PRIMA SERVICES Tgl Efektif : 09 Februari 2015 Dibuat Oleh, Disetujui Oleh, Andhi
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi
14 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi PT. Freshklido Graha Solusi adalah perusahaan jasa kebersihan terkemuka di Indonesia, yang menawarkan solusi cerdas
Lebih terperinciPROSEDUR PEMELIHARAAN PEMBANGKIT & PERALATAN PENDUKUNG
PEMBANGKIT & PERALATAN No. Dokumen : PT-KITSBS-26 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM TEKNOLOGI INFORMASI PLN
BAB II GAMBARAN UMUM TEKNOLOGI INFORMASI PLN 2.1. Perusahaan Listrik Negara Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH
PROSEDUR INSPEKSI K3 No. Dokumen : PT-KITSBS-27 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum
Lebih terperinciBAB 3 ANALISA SISTEM YANG SEDANG BERJALAN
BAB 3 ANALISA SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 3.1 Sejarah Perusahaan Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM BAGI PENYEDIA JASA Elemen-elemen yang harus dilaksanakan oleh
Lebih terperinciChecklist Audit Mutu ISO 9001:2008
Checklist Audit Mutu ISO 9001:2000 Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008 :2008 4. 4.1 4.1 4.1 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum Apakah organisasi menetapkan dan mendokumentasikan sistem manajemen mutu
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI PEMBANGKIT
PROSEDUR PENGENDALIAN No. Dokumen : PT-KITSBS-25 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan
Lebih terperinci5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. 7. 8. 1.1 UMUM Persyaratan SMM ini untuk organisasi adalah: Yang membutuhkan kemampuan untuk menyediakan produk secara konsisten yang sesuai dengan persyaratan pelanggan
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen : PT-KITSBS-01 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas
Lebih terperinci-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU
-1- LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU 1. Lingkup Sistem Manajemen
Lebih terperinciUjian Akhir Semester Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan Semester Pendek Oleh: Arrigo Dirgantara
Ujian Akhir Semester Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan Semester Pendek 2012 Oleh: Arrigo Dirgantara 1106069664 Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2012 Pertanyaan:
Lebih terperinciBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU
Halaman : 1 dari 19 Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 19 Agustus 2014 Oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisiepo Biak Luwi Budi Nugroho NIP. 195807231981091001 Pedoman ini menguraikan
Lebih terperinciPEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEDOMAN KNAPPP 02 : 2007 PERSYARATAN AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pedoman ini diterbitkan oleh Sekretariat KNAPPP Alamat:
Lebih terperinciLEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH
: i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT
Lebih terperinciPERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)
#3 - Klausul 4-6 ISO 9001:2008 1 PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6) TIN420 Sistem Manajemen Kualitas #4 Sistem Manajemen Mutu 2 #4.1 Persyaratan Umum #4.2 Persyaratan Dokumen #4.2.1 #4.2.2 #4.2.3
Lebih terperinciPEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN
PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN DANA PENSIUN PERHUTANI 2007 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN... 1 II. MAKSUD DAN TUJUAN... 2 III. RUANG LINGKUP... 2 3.1 Pihak Yang Berkepentingan... 3 3.2 Lingkungan Pengendalian
Lebih terperinciPROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2
PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2 HALAMAN PENGESAHAN Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama
Lebih terperinciPROSEDUR UMPAN BALIK PELANGGAN
PROSEDUR UMPAN BALIK PELANGGAN No. Dokumen : PT-KITSBS-07 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas
Lebih terperinciSehingga semua pihak merasa ikut memilki dan merasakan hasilnya. Pelatihan dan Kompetensi Kerja Sistem Manajemen K3 SMK3
Sertifikat SMK3 Sertifikat SMK3 PP 50 tahun 2012 adalah penghargaan terhadap komitmen perusahaan yang telah menjalankan sesi konsultasi dan audit SMK3 Sertifikat Sistem Manajemen K3 pp 50 tahun 2012 Untuk
Lebih terperinciISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2000 Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu Quality Mangement System ISO 9000 series.. Published by International Organization for Stantardization (ISO) a world wide federation of national
Lebih terperinciKLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001
KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001 Oleh: Dimas Rahadian AM, S.TP. M.Sc Email: rahadiandimas@yahoo.com PROGRAM STUDI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA KLAUSUL-KLAUSUL ISO
Lebih terperinciPERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL
PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika
17 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk
Lebih terperinciK A T A P E N G A N T A R
K A T A P E N G A N T A R Salah satu tugas Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional untuk memacu
Lebih terperinciLampiran 3 FORMAT DAFTAR SIMAK AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA
Lampiran 3 FORMAT DAFTAR SIMAK AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA FORMAT DAFTAR SIMAK AUDIT INTERNAL PENYEDIA JASA 1 NO U R A I A N 1 KEBIJAKAN 7.00% a. Apakah Penyedia Jasa mempunyai Kebijakan K3? 0 50 100
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT INTERNAL
PROSEDUR AUDIT INTERNAL No. Dokumen : PT-KITSBS-03 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan
Lebih terperinciLampiran 1 KUESIONER PENELITIAN (Berdasarkan PP 50 Tahun 2012) Nama : Alamat : Jabatan : Lama Bekerja : NO Isi pertanyaan Kel.
