KETERSEDIAAN ANGGARAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN

Transkripsi

1 K E M E N T E R I A N R E P U B L I K K E U A N G A N I N D O N E S I A KETERSEDIAAN ANGGARAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM RAKORBANGPUS JAKARTA, 11 APRIL 2017

2 Outline KETERSEDIAAN ANGGARAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2018 TINDAK LANJUT PAGU INDIKATIF 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN 2

3 KEMENTERIAN KEUANGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN 3 3

4 Berdasarkan perkembangan terkini perekonomian, arah kebijakan fiskal tahun 2018, dan outlook tahun 2017, asumsi dasar ekonomi makro bergerak positif terutama pertumbuhan ekonomi. APBN 2017 Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 5,1 Inflasi (%,yoy) 4,0 Tingkat Bunga 5,3 SPN 3 Bulan (%) Proyeksi ,4-6,1 2,5-4,5 4,8-5,8 Nilai Tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/Barel) Lifting Minyak (ribu barel per hari) Lifting Gas (ribu barel setara minyak perhari) KEMENTERIAN KEUANGAN

5 Dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro 2018, realisasi APBN 2016, dan outlook 2017, defisit proyeksi RAPBN 2018 diperkirakan dapat dijaga pada tingkat 1,9 2,3 % thd PDB, dengan indikasi pagu belanja K/L mencapai Rp780,9 triliun Uraian Rp Triliun I Pendapatan Negara 1.896, ,3 a.l. a. Penerimaan Perpajakan 1.610, ,1 b. PNBP 284,4 308,3 II Belanja Negara 2.187, ,0 a. Belanja Pemerintah Pusat 1.461, ,5 a.l. Belanja K/L 780,9 b. Transfer ke daerah 726,2 852,5 III Defisit Anggaran (% thd PDB) 1,9 2,3 Angka bersifat indikatif, dan dimungkinkan berubah sesuai dengan perkembangan terkini dan kebijakan yang akan diambil KEMENTERIAN KEUANGAN 5

6 KEMENTERIAN KEUANGAN PAGU INDIKATIF

7 Belanja K/L tahun 2018 diproyeksikan meningkat dari tahun 2017, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 2016 APBN 2017 Outlook 2017 **) ,0 Perkembangan Belanja K/L (Rp Triliun) Rp Trl RM 592,9 680,9 NonRM 88,0 RM 657,4 763,6 NonRM 106,1 RM 620,8 727,0 NonRM 106,1 780,9 RM NonRM 657,9 *) 123,1 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 577,2 66,7 26,9% 31,2% 732,1 62,3-7,0% 6,8% -11,5% 680,9 88,0 4,8% 727,0 106,2 7,4% 6,0% 780,9 123,1 300,0 669,9 592,9 620,8 657,9 510,4 PNBP/BLU 52,7 PHLN/PDN/ SBSN 35,3 PNBP/BLU 61,8 PHLN/PDN/ SBSN 44,4 PNBP/BLU 61,8 PHLN/PDN/ SBSN 44,4 PNBP/BLU 67,9 PHLN/PDN/ SBSN 55,2 200,0 100,0 PNBP 14,6 BLU 38,1 PHLN 19,9 PDN 1,3 SBSN 9,9 PNBP 25,0 BLU 36,7 PHLN 25,1 PDN 2,5 SBSN 16,8 PNBP 25,0 BLU 36,7 PHLN 25,1 PDN 2,5 SBSN 16,8 PNBP 26,1 BLU 41,7 PHLN 28,1 PDN 4,5 SBSN 22,5 - Real 2014 Real 2015 Real Update 2016 Outlook 2017 Proyeksi 2018 Non RM RM Pertumbuhan belanja K/L Pertumbuhan RM *) Termasuk rupiah murni pendamping (RMP) dan Local Cost **) Outlook 2017, dihitung dengan asumsi penyerapan 95% dan terdapat tambahan belanja mendesak KEMENTERIAN KEUANGAN 7

