POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011

Transkripsi

1 POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 Paparan Menteri Keuangan Pada Konferensi Pers Jakarta, 16 Agustus

2 POKOK BAHASAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, POSTUR DAN RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA NEGARA, RAPBN 2011 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, RAPBN

3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RAPBN 2011 Penyusunan RAPBN Tahun 2011 didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 2 Pasal 23 UUD 1945 Amandemen Keempat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 3 yang mengamatkan: RAPBN 2011 disusun dengan berpedoman kepada: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011; Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2011; Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011 Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD 6 dan DPD. 3

4 INDIKATOR Real. Sem I Prognosis Sem II Perk Real RAPBN Pertumbuhan ekonomi (%) 5,8 5,9 6,1 6,0 2) 6,3 Inflasi y.o.y (%) 5,3 5,05 5, ,3 Suku Bunga SBI 3 Bulan (%) 6,5 6,6 6,4 6,5 6,5 Nilai tukar (Rp/US$1) - Rata-rata Harga Minyak/ICP (US$/Barel) - Rata-rata 80,0 78,0 1) 82,0 80,0 80,0 Lifting Minyak (MBCD) - Rata-rata 0,965 0,959 1) 0,972 0,965 0, ) Untuk penghitungan penerimaan negara Semester I- menggunakan angka pada periode Desember Mei dengan realisasi lifting minyak = 0,959 MBCD dan ICP = US$78,0/barel. 2) Pertumbuhan ekonomi dalam NK & RAPBN 2011 diperkirakan sebesar 5,9% menuju 6,0%. 4

5 & RAPBN 2011 (dalam triliun rupiah) 2011 URAIAN RAPBN thd % thd A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 992, ,4 94,0 9,5 I. PENERIMAAN DALAM NEGERI 990, ,6 92,1 9,3 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 743,3 839,5 96,2 12,9 Tax Ratio (% thd PDB) 11,9 12,0 0,1 0,8 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 247,2 243,1 (4,1) (1,7) II. HIBAH 1,9 3,7 1,8 97,2 B. BELANJA NEGARA 1.126, ,0 75,9 6,7 I BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L) 781,5 823,6 42,1 5,4 A. Belanja K/L 366,1 410,4 44,3 12,1 B. Belanja Non K/L 415,4 413,2 (2,2) (0,5) II. TRANSFER KE DAERAH 344,6 378,4 33,8 9,8 1. Dana Perimbangan 314,4 329,1 14,7 4,7 a. Dana Bagi Hasil 89,6 82,0 (7,6) (8,5) b. Dana Alokasi Umum 203,6 221,9 18,3 9,0 c. Dana Alokasi Khusus 21,1 25,2 4,1 19,4 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 30,2 49,3 19,1 63,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (28,1) 0,7 28,8 (102,6) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5) % defisit thd PDB (2,1) (1,7) 0,5 (22,8) E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 115,7 (18,1) (13,5) 5 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 118,7 (15,2) (11,4) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1

6 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN Triliun Rp PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN Persen PPh (LHS) PPN (LHS) Cukai (LHS) Lainnya (LHS) Tax Ratio (RHS) 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 PENERIMAAN PERPAJAKAN (Triliun Rupiah) Jenis Penerimaan Perpajakan RAPBN 2011 D thd % D thd Penerimaan Perpajakan 743,3 839,5 96,2 12,9 a. Pajak dalam negeri 720,8 816,4 95,7 13,3 i. Pajak Penghasilan 362,2 414,5 52,3 14,4 - PPh Migas 55,4 54,2 (1,2) (2,2) - PPh Non-Migas 306,8 360,3 53,5 17,4 ii. Pajak pertambahan nilai 263,0 309,3 46,4 17,6 iii. Pajak bumi dan bangunan 25,3 27,7 2,4 9,3 iv. BPHTB 7,2 - (7,2) (100,0) v. Cukai 59,3 60,7 1,4 2,4 vi. Pajak lainnya 3,8 4,2 0,4 9,4 b. Pajak Perdagangan Internasional 22,6 23,1 0,6 2,5 i Bea masuk 17,1 18,0 0,9 5,2 ii. Bea Keluar 5,5 5,1 (0,3) (5,9) 6 Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011: Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding Ekstenfikasi barang kena cukai Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan road map cukai hasil tembakau Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai Pemberian insentif fiskal (DTP)

