STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
9. Permendiknas No.37 Tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tata kearsipan di Lingkungan Depdiknas 10. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.3 Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. IK Pengarsipan Surat. ATK, Komputer, Printer, CD, Lemari Arsip 2. SOP Administrasi Surat Keluar. Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Surat dengan identitas yang tidak lengkap, tidak dapat 1. Buku Agenda Surat Masuk diproses. 2. Lembar Disposisi 2. Jika menerima surat yang sangat penting namun Kepala tidak berada di tempat maka Kepala akan dihubungi untuk menentukan instruksi atau rekomendasi. 3. Seluruh surat, baik penerima, tembusan maupun arsip menggunakan cap basah dan tanda tangan asli.
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK No 1. 2. 3. Kegiatan Menerima surat masuk dari pengirim surat. Memeriksa kebenaran dan keabsahan identitas penerima surat. Menandatangani tanda terima surat. T Pelaksana Mutu Baku Ket. Staf TU Kasubbag Kepala Penerima Persyaratan/ Surat Kelengkapan Waktu Output Surat 1 menit Surat diterima Y Surat 2 menit Surat Bila surat tersebut salah alamat maka akan dikembalikan Tanda terima 1 menit Tanda Terima 4. 5. Mengidentifikasi dan memisahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi. Membuka dan menggandakan surat. dinas pribadi Surat 3 menit Kelompok Surat Surat, mesin copy 2 menit Surat ganda
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket. Penerima Persyaratan/ Staf TU Kasubbag Kepala Surat Waktu Output Kelengkapan 6. Mengagendakan surat masuk. Surat, ATK, Buku Agenda 2 menit Surat teragenda 5. Menyampaikan surat masuk kepada Kepala. Surat 1 menit 6. Memberikan disposisi dan catatan tindak lanjut surat. 7. Menerima dan memilih surat berdasarkan hasil disposisi. Surat, lembar disposisi, ATK 1 menit Lembar disposisi Surat 2 menit Surat 8. Mendistribusikan surat sesuai disposisi. Surat, Tanda Terima 4 menit Tanda Terima 9. Mengarsipkan surat kedalam file surat sesuai dengan subyek suratnya. Surat 1 menit Arsip
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT KELUAR UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT KELUAR Pelaksana Mutu Baku Ket. No Kegiatan Kasubag Staf Persyaratan/ Kepala TU TU Kelengkapan Waktu Output 1. Membuat konsep surat ATK, 10 menit Konsep surat komputer, printer 2. Menyampaikan konsep surat Konsep surat 1 menit Konsep surat kepada staf TU untuk dilakukan pengetikan surat 3. Mengetik Surat sesuai dengan konsep surat Konsep Surat, komputer, printer 1 menit Surat 4. Memeriksa surat Y T Konsep Surat 2 menit Surat Jika surat sdh sesuai maka diparaf, Jika belum sesuai maka dikembalik an
No Kegiatan Kepala Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubag Staf Persyaratan/ TU TU Waktu Output Kelengkapan 5. Menandatangani Surat Surat yang telah diparaf 2 menit Surat 6. Menerima surat dan menyusun anggaran biaya pengiriman surat dan diajukan kepada Kepala. 7. Melakukan kegiatan pencatatan surat kedalam daftar surat. 8 Menggandakan dan mengirimkan surat sesuai dengan alamat yang dituju. Surat telah ditandatangani Kepala 2 menit Surat, Estimasi biaya pengiriman Surat 2 menit Buku Agenda Surat Keluar Surat 2 menit Surat Buku Ekspedisi 9. Mengarsipkan surat ke agenda surat. Surat 1 menit Arsip surat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KEPUASAN PEMUSTAKA UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan 1. Pengukuran kepuasan pemustaka dilakukan satu kali dalam setahun. 2. Jika jumlah sample tidak mencapai 10%-15% dari populasi maka tingkat kepuasan pemustaka tidak akan tergambar. Pencatatan dan Pendataan 1. Kuesioner kepuasan pemustaka 2. Rekapitulasi nilai hasil kuisioner 3. Hasil pengukuran 4. Tindakan perbaikan