8 Arah Kebijakan Belanja K/L (1) 1. Belanja K/L bersifat baseline melanjutkan kebijakan yang telah diambil sebelumnya (tidak ada kebijakan baru) dan memperhatikan hasil review baseline K/L (berdasar realisasi 2016, outlook 2017, parameter, volume output); 2. Memperhitungkan dampak penerapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pelimpahan wewenang untuk urusan pemerintahan konkuren dari Pemda ke Pemerintah Pusat; 3. Memperhatikan real income aparatur pemerintah serta peningkatan implementasi reformasi birokrasi; 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja K/L: i. Review Belanja Barang berbasis realisasi 2016; ii. Penerapan cap policy belanja barang operasional, dengan tetap memperhatikan: a. Maksimal sama dengan realisasi tahun 2016 (pagu 2017 apabila lebih rendah); b. Potensi efisiensi kebutuhan belanja operasional K/L (a.l. langganan daya/jasa); c. Menetapkan batas maksimal belanja aparatur KEMENTERIAN KEUANGAN 8

9 Arah Kebijakan Belanja K/L (2) iii. Penghematan belanja barang non operasional, antara lain: a. Belanja perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan karakteristik K/L (contoh kegiatan pelatihan guru terpusat yang membutuhkan biaya perjalanan) pembatasan frekuensi dan jumlah pegawai, optimalisasi IT untuk monev b. paket meeting pengurangan konsumsi, pemanfaatan waktu yang efektif c. Belanja honor tim yang rasional honor tim hanya untuk tambahan penugasan yang tidak terkait tusi, pembatasan honor (jumlah keanggotaan) d. Belanja bahan dan non operasional lainnya - Go-green dengan penghematan ATK dan upaya ramah lingkungan Hasil penghematan dari pembatasan belanja barang tersebut dapat digunakan untuk belanja produktif, termasuk menambah volume output prioritas K/L. iv. Penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan: a. efisiensi belanja modal untuk peralatan dan mesin (a.l: kendaraan bermotor) serta pembangunan gedung kantor baru; b. diarahkan untuk belanja modal produktif antara lain: pariwisata, infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi dan listrik), sarana dan prasarana ekonomi produktif (pasar), serta daerah perbatasan. KEMENTERIAN KEUANGAN 9

10 Arah Kebijakan Belanja K/L (3) v. Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial dan menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan basis data terpadu (untuk meningkatkan akses, mutu layanan bidang pendidikan/kesehatan sekaligus sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin). vi. Refocusing anggaran prioritas, antara lain: Bidang Pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan (Guru dan Sarpras), serta penguatan pendidikan vokasional; Bidang Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan supply side, akses dan mutu layanan kesehatan; Bidang Infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektifitas dan kapasitas produksi vii. Pemanfaatan sistem pemantauan berbasis on-line seperti SMART. KEMENTERIAN KEUANGAN 10

11 Penyerapan Belanja K/L Per Jenis Belanja Pegawai Belanja Barang Triliun Rp Triliun Rp Triliun Rp 300,0 Triliun Rp 80,0 200,0 40,00 250,0 60,0 150,0 30,00 200,0 100,0 20,00 150,0 40,0 100,0 50,0 10,00 20,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des - 0,0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 0,0 Triliun Rp 250,0 Belanja Modal Triliun Rp 100,0 Triliun Rp 100,0 Bantuan Sosial Triliun Rp 18,0 16,0 200,0 80,0 80,0 14,0 12,0 150,0 60,0 60,0 10,0 100,0 40,0 40,0 8,0 6,0 50,0 20,0 20,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 0,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des 0,0 Perencanaan harus dilaksanakan secara baik sehingga pelaksanaannya dapat dipercepat tanpa banyak perubahan atau revisi Pola penyerapan yang cenderung besar di belakang harus diperbaiki agar daya dorong terhadap perekonomian lebih efektif Mengurangi belanja-belanja kurang produktif. KEMENTERIAN KEUANGAN 11

