Tersusunnya dokumen yang berkualitas Prosentase penyusun yang sesuai permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya 100% 100% 100% 100% Prosentase dokumen 100% Analisa Standar Belanja Analisa Standa Belanja 4. Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja () Peraturan Tentang Peraturan KDH Tentang Penjabaran Peraturan Tentang Perubahan Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jombang Jumlah perda dan semua proses yang terkait (nota, keuangan, Jawaban bupati atas PU fraksi) Jumlah dokumen perbup penjabaran analisa standart belanja Jumlah perda perubahan perbup perubahan Jumlah perbup penjabaran perubahan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan Fasilitasi Jumlah objek hibah dan Bantuan bantuan sosial yang Keuangan (Hibah, disalurkan sesuai prosedur Bantuan Sosial) Pada SKPD perda perbup penjabaran perbup perubahan 48 Obyek Hibah Perda 2017 dan DPA 2017 Nota keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) Perbup penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya 2017 Perbup penjabaran serta semua aturan pelaksanaannya 2017 Perda Perubahan dan semua proses yang terkait (Nota keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) secara tepat waktu 205 Buku Tersusunnya Perbup penjabaran perubahan serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban sesuai SAP berbasis Prosentase laporan pertanggungjawaban OPD yang ditetapkan sesuai SAP berbasis akrual 100% 100% 100% 100% 4. Program peningkatan dan pengembangan Pelaporan keuangan daerah Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP 100% Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Keuangan Jumlah peserta bimtek yang dilaksanakan 128 orang Bintek SIMDA oleh BPKP Jumlah perda pertanggungjawaban Peraturan pelaksanaan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 80 buku/dokume n laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 2016 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Jumlah Upgrade simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan simda keuangan 1 kali upgrade Pemeliharaan program SIMDA Keuangan yang berkelanjutan online Pelaksanaan e-auditing oleh BPK Ranc. Jumlah perbup Peraturan KDH Ttg penjabaran Penjabaran pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksnaan Pelaksanaan pebup buku Perbup ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Perbendaharaan Prosentase penerbitan SPD dan SP2D Laporan Semester Pertama Dan Prognosis Sinkronisasi Hasil Audit LKPD 100% Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Jumlah laporan realisasi semerter I dan prognosis Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur 10 dokumen Tersusunnya buku laporan realisasi Semester I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit BPK 512 proses Pemantauan tindak lanjut BPK 16.000 SP2D Anggaran Kas SKPD SPD BKU Rekonsiliasi, Monitoring dan Ealuasi Administrasi Keuangan Gaji ASN Tercetaknya serta terregister SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Jumlah laporan posisi kas 254 laporan Data Laporan Posisi Kas Pemerintah Kabupaten Jombang, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim dan laporan dana transfer Jumlah daftar Gaji yang tersusun 3.617 daftar gaji Terselenggaranya pengelolaan gaji ASN
Tersajinya data barang milik daerah sesuai SAP akrual Proses keakuratan penyajian data barang milik daerah sesuai SAP akrual 4. Program Peningkatan Aset/Barang Milik Prosentase data aset sesuai dengan SAP akrual 100% Peningkatan Manajemen Aset/Barang Jumlah nilai aset yang dihapus 8,811,99 Perekapan usulan penghapusan 4,894.08 dan penjualan aset Pemrosesan usulan penghapusan aset 2016 Pemeliharaan dan Data SIMDA BMD Jumlah OPD yang telah asistensi pengolahan data simda BMD 65 OPD Pengentrian Data Simda Pendampingan BPKP berkaitan dengan OPD baru Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Jumlah tanah yang telah diproses sertifikat 75 Pengumpulan berkas bidang pensertifikatan tanah pengairan, sekolah dan puskesmas Pendaftaran berkas pensertifikatan tanah pengairanm, sekolah dan puskesmas ke BPN Koordinasi dengan Propinsi dan Pusat terkait sertifikat tanah Rekonsiliasi, monitoring dan ealuasi administrasi barang daerah Jumlaj OPD yang melaksaan rekonsiliasi dengan data BMP dan simda keungan 65 OPD Monitoring laporan pengadaan barang Rekonsiliasi laporan semester I Rekonsiliasi laporan akhir tahun Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD Koordinasi dengan Propinsi dan Pusat 2 standar harga 2018 dokumen rencana kebutuhan barang 2018
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran dan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor pelaksanaan administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. Program Pelayanan Prosentase Pelaksanaan 100% Penyediaan Jasa jumlah jasa administrasi 6 Terbayarnya Honor Tenaga Non Administrasi Administrasi Teknis perkantoran yang terbayar Tenaga PNS Honorer Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pelaksanaan Program perencanaan Persentase pelaksanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta capaian kinerja dan Keuangan SKPD keuangan Penyediaan Pelayanan Administrasi 100% Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ berat gedung kantor/bangunan pendukungnya jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pemeliharaan gedung kantor/ bangunan pendukungnya Pemeliharaan jumlah sarana dan rutin/berkala/sedang/ prasarana kantor yang berat sarana dan terpelihara prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas /kend operasional 100% Pengadaan pakaian dinas dan pakaian 100% Rencana Strategis SKPD rencana kerja SKPD jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kantor jumlah kendaraan dinas / kendaraan operasional yang terpelihara Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga Jumlah dokumen rensra OPD Jumlah dokumen rencana kerja OPD 1 Paket Terlaksananya pelayanan 2 unit alat Pengadaan Alat Detektor Uang Palsu detektor uang Pengadaan Proyektor palsu, unit poyektor, Pengadaan Papan Nama SKPD 1 unitpapa n nama Pengadaan AC badan, 5 unit AC 1 kali Pengecatan Gedung Kantor pemeliha raan gedung 25 sapras kantor Roda 4: 3 Unit Roda 2 : 23 unit Pemeliharaan Sarpras kantor (non kendaraan) 140 stel Pengadaan Pakaian Olah Raga Pengadaan Pakaian Dinas 1 Renstra SKPD dokumen renstra 2 dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Anggaran Kas laporan capaian kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Perubahan dan RKA Anggaran Kas Rencana Kerja Rencana Kerja dan RKA Rencana Kerja dan RKA 5 Laporan Capaian dokumen Kinerja Tribulan Laporan Capaian Kinerja Tribulan & LAKIP
Terlaksananya peningkatan sarana prasarana perkantoran dan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor pelaksanaan administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% laporan Jumlah dokumen laporan 2 LRA, CALK, keuangan SKPD keuangan semerter dan dokumen prognosis dan Laporan Keuangan prognosis serta laporan realisasi anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Semester