PROSEDUR PENGUKURAN KEPUASAN PEMUSTAKA No Uraian Prosedur 1. Meninjau dimensi terkait mutu pelayanan serta identifikasi jenis pelayanan. Pelaksana Baku Mutu Ket Staf Kasubbag Kepala Pemustaka Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output ATK. 2 minggu Hasil identifikasi 2. Membuat konsep pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan dalam bentuk kuesioner. ATK, komputer, printer. 1 minggu Draft kuesioner 3. Menginstruksikan staf untuk melakukan pengetikan kuesioner. 4. Melakukan pengetikan kuesioner. T Draft Kuesioner. ATK, komputer, printer, draft kuesioner. Y 5. Menggandakan kuesioner. Kuesioner, mesin fotokopi. 2 menit 15 menit Kuesioner 15 menit Kuesioner 6. Meminta responden untuk mengisi kuesioner. Kuesioner. 1 menit/ kuesioner Kuesioner Memberikan penjelasan sebelum proses pengisian
8. Mengisi kuesioner yang dibagikan. Kuesioner, ATK. 5 menit/ kuesioner Jawaban responden 7. Menerima hasil kuesioner yang telah diisi. Kuesioner 1 menit/ kuesioner Kuesioner 9. Mengelompokan berdasarkan status pemustaka. 10. Merekapitulasi hasil kuesioner. 11. Mengolah data hasil dari rekapitulasi. Kuesioner 15 menit Kuesioner berdasarkan status Kuesioner, ATK, komputer. Kuesioner, ATK, komputer, printer. 2 hari Rekapitulasi hasil kuesioner. 1 hari Data hasil rekapitulasi. 12. Menyampaikan hasil rekapitulasi. 13. Melaporkan perihal hasil analisa pengolahan data. 14. Menyampaikan tindakan perbaikan dan pencegahan terkait dimensi pelayanan. Data hasil rekapitulasi. Data hasil rekapitulasi. Data hasil rekapitulasi. 10 menit Data hasil rekapitulasi. 30 menit Tindakan perbaikan dan pencegahan. 1 jam Rapat Koordinasi dan Dokumen Evaluasi Diri.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMINJAMAN GEDUNG / RUANGAN UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
8. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 9. Permendiknas No.37 Tahun 2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Tata kearsipan di Lingkungan Depdiknas 10. Peraturan Rektor Unila No. 358/UN26/DT/2012 24 Mei 2014 11. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk. 1. ATK 2. SOP Administrasi Surat Keluar. 2. Komputer 3. IK Pengarsipan Surat. 3. Printer 4. Alat kebersihan Peringatan 1. Jika surat dengan identitas yang tidak lengkap, tidak dapat diproses. 2. Jika jadwal berbentrokan maka permohonan peminjaman tidak dapat dilanjutkan Pencatatan dan Pendataan 1. Surat permohonan 2. Surat izin pemakaian gedung
PROSEDUR PEMINJAMAN GEDUNG/ RUANGAN No Kegiatan 1. Menerima surat permohonan peminjaman gedung/ ruangan. Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag Kepala Persyaratan/ TU Kelengkapan Waktu Output 1 menit T 2. Mengecek ketersediaan gedung/ ruangan. ATK, jadwal pemakaian gedung/ ruangan 2 menit 3. Menerima down payment (DP) sebesar 30% dari biaya sewa. 4. Menyerahkan surat permohonan peminjaman ke Kepala. Y ATK, komputer, printer Surat 3 menit Kwitansi DP - Biaya sewa gedung/ hari: Mhs Rp. 750.000 Umum Rp. 1.500.000 - Biaya Sewa pelataran parkir Rp. 100.000/ hari 1 menit
No Kegiatan Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag Kepala Persyaratan/ Waktu Output TU Kelengkapan 5. Memberikan disposisi surat tentang peminjaman gedung/ ruangan. 6. Membuat surat izin penggunaan gedung/ ruangan. 7. Menyerahkan surat izin pelaksanaan penggunaan gedung kepada pengguna yang sudah disetujui. 8. Menerima pelunasan sewa peminjaman gedung/ ruangan. Surat, lembar disposisi, ATK ATK, komputer, printer Surat izin, buku ekspedisi surat keluar eksternal ATK, komputer, printer, kwitansi 4 menit Lembar disposisi 5 menit Surat izin 1 menit Tanda terima surat keluar 3 menit Kwitansi pelunasan 9. Menyusun, membersihkan, dan menata ruangan serta menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk acara. 10. Serah terima setelah penggunaan gedung/ ruangan selesai. 11. Mengarsipkan surat permohonan dan surat pemberian izin. Alat kebersihan ATK, Surat permohonan, surat izin, buku agenda 2 jam 2 menit 2 menit Arsip surat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pemeliharaan Kebersihan Gedung 1. ATK 2. Alat-alat kebersihan (sapu, sikat, ember, alat pel dll) Peringatan Pemeliharaan kebersihan terhadap gedung/ruang secara rutin dengan dukungan cheklits kebersihan, apabila tidak dilakukan pemantauan secara rutin akan menimbulkan ketidaknyamanan yang disebabkan karena kurang terjaganya kebersihan lingkungan Pencatatan dan Pendataan 1. Data Gedung/ruang 2. Daftar Petugas Gedung 3. Check list kebersihan halaman Gedung 4. Check list kebersihan ruangan 5. Check list kebersihan toilet 6. Jadwal Tugas Kebersihan