12 Belanja KL per Jenis Belanja Barang (Triliun Rupiah) Belanja Modal (Triliun Rupiah) APBNP Realisasi APBNP Realisasi 304,2 259,4 238,8 233,3 252,8 215,4 206,6 166, Bantuan Sosial (Triliun Rupiah) PBI PKH PIP Bansos lainnya 57,65 25,5 24, , ,4 14,3 10,1 13,8 06 6,3 7,6 3,5 3,4 APBNP Real (Audited) APBNP Real (Unaudited) Belanja KL mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan efisien, yang terlihat dari: Pada belanja barang terdapat belanja berkarakteristik modal (belanja pemeliharaan dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat) harus efektif dan tepat sasaran; Dua tahun terakhir belanj modal menurun harus ditingkatkan khususnya belanja modal infrastruktur produktiv; Bantuan Sosial harus ditingkatkan efisiensi dan efektifitasnya dengan memanfaatkan basis data KEMENTERIAN KEUANGAN 12

13 BELANJA K/L DALAM PAGU INDIKATIF 2018 MENINGKAT DIBANDINGKAN PAGU APBN 2017 BELANJA K/L 2018 Rp780,9 triliun (naik 2,3%) PHLN Rp28,1 triliun (naik 12,1%) RUPIAH MURNI Rp657,9 triliun (naik 0,1%) NON RUPIAH MURNI Rp123,1 triliun (naik 15,9%) PDN Rp4,5 triliun (naik 80,0%) PNBP + BLU Rp67,9 triliun (naik 9,9%) KEBUTUHAN DASAR Rp316,2 triliun (naik 4,1%) NON OPERASIONAL Rp341,7 triliun (turun 3,4%) Prioritas Lanjutan Tahun 2017 (Rp290,9 T) a.l. PBI, PKH, KIP, pembangunan jalan jembatan, sejuta rumah SBSN Rp22,5 triliun (naik 34,3%) Multi Years Contract (Rp28,3 T) Rupiah Murni Pendamping (Rp7,5 T) Kegiatan Prioritas K/L (Rp 305,9 T) Prioritas Baru Tahun 2018 (Rp15,0 T) a.l. Asian Games (% perubahan thd APBN 2017) KEMENTERIAN KEUANGAN 13

14 a.l: Gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji (termasuk gaji ke-13), uang makan PNS, dan tunjangan kinerja, serta gaji untuk pengalihan PNS daerah ke pusat (termasuk untuk reformasi perpajakan dan pengalihan urusan konkuren) Belanja Pegawai Operasional a.l: Belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran Belanja langganan daya dan jasa Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Belanja Barang Operasional a.l: Belanja pegawai (tunjangan khusus) Belanja barang operasional lainnya Belanja pemeliharaan gedung dan Alutsista Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan: a.l: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan profesi guru /dosen Non PNS Bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan a.l: Bahan makanan narapidana/tahanan Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai Pengadaan bahan baku SIM, paspor, dan buku nikah Pemeliharaan kapal Dukungan Operasional Tusi Unit BELANJA KEBUTUHAN DASAR K/L TAHUN 2018 (Rp316,2 T)

15 Belanja K/L (1) (triliun rupiah) No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Real Smtr APBN ) Proy Pagu Indikatif 1 KEMENHAN 96,1 108,0 106,9 2 KEMEN PUPR 82,4 101,5 106,0 3 POLRI 78,0 84,0 76,5 4 KEMENAG 53,0 60,2 63,7 5 KEMENKES 57,0 58,3 60,1 6 KEMENHUB 31,8 46,0 48,5 7 KEMENKEU 39,2 40,8 45,7 8 KEMENRISTEK DIKTI 37,4 39,7 41,2 9 KEMENDIKBUD 38,5 39,8 40,1 10 KEMENTAN 21,1 22,1 22,7 11 KEMENSOS 12,3 17,5 22,1 Kenaikan KemenPU PERA a.l tambahan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, rusun, SPAM Kenaikan Kemenag tunggakan TPG dan kenaikan SBSN untuk sarpras PT Agama, asrama haji dan KUA Kenaikan Kemenkes Penmabahan coverage PBI dan pembangunan RS UPT vertikal baru di Papua, Maluku dan NTT Kenaikan Kemenhub a.l alokasi PHLN dan PNBP Kenaikan Kemenkeu a.l a.l reformasi perpajakan dan kenaikan BLU kelapa sawit Kenaikan Kemensos a.l kenaikan jumlah peserta PKH (naik 4 juta) Penurunan POLRI dan Kemenhan tahun 2017 terdapat tambahan belanja dari hasil pembahasan DPR KEMENTERIAN KEUANGAN 15