7 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP Triliun Rp PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN Pend. BLU (LHS) Pen. SDA Nonmigas (LHS) PNBP Lainnya (LHS) Laba BUMN (LHS) Pen. SDA Migas (LHS) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jenis Pendapatan (Triliun rupiah) RAPBN 2011 D thd % D thd Penerimaan Negara Bukan Pajak 247,2 243,1 (4,1) (1,7) a. Penerimaan SDA 164,7 158,2 (6,6) (4,0) i. Migas 151,7 145,3 (6,5) (4,3) - Minyak bumi 112,5 104,7 (7,8) (6,9) - Gas alam 39,2 40,5 1,3 3,3 ii. Non Migas 13,0 12,9 (0,1) (0,7) - Pertambangan umum 9,7 9,9 0,2 1,8 - Kehutanan 2,9 2,5 (0,3) (11,4) - Perikanan 0,2 0,1 (0,0) (33,3) - Panas Bumi 0,2 0,4 0,1 45,7 b. Bagian Pem. atas Laba BUMN 29,5 26,6 (2,9) (9,9) c. PNBP Lainnya 43,5 43,4 (0,0) (0,1) - al : Pendapatan DMO 7,9 10,5 2,6 32,2 d. Penerimaan BLU 9,5 14,9 5,4 57,0 Pokok-Pokok Kebijakan PNBP tahun 2011: Migas: Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal. Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada. Perbaikan infrastruktur migas. SDA Non-Migas dan PNBP lainnya: Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBP K/l. Laba BUMN: Peningkatan kinerja BUMN Penerapan payout ratio yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN. 7

8 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT BELANJA PEMERINTAH PUSAT, URAIAN A. Belanja K/L B. Belanja Non K/L (2.2) (0.5) 1. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri Subsidi (16.4) (8.2) a Subsidi Energi (10.2) (7.1) b Subsidi Non Energi (6.3) (10.9) 6. Belanja Hibah Bantuan Sosial (9.6) (13.6) 8. Belanja Lain-Lain (6.6) (20.1) JUMLAH (dalam triliun rupiah) RAPBN 2011 thd % thd Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas: Pembangunan infrastruktur, a.l: domestic connectivity pengembangan Kawasan ekonomi khusus Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional Perlindungan Sosial a.l. melalui : Pendidikan (BOS, Beasiswa siswa/mahasiswa miskin) Kesehatan (Jamkesmas) 8

9 POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (2) Belanja Lain-lain; 3,2% Belanja Hibah; 0,1% Bantuan Sosial; 7,5% Belanja Pegawai; 21,9% Subsidi; 22,4% Belanja Barang; 16,0% Pemb. Bunga Utang; 14,1% Belanja modal; 14,8% Pemberdayaan Masyarakat a.l. melalui PNPM Mandiri Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan : Kenaikan gaji dan pensiun pokok 10 % Pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 Pengalokasian anggaran subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat; Pembayaran kewajiban bunga utang yang jatuh tempo tepat waktu dan jumlah 9

10 RESOURCES ENVELOPE DAN KEBIJAKAN BELANJA K/L 2011 Pagu Sementara RAPBN PNBP/BLU = Rp23,8 T PHLN = Rp28,7 T PDN = Rp1,0 T PNBP/BLU = Rp27,4 T PHLN = Rp28,7 T PDN = Rp1,0 T RM = Rp368,1 T RM = Rp353,3 T Pagu Riil LKPP % thd % thd Pagu Riil Pagu Sementara = Rp421,6 T RAPBN = Rp410,4 T 10 Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. : Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi; Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