Lampiran KUESIONER PENELITIAN (Berdasarkan PP 5 Tahun ) Nama : Alamat : Jabatan : Lama Bekerja : NO Isi pertanyaan Kel. Yang Pemenuhan Keterangan ditanya 3 Ya Tdk 4. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN..
Lebih terperinciPROSEDUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROSEDUR PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA No. Dokumen : PT-KITSBS-16 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM
Lebih terperinciInternal Audit Charter
SK No. 004/SK-BMD/ tgl. 26 Januari Pendahuluan Revisi --- 1 Internal Audit Charter Latar Belakang IAC (Internal Audit Charter) atau Piagam Internal Audit adalah sebuah kriteria atau landasan pelaksanaan
Lebih terperinciRekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008
Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008 Klausul 4.0 Sistem Manajemen Mutu 4.1 Persyaratan umum Apakah organisasi telah : (a) Menetapkan proses-proses yang dibutuhkan oleh SMM serta aplikasinya
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. Sejarah Perusahaan Listrik Negara Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga
Lebih terperinciSURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013 TENTANG INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM AUDIT INTERNAL) PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) 1. VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Lebih terperinciBAB II PROFIL PT PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG
BAB II PROFIL PT PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG 2.1 Sejarah singkat PT. PLN ( Persero ) Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan
Lebih terperinciPT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA--05 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 00 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2011 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF
Lebih terperinciBAB II PROFIL PERUSAHAAN
BAB II PROFIL PERUSAHAAN 2.1 Sejarah PT.PLN (Persero) Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika bebarapa Perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk
Lebih terperinciPIAGAM (CHARTER) AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN PT VIRAMA KARYA (Persero)
PIAGAM (CHARTER) AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERN PT VIRAMA KARYA (Persero) Jakarta, 17 Januari 2017 DAFTAR ISI Halaman A. PENDAHULUAN... 1 I. Latar Belakang... 1 II. Maksud dan Tujuan Charter Satuan Pengawasan
Lebih terperinci2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat : a. Tujuan dan Sasaran
VI. KEGIATAN K3 LISTRIK DALAM PENERAPAN SMK3 Penetapan Kebijakan K3: - Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko terkait listrik - Melakukan peninjauan terhadap kejadian yang berbahaya
Lebih terperinciBAB II PT. PLN (PERSERO) KANTOR INDUK PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN UTARA
BAB II PT. PLN (PERSERO) KANTOR INDUK PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN UTARA A. Sejarah Ringkas PT. PLN (Persero) Kantor Induk KITSBU Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 111.K/023/DID/1996 tepatnya pada tanggal
Lebih terperinciSistem manajemen mutu Persyaratan
SNI ISO 9001-2008 Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen mutu Persyaratan ICS 03.120.10 Badan Standardisasi Nasional SNI ISO 9001-2008 Daftar isi Daftar isi... i Prakata... iv Pendahuluan... vi 0.1
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
BAB II 2. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenaga listrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda
Lebih terperinciBAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ITEM INSTRUMEN 1 Apakah ada SK Jenis jenis Pelayanan sesuai dengan prioritas
INSTRUMEN KAJI BANDING BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS NO ITEM INSTRUMEN 1 Apakah ada SK Jenis jenis Pelayanan sesuai dengan prioritas 2 Apakah tersedia informasi tentang jenis pelayanan 3 Apakah
Lebih terperinciPERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL. Bab I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Tujuan
PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan
Lebih terperinciPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM MANAJEMEN FASILITAS DAN KEGIATAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM MANAJEMEN FASILITAS DAN KEGIATAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
Lebih terperinciBab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi
Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi IV.1 Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi dengan Val IT Perencanaan investasi TI yang dilakukan oleh Politeknik Caltex Riau yang dilakukan
Lebih terperinciSISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN MENURUT ISO 14001
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN MENURUT ISO 14001 Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi
Lebih terperinciElemen 3 ORGANISASI & PERSONIL
Elemen 3 ORGANISASI & PERSONIL ORGANISASI DAN PERSONIL Continual Improvement AUDIT (3.1) Struktur Organisasi, Tanggungjawab dan Wewenang (3.2) KTT, KTBT, KTKK dan PJO (3.3) Bagian K3 dan KO ORGANISASI
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Keuangan
Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi
Lebih terperinciINTERNAL AUDIT CHARTER 2016 PT ELNUSA TBK
2016 PT ELNUSA TBK PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) Internal Audit 2016 Daftar Isi Bab I PENDAHULUAN Halaman A. Pengertian 1 B. Visi,Misi, dan Strategi 1 C. Maksud dan Tujuan 3 Bab II ORGANISASI
Lebih terperinciPEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan
PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA Logo perusahaan DISETUJUI OLEH: PRESIDEN DIREKTUR Dokumen ini terkendali ditandai dengan stempel DOKUMEN TERKENDALI. Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizing
Lebih terperinciA. KRITERIA AUDIT SMK3
LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN 2010 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3 A. KRITERIA AUDIT SMK3 1 PEMBANGUNAN DAN
Lebih terperinciBAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DAA 4.1 ahap Persiapan Pada tahap persiapan ini, perusahaan telah membentuk tim ISO dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat umum untuk memahami konsep dasar sistem
Lebih terperinciKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Hand-out Industrial Safety Dr.Ir. Harinaldi, M.Eng Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tempat Kerja Produk/jasa Kualitas tinggi Biaya minimum Safety comes
Lebih terperinciBAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 5.1 Audit Internal Audit ini meliputi semua departemen. Coordinator audit/ketua tim audit ditentukan oleh Manajemen Representative dan kemudian ketua tim audit menunjuk tim
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. 2.1 Sejarah Singkat PT Kasa Husada Wira Jatim
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Singkat PT Kasa Husada Wira Jatim Gambar 2.1 Foto Perusahaan PT Kasa Husada Wira Jatim yang berlokasi di jalan Kalimas Barat 17-19, Surabaya merupakan sebuah
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan
Lebih terperinciPENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI PENGELOLAAN K3 Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Melibatkan seluruh aspek sumberdaya yang mempengaruhi K3 ditempat kerja.
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang
Lebih terperinciPERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER. 05/MEN/1996 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA Menimbang : a. bahwa terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian
Lebih terperinciQ # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya
Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya 4.1q1 Bagaimana organisasi menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis?
Lebih terperinciBAB II PROFIL PERUSAHAAN. A. Sejarah Ringkas PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II
BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah Ringkas PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Dengan dikeluarkannya UU No. 58 tahun 1958 tentang Nasionalisasi, nama OGEM dinasionalisasikan menjadi perusahaan
Lebih terperinciBAB II PROFIL PERUSAHAAN
BAB II PROFIL PERUSAHAAN 2.1 Sejarah singkat PT. PLN (PERSERO) Sejarah Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda
Lebih terperinciBAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI. sesuai standar ISO 9001 di PT X. dan rekomendasi dari penulis kepada
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan untuk menjawab pertanyaan dengan justifikasi hasil penelitian penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 di PT
Lebih terperinciPROSEDUR EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN TERPADU
No. Dokumen : PT-KITSBS-09 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi
Lebih terperinciSistem Manajemen Lingkungan Menurut ISO 14001
Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerja sama dengan Bagian PKSDM
Lebih terperinciIMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 Di PPID LAPAN ADE IMAN SANTOSO 1 Maret 2017 PT. CATUR DAYA SOLUSI 1 SIKLUS P-D-C-A Organization and its context (4) Plan Support & Operation (7, 8) Do Customer
Lebih terperinciSMK3. MIM-HSE-P.Ol PROSEDUR
Sistem Manajemen Kesehatan. Keselamatan Kerja SMK3 MIM-HSE-P.Ol PROSEDUR Pelaksanaan Tanggungjawab M anajemen 2012 ( MASTER DOCUMENT ) PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI JI. Industri Utara 4 Blok SS No.6C
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. 2.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan Sejarah PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Gambaran Umum PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan 2.1.1 Sejarah PT PLN (Persero) Area Surabaya Selatan Surabaya sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, merupakan kota
Lebih terperinciPROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN
No. Dokumen : PT-KITSBS-02 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi
Lebih terperinciISI SK KAK SPO TELUSUR
BAB 1 (13 KRITERIA) N O KRITER IA 1 1.1.1 Di ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat
Lebih terperinciStruktur Organisasi. PT. Akari Indonesia. Pusat dan Cabang. Dewan Komisaris. Direktur. General Manager. Manajer Sumber Daya Manusia Kepala Cabang
134 Struktur Organisasi PT. Akari Indonesia Pusat dan Cabang Dewan Komisaris Direktur Internal Audit General Manager Manajer Pemasaran Manajer Operasi Manajer Keuangan Manajer Sumber Daya Manusia Kepala
Lebih terperinciDaftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi
Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008 Nomor Substansi Persyaratan Yang Diperiksa Klausul 4.1. Persyaratan umum organisasi seperti : struktur organisasi, bisnis proses organisasi, urutan proses, criteria
Lebih terperinciPROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI REKANAN
PROSEDUR SELEKSI DAN EVALUASI REKANAN No. Dokumen : PT-KITSBS-20 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi
Lebih terperinciPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
Lebih terperinciBab 4 Hasil dan Pembahasan
Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 4.1 Analisis Maturity Level
Lebih terperinciLAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk
Lebih terperinciINTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S.