16 Belanja K/L (2) (triliun rupiah) No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Real Smtr APBN 2018 Proy Pagu Indikatif 12 KEMENKUMHAM 10,6 9,4 9,9 13 MA 8,3 8,2 8,3 14 KEMEN LHK 4,9 6,8 8,1 15 KKP 6,5 9,3 7,3 16 KEMENLU 6,1 7,4 7,3 17 KEMEN ATR/BPN 5,2 5,5 7,1 18 KEMEN ESDM 5,9 7,0 6,5 19 BKKBN 2,6 3,4 5,5 20 KEMENPORA 2,3 3,1 5,0 21 KEMEN KOMINFO 3,6 4,8 4,9 Kenaikan Kemenkumham Pembangunan LAPAS over kapasitas, bantuan hukum rakyat miskin dan politeknik (imigrasi dan pemasyarakatan) Kenaikan Kemen LHK Reforma agraria tanah kehutanan dan tambahan penanganan kebakaran hutan Penurunan KKP Pembatasan pengadaan kapal ikan (kegiatan tidak berlanjut) Kenaikan Kemen ATR percepatan target reforma agraria Kenaikan BKKBN Pengalihan penyuluh KB dari daerah Kenaikan Kemenpora Asian Games 22 KEMEN DESA, PDT, TRANS 5,8 4,9 4,7 KEMENTERIAN KEUANGAN 16

17 Belanja K/L (3) (triliun rupiah) No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Real Smtr APBN 2018 Proy Pagu Indikatif 23 BPS 4,6 4,3 4,7 24 KEJAKSAAN RI 4,3 4,1 4,5 25 DPR 3,7 4,3 4,4 26 KEMEN NAKER 2,3 3,5 4,0 27 KEMEN PARIWISATA 3,3 3,8 3,7 28 KEMENDAG 2,8 3,4 3,5 29 KEMENDAGRI 2,9 3,3 3,1 30 KEMENPERIN 2,1 2,8 2,8 31 BPK 3,1 2,7 2,8 32 BASARNAS 2,3 2,2 2,0 33 BADAN POM 1,3 1,8 2,0 34 KEMENTERIAN SETNEG 2,1 1,7 1,9 35 BMKG 1,4 1,6 1,7 36 BIN 2,2 5,3 1,7 37 BPKPB BATAM 1,4 1,8 1,7 38 KPU 3,9 1,9 1,6 39 KEMEN PPN/BAPPENAS 1,9 1,4 1,5 40 BNN 1,8 1,3 1,3 41 LIPI 1,2 1,1 1,3 42 BPKP 1,5 1,4 1,5 43 KEMEN KUKM 1,0 1,0 1,0 44 DPD 0,8 1,0 1,0 Kenaikan BPS a.l tambahan survei Kenaikan Kejaksaan a.l renovasi kantor, jaksa masuk sekolah Kenaikan Kemenaker a.l peningkatan target pendidikan vokasi Kenaikan BPOM a.l Penguatan BPOM Penurunan BIN tahun 2017 terdapat tambahan belanja dari hasil pembahasan DPR Kenaikan LIPI a.l Revitalisasi peralatan riset dan analisa teknologi mineral KEMENTERIAN KEUANGAN 17

18 Belanja K/L (4) (triliun rupiah) No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Real Smtr APBN Proy Pagu Indikatif 45 LPP RRI 0,9 0,9 1,0 46 BPPT 0,9 1,1 1,1 47 MPR 0,7 0,9 1,0 48 BATAN 0,7 0,7 0,9 49 BIG 0,6 0,8 0,8 50 LPP TVRI 0,7 0,8 0,8 51 LAPAN 0,7 0,7 0,8 52 KPK 0,8 0,7 0,8 53 LSN 1,5 1,1 0,8 54 BNPB 2,9 1,2 0,7 55 BEKRAF 0,3 0,9 0,7 56 BKN 0,5 0,6 0,7 57 PERPUSNAS 0,6 0,6 0,6 58 BAKAMLA 0,8 1,0 0,6 59 KEMEN PP DAN PA 0,7 0,6 0,6 60 BKPM 0,4 0,5 0,5 61 BNPT 0,7 0,5 0,5 62 BAWASLU 1,0 0,5 0,4 63 BPLS 0,4 0,5 0,4 64 BNP2TKI 0,3 0,4 0,4 65 KEMENKO BID PEREKONOMIAN 0,3 0,4 0,4 66 KEMENKO BID PMK 0,2 0,4 0,4 Kenaikan BATAN a.l Penelitian bahan bakar nulir, pemeliharaan peralatan, agrotechno park Penurunan LSN, BNPB, Bakamla tahun 2017 terdapat tambahan belanja dari hasil pembahasan DPR KEMENTERIAN KEUANGAN 18

