PROSEDUR EVALUASI PEMENUHAN PERATURAN TERPADU

Transkripsi

1 No. Dokumen : PT-KITSBS-09 No. Revisi : 00 Halaman : i dari iv LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA PLT DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Hendra Noviar Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Tosni Karo Karo Manajer Keuangan 5. Suparyanto Manajer SDM & Umum DISETUJUI OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manajer

2 No. Dokumen : PT-KITSBS-09 No. Revisi : 00 Halaman : ii dari iv DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN... iv 1. TUJUAN LINGKUP REFERENSI DEFINISI PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB LAMPIRAN... 2

3 No. Dokumen : PT-KITSBS-09 No. Revisi : 00 Halaman : iii dari iv DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy

4 No. Dokumen : PT-KITSBS-09 No. Revisi : 00 Halaman : iv dari iv DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan oleh

5 1. TUJUAN PROSEDUR EVALUASI PEMENUHAN No. dokumen : PT-KITSBS-09 No. revisi : 00 Halaman : 1 dari 2 Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengevaluasi pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan terpadu yang berkaitan dengan aspek lingkungan, K3 dan Keamanan di Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 2. LINGKUP Prosedur ini mencakup cara mengevaluasi pemenuhan terhadap semua peraturan perundangan dan persyaratan terpadu terkait di tingkat daerah dan nasional yang sesuai dengan aspek lingkungan, K3 dan Keamanan di Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3. REFERENSI 3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk 3.2. Persyaratan SML ISO 14001: 2004, Klausul Evaluasi Kepatuhan 3.3. Persyaratan SMK3 PP No. 50/ 2012, Elemen Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan. 4. DEFINISI a. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja b. K2L adalah Keselamatan Ketenagalistrikan dan Lingkungan c. SMP adalah Sistem Manajemen Pengamanan 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya akan dipantau oleh Staf K2LH yang kegiatan operasionalnya mempunyai dampak terhadap lingkungan, K3 dan Keamanan yang dievaluasi melalui Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan & Kinerja K3 (PT-KITSBS-10) serta Formulir Evaluasi Pemenuhan Peraturan Lingkungan, K3 dan Keamanan (FR-PT-KITSBS-09-01) Apabila dari evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan, K3 dan Keamanan tersebut terjadi ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan perbaikan dengan mengacu Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PT-KITSBS-04).

6 No. dokumen : PT-KITSBS-09 No. revisi : 00 Halaman : 2 dari Apabila ada aspek lingkungan, K3 dan Keamanan baru yang timbul akibat adanya perubahan proses, desain enjiniring dan penerapan konsep teknologi baru yang belum teridentifikasi sebelumnya, maka aspek lingkungan tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan & K3 yang ada Evaluasi pemenuhan peraturan lingkungan, K3 dan Keamanan dilakukan kaji ulang setiap 1 tahun sekali. 5.5 Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Lingkungan (FR-PT- KITSBS-09-02) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kemudian disahkan oleh Manajer Bidang Produksi untuk selanjutnya dilaporkan kepada General Manager Kantor Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel di Palembang. 6. LAMPIRAN 6.1. Proses Evaluasi Pemenuhan Peraturan Terpadu (PT-KITSBS-09) 6.2. Formulir Evaluasi Kepatuhan Peraturan Terpadu (FR-PT-KITSBS-09-01) 6.3. Formulir Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Terpadu (FR-PT-KITSBS-09-02)

7 EVALUASI PEMENUHAN No. formulir : FR-PT-KITSBS No. revisi : 00 Halaman : 1 Periode : No. Parameter Pemantauan Peraturan/ Persyaratan Persyaratan/ NAB/ NAK Nilai Tertinggi dari pengukuran Status (Patuh/Tidak Patuh) Rekaman Pemantauan dari.. / Disimpan Oleh Pengendalian (Ada/ Tidak Ada) Perlu Tindak lanjut (Y/T) Ket: NAB : Nilai Ambang Batas NAK : Nilai Ambang Batas Faktor Kimia Dibuat oleh, Disetujui oleh, (...) (...)

8 EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN LINGKUNGAN No. Formulir No. Revisi Tanggal Halaman : 1 No Jenis Kegiatan Komponen yang dipantau Parameter yang dipantau Sumber Dampak Lokasi Hasil Pemantauan Bln ke 1 Bln ke 2 Bln ke 3 Tolak Ukur/ Baku Mutu Evaluasi Pemenuhan Baku Mutu (%) Evaluasi Prosentase Di Bawah Baku Mutu Upaya Tindak Lanjut KITSBS,......

9 : FR-PT-KITSBS : 00 : April 1 Keterangan...