PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT

Transkripsi

1 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager

2 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN LINGKUP REFERENSI DEFINISI PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB LAMPIRAN... 2

3 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy

4 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh

5 1. TUJUAN PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 1 dari 3 Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar bagian melalui jaringan internet dan intranet sebagai media dan sarana membantu proses operasional di lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 1. LINGKUP Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini mencakup semua kegiatan penggunaan Internet, Web, , entry data kedalam Bank Data melalui Server, Tele Conference di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa 3.1. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul Pengendalian Operasional 3.2. Persyaratan SMK3 PP No 50/2012 Sub Elemen Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi 4. DEFINISI 4.1. Information Technology (IT) Suatu bentuk pengelolaan informasi dengan menggunakan jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) 4.2. Local Area Network (LAN) Sistem jaringan komputer lokal Wide Area Network (WAN) Sistem jaringan komputer secara global melalui internet Web Mail Sistem pengiriman dan penerimaan melalui jaringan komputer di lingkungan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Bank Data Sistem penyimpanan data terpusat dengan menggunakan server komputer Tele Conference Sistem komunikasi antar kantor Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.

6 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Penggunaan Web Mail No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 2 dari Penggunaan Web Mail merupakan fasilitas komunikasi internal yang dapat digunakan oleh setiap karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Tiap bagian sesuai tugas dan wewenangnya membuat laporan kegiatan dan pekerjaan untuk dikirim kepada atasannya atau pihak-pihak terkait melalui web mail Pihak Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selalu memutahirkan informasi terbaru mengenai kegiatan pembangkitan dan menginformasikan kepada karyawan melalui web mail Pemeliharaan Hardware, Software dan Networking IT Petugas bagian IT melakukan pemantauan koneksi jaringan secara berkala Petugas bagian IT melakukan update antivirus secara berkala untuk menjaga keamanan data dan koneksi jaringan Petugas IT membuat Requirement IP (Internet Protokol) menggunakan form FR-PT- KITSBS apabila ada permintaan dari user Petugas IT membuat Berita Acara Kerusakan terkait IT (FR-PT-KITSBS-30-02) Petugas IT membuat laporan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas IT, berupa kebersihan peralatan IT dan kualitas jaringan dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin harian (FR-PT-KITSBS-30-03) Petugas IT membuat perencanaan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan terhadap seluruh fasilitas IT, berupa update software, kualitas peralatan IT (Hardware & Software) dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin Triwulan (FR-PT-KITSBS-30-04) Petugas IT melakukan evaluasi terhadap fasilitas IT setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada atasan menggunakan formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05) 5.3. Penggunaan Fasilitas IT bagi Pegawai Bagian IT memberikan orientasi terkait fasilitas IT kepada pegawai baru/pindahan berupa cara mengakses jaringan internet dan intranet Pegawai baru/pindahan harus mendaftarkan peralatan komputer/laptop ke bagian IT apabila ingin mendapatkan akses internet dan intranet. 6. LAMPIRAN 6.1. Requirement IP (Internet Protokol) Form (FR-PT-KITSBS-30-01) 6.2. Formulir Berita Acara Kerusakan (FR-PT-KITSBS-30-02)

7 PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT No. dokumen : PT-KITSBS-30 No. revisi : 00 Tanggal : April Halaman : 3 dari Formulir Pemeliharaan IT Rutin Harian (FR-PT-KITSBS-30-03) 6.4. Formulir Rencana Pemeliharaan IT Rutin 6 bulan (FR-PT-KITSBS-30-04) 6.5. Formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05)

8 PT PLN (PERSERO)PEMBANGKITAN SUMBAGSEl TECHNOLOGY INFORMATION FORM BERITA ACARA KERUSAKAN (BAK) PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman : FR- PT- KITSBS- 30 : 00 : April : No. Form : 02- BAK/KITSBS- IT/KITSBS/2009 No. Berita Acara (BA) :./BAK/KITSBS- IT/File No. Nota Dinas : Tanggal : Kerusakan : Personal Computer (PC) Laptop Notebook Access Point Router/Hub Wireless Lcd Projector Printer Hardware Computer Software Computer Etc Keterangan : Penyebab Kerusakan : Perbaikan/Penggantian Material Nama Barang : Type : S/N : Jumlah : Unit Keterangan : Tanggal Perbaikan Waktu Perbaikan Pelaksana Keterangan Jam s/d Pengguna / User KITSBS,.... Diketahui Oleh, AE Informasi & Teknologi KITSBS Nama :.

9 0-02

10 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL TECHNOLOGY INFORMATION REQUIREMENT IP (INTERNET PROTOCOL) FORM PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL No. Formulir : FR- PT- KITSBS No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : No. Form : No. Registered : No. Revisi : Date : Page : User Name : E- mail : Fax : Company name : USER ADDRESS Division : MB.Enjiniring MB. Produksi MB. SDM & Umum MB. Keuangan Staf Ahli Renus Operasi Humas Anggaran Renkit Pemeliharaan Hukum Akuntansi IT Logistik RSO pengendalian pengadaan Kepegawaian COMPUTER CLASSIFICATION PC (Personal Computer) NB (NoteBook) Laptop HP (Handphone) SYSTEM INFORMATION Host name : Work Group : Physical Address : OS Version : OS Name : XP VISTA LINUX etc IP REQUIREMENT AGREEMENT IP (Internet Protocol) : Subnet Mask : Default gateway : Prefered DNS Server : Alternate DNS Server : Alternate IP : Connect AP : Using Network Tujuan Pemakaian : From To User signature KITSBS,.. Disetujui oleh, KITSBS Informasi & Teknologi (IT) Name :. Catatan : 1. IP address yang telah diberikan tidak boleh diganti tanpa pemberitahuan pada IT 2. Tidak melakukan hacker atau hal2 yang dapat merusak kelancaran jaringan 3. Mengikuti peraturan pemakaian Jaringan Local/Internet yang ditetapkan oleh IT 4. Jika User melakukan pelanggaran seperti hal2 tersebut diatas atau pelanggaran lainnya akan dilakukan block akses 5. Hal- hal yang lain yang belum jelas berkaitan dengan Local/Internet Network dapat di tanyakan langsung pada IT GUNAKANLAH SARANA INTERNET UNTUK MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN

11 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel No. Formulir : FR- PT- KITS No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman : No Akses jaringan FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT Kondisi Akses jaringan Gangguan Jarin Baik Sedang Tidak Baik Sering Jarang Palembang,..20. Mengetahui, Informasi Teknologi

12 SBS ngan Tidak Ada

13 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel FORM PEMELIHARAAN RUTIN 6 BULAN No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman No Nama Peralatan Lokasi Peralatan Hardware Sofware Baik Kondisi Kurang Baik Tidak Baik Penggantian Perlu Tidak Perlu Palembang, Mengetahui, Informasi Teknologi

14 : FR- PT- KITSBS : 00 : April : Keterangan 20..

15 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel FORM PEMELIHARAAN RUTIN No. Formulir : FR- PT- KITSBS No. Revisi : 00 Tanggal : 00 Halaman : No Hari Tanggal Kegiatan / Pekerjaan Pemeliharaan Nama Petugas Pelaksana Keterangan Palembang, Mengetahui AE Informasi Teknologi

16