19 Belanja K/L (5) (triliun rupiah) No. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 67 LAN 0,3 0,3 0,3 68 LEMHANAS 0,2 0,3 0,3 69 KEMENKO BID POLHUKAM 0,2 0,3 0,3 70 MK RI 0,3 0,3 0,3 71 BPWS 0,2 0,3 0,2 72 KEMEN PAN RB 0,2 0,2 0,2 73 KEMENKO BID KEMARITIMAN 0,3 0,4 0,3 74 BPKPB SABANG 0,1 0,2 0,2 75 SETKAB 0,2 0,2 0,2 76 LKPP 0,1 0,2 0,2 77 KEMEN BUMN 0,2 0,2 0,2 78 ARSIP NASIONAL 0,2 0,2 0,2 79 BSN 0,1 0,2 0,2 80 BAPETEN 0,2 0,2 0,2 81 BNPP 0,1 0,2 0,2 82 KPPU 0,1 0,1 0,1 83 OMBUDSMAN RI 0,1 0,1 0,1 84 PPATK 0,2 0,1 0,1 85 KY RI 0,1 0,1 0,1 86 KOMNAS HAM 0,1 0,1 0,1 87 WANTANAS 0,1 0,2 0,0 JUMLAH Real Smtr APBN 2018 Proy Pagu Indikatif 680,9 763,6 780,9 KEMENTERIAN KEUANGAN 19

20 KEMENTERIAN KEUANGAN TINDAK LANJUT PAGU INDIKATIF

21 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan...(1) 1. Belanja operasional wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan: a. Belanja pegawai operasional (komponen 001), dengan memperhitungkan antara lain: Acres 3,1% untuk menyesuaikan perubahan status pegawai Pemberian gaji ke-13 Tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya beserta penyesuaiannya, yang ditetapkan sampai dengan Maret 2017 b. Belanja barang operasional (komponen 002), dengan memperhitungkan antara lain: Standar biaya terbaru (2017) Biaya pemeliharaan tambahan aset 2. Belanja nonoperasional berkarakteristik operasional merupakan belanja yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai komponen 001 & komponen 002, tetapi wajib dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L 3. Pengalokasian PHLN, PDN, PNBP, BLU, dan SBSN agar tetap mengacu pada surat bersama Menkeu dan MenPPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L tahun 2018; a. PNBP & BLU : unit penghasil, peruntukkan & besarannya sudah ditetapkan, tidak dapat berubah b. PHLN, PDN & SBSN : peruntukan dan besarannya sudah ditetapkan, tidak dapat berubah KEMENTERIAN KEUANGAN 21

22 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan...(2) 4. Pengalokasian untuk perjalanan dinas perlu dilakukan dengan efisien. 5. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, maka pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada, serta didiskusikan/disepakati di dalam forum trilateral meeting. 6. Alokasi yang dapat diperhitungkan sebagai anggaran pendididikan (sekurang-kurangnya 20% dari APBN) dan anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945 amandemen ke-4 dan UU Kesehatan, tidak boleh berkurang 7. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram 8. Dalam pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (sinkronisasi antara kegiatan dalam Renja K/L dan kegiatan daerah), dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan KEMENTERIAN KEUANGAN 22