PROSEDUR PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG No 1. 2. Kegiatan Mendata jumlah ruangan yang akan dibersihkan. Menyampaikan usulan kebersihan gedung/ ruangan Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Petugas Kasubbag Persyaratan/ Kebersihan TU Kelengkapan Waktu Output ATK 5 menit Daftar Printer, ruang/gedung Komputer Daftar ruang/gedung 2 menit Surat Usulan kebersihan 3. Memberikan disposisi kepada staf untuk membuat daftar pembagian tugas kebersihan. Surat Usulan kebersihan 2 menit Disposisi jadwal tugas kebersihan. 4. 5. Membuat jadwal daftar pembagian tugas kebersihan. Membagikan daftar pembagian tugas kebersihan kepada petugas kebersihan. Daftar ruang/gedung Daftar Petugas Gedung Pergedung Jadwal tugas kebersihan. 10 menit Jadwal tugas kebersihan. 2 menit Jadwal tugas kebersihan.
No Kegiatan Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Petugas Kasubbag Persyaratan/ Waktu Output Kebersihan TU Kelengkapan 6. Melaksanakan pengerjaaan kebersihan 7. Melakukan pemantauan kebersihan. Jadwal tugas kebersihan Checklist kebersihan toilet Checklist kebersihan ruangan 1 m 2 / menit 10 menit Checklist kebersihan toilet dan Checklist kebersihan ruangan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMELIHARAAN GEDUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
6. Peraturan Menteri PU nomor 16/PRT/M/2010 tentang pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung. 7. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 dan 7.1.4 Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. SOP Pemeliharaan Kebersihan Ruangan 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Lembar disposisi Peringatan Pemeliharaan kebersihan terhadap gedung secara rutin dengan dukungan checklist kebersihan, apabila tidak dilakukan pemantauan secara rutin akan menimbulkan ketidaknyamanan yang disebabkan karena kurang terjaganya kebersihan lingkungan Pencatatan dan Pendataan 1. Data Gedung 2. Usulan Pemeliharaan Gedung
PROSEDUR PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN No Kegiatan 1. Mendata ruangan/ bagian yang memerlukan pemeliharaan. Tata Usaha Pelaksana Mutu Baku Ket. Kepala Pihak Ke-3 Rektorat Persyaratan/ Kelengkapan Checklist, ATK Waktu Output 1 jam Data per bagian 2. Menyampaikan hasil data ke Kepala. Data per bagian 5 menit Data per bagian 3. Memberikan disposisi untuk membuat konsep usulan pemeliharaan gedung. 4. Membuat konsep usulan pemeliharaan gedung. 5. Membuat surat usulan pemeliharaan gedung untuk diajukan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. 6. Memberikan disposisi untuk dilaksanakan pemeliharaan bangunan. T Data per bagian, ATK, lembar disposisi Data per bagian, ATK, komputer, printer Konsep usulan Usulan pemeliharaan bangunan 2 menit Disposisi 10 menit Konsep usulan 10 menit Usulan pemeliharaan bangunan 5 menit Disposisi Y
No Kegiatan Tata Usaha Pelaksana Mutu Baku Ket. Kepala Pihak Ke-3 Rektorat Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 7. Melaksanakan pengerjaan pemeliharaan gedung. 8. Melaporkan hasil pemeliharaan gedung. 9. Melakukan pengecekan hasil pemeliharaan gedung. 10. Melaporkan hasil pengecekan pemeliharaan gedung. 11. Menerima hasil pemeliharaan gedung. T Y Disposisi pengerjaan pemeliharaan gedung Hasil pemeliharaan gedung Laporan hasil pemeliharaan Checklist hasil pemeliharaan gedung Checklist hasil pemeliharaan gedung Bergantung pemeliharaan Pemeliharaan gedung 10 menit Laporan hasil pemeliharaan 1 jam Checklist hasil pemeliharaan gedung 2 menit
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN BARANG ATK BHP UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan 1. Nomor inventaris tidak boleh ganda. 2. Jika pada proses pembelian barang tidak mendapatkan barang yang diminta akan menghambat proses pekerjaan Pencatatan dan Pendataan 1. Form permintaan barang ATK BHP.
PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BARANG ATK/ BHP No Kegiatan Koordinator Staf TU Kasubbag Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Mengajukan permintaan ATK BHP dengan mengisi form permintaan. Form Permintaan, ATK 3 menit Form Permintaan 2. Menerima form yang telah diisi. 3. Mengecek ketersediaan barang ATK BHP yang diminta. 4. Meminta persetujuan permintaan barang ATK BHP. 5. Memberikan disposisi untuk proses permintaan barang ATK BHP. 6. Memberikan ATK BHP sesuai dengan isi form permintaan. 7. Menandatangani form permintaan ATK BHP. 8. Mengarsipkan form permintaan ATK BHP. T Y Form Permintaan, ATK Form Permintaan Form Permintaan, ATK Form Permintaan, ATK Form Permintaan, ATK BHP Form Permintaan, ATK BHP Form Permintaan, ATK BHP 1 menit Form Permintaan 3 menit ATK BHP yang tersedia 1 menit Form Permintaan 1 menit Disposisi 1 menit ATK BHP 1 menit Form Permintaan 1 menit Arsip form permintaan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN BMN UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan : 1. IK Pencatatan BMN. 1. ATK 2. Komputer 3. Printer Peringatan 1. Jika terdapat barang yang dipindahkan tanpa ada laporan maka kan menyulitkan di dalam pendataan barang inventaris 2. Jika nomor inventaris yang tertera pada barang hilang atau terhapus maka dapat menghambat di dalam pendataan barang inventaris Pencatatan dan Pendataan 1. Data Inventaris BMN.
PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BMN No Kegiatan Staf Kasubbag Kepala Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 1. Menerima BMN. BMN 3 menit BMN 2. Menginstruksikan untuk melakukan pengecekan barang. Lembar Disposisi 1 menit Lembar Disposisi 3. Melakukan pengecekan barang. Checklist, ATK 15 menit Lembar checklist 4. Melaporkan hasil pengecekan BMN. Hasil checklist 5 menit Lembar checklist 5. Menandatangani berita acara. Berita Acara, ATK 6. Mendisposisikan pendistribusian barang. Lembar disposisi, ATK, checklist 1 menit Berita Acara Serah Terima 2 menit Disposisi 7. Mendistribusikan BMN. Checklist 30 menit Tata letak BMN
No Kegiatan Staf Kasubbag Kepala Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket. 8. Membuat daftar inventaris BMN. Checklist, ATK, Komputer, Printer 20 menit Daftar Inventaris BMN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN KOMPETENSI STAF PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI STAF PERPUSTAKAAN No Kegiatan 1. Menerima undangan Diklat/seminar. Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag Staf Persyaratan/ Kepala TU Perpustakaan Kelengkapan Waktu Output Surat undangan 1 menit Surat undangan 2. Membuat edaran perihal undangan diklat/ seminar. Surat undangan, ATK, komputer, printer. 5 menit Surat edaran 3. Menyebarkan surat edaran. Surat edaran, buku tanda terima 10 menit Buku tanda terima 4. Mengirimkan form pendaftaran dan persyaratan. Form pendaftaran, persyaratan 2 menit Form pendaftaran, persyaratan 5. Menerima form pendaftaran dan persyaratan. Form pendaftaran, persyaratan 2 menit Checklist pengumpulan berkas 6. Menyeleksi Staf Perpustakaan. 7. Membuat surat rekomendasi. Y T Checklist pengumpulan berkas, Form pendaftaran, persyaratan Daftar nama Staf Perpustakaan, Form pendaftaran, persyaratan 10 menit Daftar nama Staf Perpustakaan 10 menit Disposisi Memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang berkaitan
No Kegiatan Staf TU Pelaksana Mutu Baku Ket. Kasubbag Staf Persyaratan/ Kepala Waktu Output TU Perpustakaan Kelengkapan 8. Mengirimkan surat dan persyaratan. 9. Mengarsipkan surat dan persyaratan. Daftar nama Staf Perpustakaan, Form pendaftaran, persyaratan Surat pengantar, Daftar nama Staf Perpustakaan, Form pendaftaran, persyaratan 2 menit Surat pengantar, Daftar nama Staf Perpustakaan, Form pendaftaran, persyaratan 2 menit Arsip surat