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S. LANGKAH SMK3 TAHAPAN 1. INPUT : KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN 2. PROCESS: IMPLEMENTASI DAN OPERASI 3. OUTPUT : EVALUASI DAN TINJAU ULANG INPUT 1. Pembentukan tim 2. Penentuan lingkup
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. A. Kondisi Saat Ini
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Saat Ini telah melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2005-2009. Sampai saat ini program reformasi birokrasi masih terus berlanjut, dan telah memberikan manfaat
Lebih terperinciRANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DRAFT PERBAIKAN RAPAT KEMKUMHAM TANGGAL 24 SEPT 2010 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang : bahwa
Lebih terperinciKepemimpinan & Komitmen
Materi #4 TIN211 - Keselamatan & Kesehatan Kerja Industri Kepemimpinan & Komitmen 2 Dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Perwujudan komitmen: Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan
Lebih terperinciPT. PYRIDAM FARMA Tbk. MANAJEMEN RISIKO
PT. PYRIDAM FARMA Tbk. MANAJEMEN RISIKO 071116 PIAGAM UNIT MANAJEMEN RISIKO PT. PYRIDAM FARMA Tbk. PT. Pyridam Farma Tbk. tidak luput dari risiko usaha, baik dari sumber eksternal maupun internal sehubungan
Lebih terperinciKebijakan Manajemen Risiko
Kebijakan Manajemen Risiko PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. (ITM), berkomitmen untuk membangun sistem dan proses manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh untuk memastikan tujuan strategis dan tanggung
Lebih terperinciSistem manajemen mutu Persyaratan
Standar Nasional Indonesia Sistem manajemen mutu Persyaratan ICS 03.120.10 Badan Standardisasi Nasional Daftar isi Daftar isi... i Prakata... iv Pendahuluan... vi 0.1 Umum... vi 0.2 Pendekatan proses...
Lebih terperinciPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 09/PER/M/2008
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 09/PER/M/2008 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DENGAN
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004
Lebih terperinciSTIKOM SURABAYA BAB II. PROFIL PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR. 2.1 Sejarah dan perkembangan Sejarah PLN
BAB II PROFIL PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR 2.1 Sejarah dan perkembangan 2.1.1 Sejarah PLN Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda
Lebih terperinciUNSUR KEGIATAN PENGEVALUASIAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BESERTA JENIS PEKERJAANYA
PELATIHAN BIMTEK dan JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL UNSUR KEGIATAN PENGEVALUASIAN PENGELOLAAN LABORATORIUM BESERTA JENIS PEKERJAANYA 23-25 OKTOBER 2017 UNSRI PALEMBANG andi.setiawan@fmipa.unila.ac.id
Lebih terperinciPT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA-HSE-03 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 00 TANGGAL EFEKTIF : 1 JULI 2013 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : HSE MANAJEMEN REPRESENTATIF DIREKTUR
Lebih terperinciBAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA. 1. Keberhasilan yang dicapai Sebelum Kemerdekaan Sampai 1965
BAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA A. Sejarah Ringkas Perusahaan 1. Keberhasilan yang dicapai Sebelum Kemerdekaan Sampai 1965 Sejarah kelistrikan di Sumatera Utara bukanlah baru. Kalau
Lebih terperinciPELATIHAN PELAKSANA BENDUNGAN MODUL DCE 10 SISTEM MANAJEMEN MUTU
1 PELATIHAN PELAKSANA BENDUNGAN MODUL DCE 10 JUDUL MODUL SISTEM MANAJEMEN MUTU 2 NO KODE JUDUL MODUL 1. DCE - 01 UUJK Profesi dan Etos Kerja 2. DCE 02a Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja DCE 02b
Lebih terperinci