23 Tindak Lanjut Pagu Indikatif 1. Dengan mengacu pada Surat Bersama Menkeu dan MenPPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L tahun 2018, K/L menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (Renja) K/L sebagai bahan penyusunan RKP Sesuai Pasal 8 ayat 7 PP 90 Tahun 2010 : Dalam proses penyusunan Renja KL dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Bappenas, dan Kemenkeu. 3. Pertemuan tiga pihak dilaksanakan untuk: a. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan didanai di TA 2018, beserta indikator kinerja, output, target, dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, yang mencerminkan kerangka logis dalam perencanaan dan penganggaran b. Menilai dan menetapkan prioritas yang belum didanai dalam Pagu Indikatif, untuk dapat diusulkan; c. Memutakhirkan Rancangan Awal RKP Tahun 2018 d. Salah satu bahan dalam penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2018 Catatan : 1. Pertemuan tiga pihak dapat dilaksanakan di Bappenas, Kemenkeu, atau K/L, diharapkan tidak dilaksanakan di hotel 2. Untuk panduan/juklak perlu dikomunikasikan dengan DJA, khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam TM 3. Penandatanganan kesepakatan hendaknya dilakukan segera setelah pertemuan, sebagai bahan penyusunan Renja K/L dan RKP 2018 KEMENTERIAN KEUANGAN 23

24 Tahapan Pagu Indikatif Menuju Pagu Anggaran N0. Uraian Pihak Terkait Substansi dan Hal Penting 1. Penyusunan Renja K/L 2. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) 3. Penyampaian Renja K/L kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN 4. Penyampaian KEM PPKF dan RKP Penetapan Pagu Anggaran K/L K/L K/L menyusun Renja berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP K/L yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional, capaian kinerja program/kegiatan harus tercermin dalam umusan kinerjanya. Kemenkeu, Kem PPN, K/L Kemenkeu, Kem PPN, K/L Kemenkeu dan Kemen PPN Kemenkeu Tujuan: meningkatkan koordinasi dan kesepahaman 3 pihak terkait pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2018; menjaga konsistensi kebijakan dalam RPJM, RKP, Renja K/L, serta RKA-K/L; K/L menyampaikan Renja dengan melakukan penyesuaian berdasarkan dokumen kesepakatan dalam forum Trilateral Meeting. Menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah di DPR yang menjadi dasar bagi penyusunan RAPBN 2018 dalam forum Pembicaraan Pendahuluan Menteri Keuangan menyampaikan surat mengenai pagu anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan hasil evaluasi kinerja K/L. KEMENTERIAN KEUANGAN

25 Upaya Peningkatan Efisiensi & Efektivitas Belanja K/L Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan & Pertanggungjawaban Penegasan tugas Menteri/pimpinan K/L setelah ditetapkan Pagu Indikatif (akhir Maret), Pagu Anggaran (Juni), dan Pagu Alokasi Anggaran (Okt) dalam penetapan output, lokasi prioritas KL/ terkait Pembatasan belanja aparatur (perjalanan dinas, paket meeting, honor) Sinkronisasi perencanaan & penganggaran; Integrasi data rencana kerja dan anggaran Pelelangan dini Penyampaian data kontrak ke KPPN Pembayaran pekerjaan segera dilakukan sesuai kemajuan pekerjaan (tidak menunggu akhir tahun) Pengendalian pengelolaan Uang Persediaa (UP)/Tambahan UP Menteri/pimpinan K/L memantau capaian anggaran dan output tiap bulan KSP, Kemenko, Bappenas, Kemenkeu memantau dan mengatasi bottleneck solusi atas masalah di lapangan yang menghambat pelaksanaan prioritas nasional, dan melaporkan ke Presiden secara berkala Penyederh anaan SPJ Pengintegr asian data LAKIP, LKPP Evaluasi Kinerja Output & Outcome, Realisasi Anggaran, dan Unit cost Permasalah an Evaluasi KEMENTERIAN KEUANGAN 25

26 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan sepakat untuk: melakukan berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja, dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi mulai Renja & RKA-KL Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menyusun Renja dan RKA-KL 2018, akan digunakan aplikasi integrasi perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja K/L. Agar target-target yang terdapat dalam RKA-KL konsisten dengan target-target yang dituangkan dalam Renja, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penelaahan Renja dan RKA-K/L secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. KEMENTERIAN KEUANGAN

27 KEMENTERIAN KEUANGAN TERIMA KASIH 27 27