11 PROFIL RENCANA ALOKASI BELANJA K/L K/L Pagu > 10 T 26 K/L Pagu > 1 T, dan < 10 T 40 K/L : Pagu < 1 T 77 K/L Pagu > Rp10 T: 11 K/L Kemendiknas, KemenPU, Kemenhan, Kemenag, Polri, Kemenkes, Kemenhub, Kementan, Kemenkeu, K.ESDM, Kemendagri. Pagu di atas Rp1,0 T tetapi di bawah Rp10 T: 26 K/L a.l. MA, Kemenhut, Kemenlu, Kemenkum dan HAM, Kemensos, Setneg, BMKG, BPLS Pagu < Rp1,0 T: 40 K/L KPU, KLH, B.POM, BPKP, KPK, Batan, Bakorsurtanal, BKN, BKPM, MK,Komnas HAM 11

12 ANGGARAN BELANJA K/L (di atas Rp1 Triliun) Kemen PU Kemendiknas Kemenhan Kemenag POLRI Kemenkes Kemenhub Kementan Kemenkeu Kemen ESDM Kemendagri MA Kemenhut Kemenlu Kemenkum HAM Kemen KP Kemensos BPN Kemenakertrans Kemenkominfo DPR Kemenpera BPK Kejagung BKKBN BPS Kemenprind Sekneg Kemenpora Kemenbudpar Kemendag BMKG BPLS Kemen PDT Basarnas DPD BIN 6,1 5,9 5,6 4,9 4,8 4,0 3,4 3,4 3,3 2,8 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 16,8 16,5 15,1 13,3 21,4 31,0 28,3 26,2 45,2 50,3 56,5-10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Rp Triliun 12

13 ANGGARAN BELANJA K/L (di bawah Rp1 Triliun) KPU KLH Kemenkop UKM BPOM BNN BPKP Bappenas BPPT BNPB Batan LIPI KPK LSN Bakosurtanal BKN Kemenristek Kemenko Polhukam BKPM Lapan MPR Perpusnas BPWS MK BNPP TKI LAN Kemenko Perekon LKPP KPPU Kemen PP dan PA Kemen PAN dan RB Lemhanas Kemen BUMN Kemenko Kesra Arsip Nasri PPATK BSN KY Bapeten Komnas HAM Wanhannas 365,5 340,8 332,5 292,5 287,7 264,0 244,1 220,4 208,6 181,3 160,1 153,9 140,9 140,8 132,3 129,1 97,9 82,6 79,7 76,8 57,2 37,3 500,0 455,2 448,5 440,7 436,2 435,8 601,6 599,0 575,7 854,3 828,7 778,8 723,6 714,0 699,4 693,3 663,2 980,9-200,0 400,0 600,0 800, , ,0 Rp Miliar 13

14 triliun rupiah Perkembangan Subsidi Perkembangan Subsidi, SUBSIDI, (dalam triliun rupiah) 300,0 250,0 277,4 201,3 URAIAN RAPBN 2011 thd % thd 200,0 150,0 100,0 120,8 107,4 150,2 138,1 157,8 a Subsidi Energi (10.2) (7.1) 1) BBM, LPG & BBN ) Listrik (14.1) (25.6) b Subsidi Non Energi (6.3) (10.9) 1) Pangan , APBN 2) Pupuk (2.0) (11.1) 3) Benih (2.1) (94.7) 4) PSO ) Kredit Program (0.2) (8.3) 6) Subsidi Pajak / Pajak DTP (3.7) (20.0) JUMLAH (16.4) (8.2) Tahun 2005 : Subsidi naik dari Rp120,8 T Rp201,3 T ( ), Tahun 2011 : o Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM Bersubsidi 36,8 juta KL; Subsidi LPG Tabung 3 Kg; o Subsidi Pangan: Kuantum 15 Kg/RTS/bln; Durasi penyaluran 12 bln; HPB naik dari Rp6.285/kg Rp6.450/kg; Harga Raskin tetap (Rp1.600/kg). o Subsidi Pupuk : Volume naik dari 9,3 juta ton 11,3 juta ton. 14