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan 1. Jika terdapat diklat yang berbayar, harus ada persetujuan dari Wakil Rektor BUK karena berhubungan dengan anggaran 2. Jika pada saat meminta persetujuan atas surat tugas untuk mengikuti diklat namun pejabat yang berwenang tidak ada di tempat, maka berpotensi membatalkan keikutsertaan di dalam diklat Pencatatan dan Pendataan 1. Daftar Nama Peserta Pelatihan
PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN No Kegiatan 1. Menerima undangan Diklat/seminar dari instansi lain 2. Menyampaikan kepada pustakawan Pelaksana Mutu Baku Ket. Ketua Persyaratan/ Kepala Pustakawan Kelengkapan Waktu Output Surat undangan 3 menit Surat undangan Surat pemberitahuan 5 menit Surat pemberitahuan 3. Memilih pustakawan memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang berkaitan 4 Merekomendasikan kepada Kepala 5 Mengirimkan rekomendasi pustakawan yang akan diklat/pelatihan ke Bag.TU Daftar nama pustakawan Surat rekomendasikan Daftar Peserta Pelatihan 10 menit Daftar nama pustakawan 10 menit Surat rekomendasikan 3 menit Daftar Peserta Pelatihan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KELUHAN PEMUSTAKA UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan 1. Identifikasi keluhan pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dilakukan setiap hari melalui kotak saran. 2. Laporan tentang keluhan pimpinan dan karyawan disampaikan kepada Kepala UPT. Perpustakaan Unila. 3. Prosedur penanganan keluhan pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa, dilakukan melalui rapat rutin atau melalui kebijakan Kepala UPT. Perpustakaan. Pencatatan dan Pendataan 1. Form Pengaduan.
PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN PEMUSTAKA Pelaksana Baku Mutu No Uraian Prosedur Staf Ka.Subbag Kepala Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output Ket 1. Menerima pengaduan dari kotak saran. Kotak saran, ATK 2 menit Form pengaduan 2. Menyampaikan pengaduan kepada Kasubbag. Form pengaduan 2 menit Form pengaduan 3. Melaporkan pengaduan kepada Kepala. Form pengaduan 10 menit Form pengaduan 4. Mengambil keputusan. Form pengaduan 1 jam Tindak lanjut
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LEGALISIR UNIVERSITAS LAMPUNG UPT PERPUSTAKAAN Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721)701609, 702673 Ext.808 Fax (0721) 702767 e-mail: perpus_unila@kpa.unila.ac.id
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Legalisir harus melampirkan berkas asli. 1. Buku Catatan Legalisir.
PROSEDUR LEGALISIR No Uraian Prosedur 1. Mengajukan permohonan legalisir. 2. Menerima berkas yang akan dilegalisir. 3. Melakukan kesesuaian berkas fotokopi dengan berkas asli. 4. Melakukan pengecapan fotokopi berkas. 5. Menyerahkan berkas yang akan dilegalisir. 6. Menandatangani berkas yang dilegalisir. Pelaksana Baku Mutu Ket Pemohon Staf Kasubbag T Y Persyaratan / Kelengkapan Fotokopi berkas, Berkas asli. Fotokopi berkas, Berkas asli, ATK. Fotokopi berkas, Berkas asli, ATK. Fotokopi berkas, Berkas asli, ATK, cap. Fotokopi berkas, Berkas asli. Fotokopi berkas, Berkas asli, ATK. Waktu Output 1 menit Fotokopi berkas, Berkas asli. 1 menit Fotokopi berkas, Berkas asli. 2 menit Berkas sesuai. 2 menit Fotokopi berkas yang di cap 1 menit Fotokopi berkas yang di cap 2 menit Berkas legalisir.
7. Menyerahkan berkas yang telah ditanda tangan. 8. Menyerahkan berkas yang telah di legalisir kepada pemohon. Fotokopi berkas, Berkas asli. Fotokopi berkas, Berkas asli. 9. Mengisi buku catatan legalisir. Fotokopi berkas, Berkas asli, ATK, buku catatan legalisir. 1 menit Fotokopi berkas yang telah ditanda tangan. 1 menit Fotokopi berkas yang telah ditanda tangan. 2 menit Buku catatan legalisir.