15 Sasaran Pembangunan Infrastruktur, RAPBN 2011 Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api 85,06 Km Jalur Ganda, dan Peningkatan Kondisi Jalur Kereta Api sepanjang 126,12 Km Pengembangan dan Rehabilitasi 118 Bandara, dan Pembangunan 14 Bandar Udara Baru Terbangunnya Tranmisi sepanjang km, dan Gardu Induk sebesar MVA Pembangunan Fly Over dan Underpass sepanjang M 15 Peningkatan hunian yg layak di desa Melanjutkan pembangunan 8 waduk; Menyelesaikan 34 Embung/Situ, rehabilitasi 2 Waduk

16 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, 2011 Jamkesmas: Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seluruh penduduk miskin dan hampir miskin. Sasaran 76,4 juta jiwa BOS: Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat. Sasaran: Siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa; Siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa PNPM : Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran: PNPM perdesaan: kec; PNPM Perkotaan kec. 16

17 POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH Pokok-Pokok Kebijakan DBH Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH agar lebih transparan dan akuntabel. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA dan DBH Pajak. Pokok-Pokok Kebijakan DAU 26 persen dari PDN Neto Meningkatkan akurasi dasar perhitungan DAU dari lembaga/instansi yang berwenang. DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung proporsional dengan daerah induknya, dengan menggunakan data luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah PNSD. DAU untuk 14 daerah pemekaran baru beserta induknya dihitung secara mandiri TRANSFER KE DAERAH, (dalam triliun rupiah) URAIAN 1. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil (7.6) (8.5) b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Peny a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian JUMLAH RAPBN 2011 thd % thd

18 POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH (2) Pokok-Pokok Kebijakan DAK Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja; Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; dan Bidang DAK: tambahan 5 bidang baru: Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat, Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Dana Otonomi Khusus: o o Prov. NAD dan wilayah Papua (meliputi Prov. Papua dan Papua Barat), masing-masing setara 2% DAU Nasional. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov. Papua dan Prov Papua Barat. Dana Penyesuaian: o o o o Dana tambahan penghasilan guru PNSD Dana Tunjangan Profesi Guru Dana Insentif Daerah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 18

19 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN [ triliun Rupiah] Debt to GDP Ratio [ % ] 120% DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, (dalam triliun rupiah) % 67% 61% 57% 47% 39% 35% 33% 28,3% 27,8% 26,0% Outstanding Utang PDB Rasio Utang thd PDB (RHS) 100% 80% 60% 40% 20% 0% URAIAN (Lapsem) RAPBN thd D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (133,7) (133,7) (115,7) 18,1 (13,5) % Defisit Terhadap PDB (2,1) (2,1) (1,7) 0,5 (22,8) E. PEMBIAYAAN (I + II) 133,7 133,7 115,7 (18,1) (13,5) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 133,9 133,9 118,7 (15,2) (11,4) 1. Perbankan dalam negeri 45,5 45,5 7,7 (37,8) (83,2) 2. Non-perbankan dalam negeri 88,4 88,4 111,0 22,6 25,5 a.l a. Penerimaan Privatisasi 1,2 1,2 0,3 (0,9) (71,7) b. Hasil Pengelolaan Aset 1,2 1,2 0,5 (0,7) (56,1) c. Surat Berharga Negara (neto) 107,5 107,5 125,5 18,0 16,7 d. Pinjaman Dalam Negeri 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,9) (12,9) (12,8) 0,1 (1,0) II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (0,2) (0,2) (3,0) (2,8) 1.826,1 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 70,8 70,8 57,1 (13,7) (19,4) a. Pinjaman Program 29,4 29,4 17,7 (11,7) (39,9) b. Pinjaman Proyek Bruto 41,4 41,4 39,4 (2,0) (4,8) 2. Penerusan Pinjaman (SLA) (16,8) (16,8) (12,0) 4,8 (28,6) 3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (54,1) (54,1) (48,1) 6,1 (11,2) 2011 % thd Pembiayaan Melalui Utang 2011: 1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik. 2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah dan tanpa agenda politik 3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang meningkat. 19

20 TERIMA KASIH 20