RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KUD. CATUR KARYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Titik Kuswandari (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : KUD. CATUR KARYA b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : SK Gubernur Jambi No. 223 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004 c. Alamat kantor dan Pabrik : Desa Pematang Kancil RT 12 RW 01 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Bangko, Provinsi Jambi. d. Nomor telepon/fax : - e. E-mail : - f. Pengurus : INDRA (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Waktu : 7 April 2017 - dilakukan konsultasi Tempat : Kantor & Penggergajian KUD. CATUR KARYA di Desa Pematang Kancil RT 12 RW 01 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Bangko, Publik Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan //27.04.2012 Halaman1 dari12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Provinsi Jambi. permintaan wakil dari manajemen Waktu : 7 8 April 2017 Dilakukan pengecekan Tempat: Kantor & dokumen legalitas Penggergajian KUD. CATUR perusahaan, dokumen KARYA di Desa Pematang bahan baku, proses Kancil RT 12 RW 01 produksi dan penjualan, uji petik pengukuran bahan Kecamatan Pamenang baku. Kabupaten Merangin Bangko, Provinsi Jambi. Pertemuan Penutupan Waktu : 8 April 2017 Tempat : Kantor & Penggergajian KUD. CATUR KARYA di Desa Pematang Kancil RT 12 RW 01 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Bangko, Provinsi Jambi. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan. Pengolahan Data dan Waktu : 9 s.d 28 April 2017 Pembahasan dan Penyusunan Laporan Tempat : Kantor PT. Transtra pengolahan data yang Permada di Yogyakarta diberikan dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II. Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 29 April 2017 Lulus, Sertifikat dipertahankan (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir untuk perusahaan Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan, tersedia Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD CATUR KARYA yang telah disahkan oleh Menteri //27.04.2012 Halaman2 dari12
yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 01/BH/KDK.54/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998 yang telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan SIUP. KUD. CATUR KARYA memiliki SIUP Nomor 225/PK/XI/BPM-PPT/2014 tanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin Bangko yang sah dan masih berlaku hingga 14 November 2019 serta menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan. Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan, tersedia Izin Undang-Undang Gangguan (HO) KUD. CATUR KARYA No. 660/66/BLHD/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin Bangko, Jambi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat perubahan, KUD. CATUR KARYA memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal 14 November 2019, TDP diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin Bangko, Jambi. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. //27.04.2012 Halaman3 dari12
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat perubahan dari assesmen awal. Tersedia NPWP KUD. CATUR KARYA dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK). Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Hasil verikasi Penlikan 1, KUD. CATUR KARYA telah memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin. KUD. CATUR KARYA mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain serta tersedia surat keputusan perluasan izin. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian. Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir (tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir. KUD CATUR KARYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia. //27.04.2012 Halaman4 dari12
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedu r pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. KUD CATUR KARYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier: Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier: Internal Audit anggota kelompok KUD. CATUR KARYA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok. KUD. CATUR KARYA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Berdasar hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak menerima bahan baku dan tidak melakukan kegiatan operasional penggergajian kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli, namun demikian KUD. CATUR KARYA memiliki Form TANDA TERIMA sebagai dokumen jual beli apabila melakukan pembelian bahan baku. Verifier 2.1.1. (b) Daftar KUD. CATUR KARYA dalam proses //27.04.2012 Halaman5 dari12
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. produksinya hanya menerima bahan baku berupa kayu yang berasal dari hutan rakyat, tidak menerima kayu bulat dari hutan negara. Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu maupun operasional penggergajian. Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan pembelian bahan baku maupun kegiatan operasional penggergajian, namun demikian ketentuan sebagai pemegang IUIPHHK dipenuhi yaitu memiliki GANIS PHPL PKB a.n Kurniawan. Uji petik kayu bulat tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK Nihil. menerima dan mengolah kayu hasil lelang. KUD. CATUR KARYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dan bukan dari kayu lelang. KUD. CATUR KARYA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode //27.04.2012 Halaman6 dari12
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier 2.1.1. (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak melakukan operasional penggergajian, namun demikian KUD. CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yaitu Kurniawan. KUD. CATUR KARYA selama Periode Audit tidak meneima bahan baku berupa kayu bulat. Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI. Dokumen RPBBI tersedia dan telah dilaporkan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber bahan baku yang direncanakan berasal dari kayu hutan hak/hutan rakyat. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2. (d) Invoice Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) //27.04.2012 Halaman7 dari12
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya. Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak melakukan operasional penggergajian, namun demikian KUD. CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah memiliki memiliki Form tally sheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak melakukan operasional penggergajian, tidak terdapat laporan produksi hasil olahan. Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak ada kegiatan produksi sehingga realisasi produksi KUD. CATUR KARYA dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2016 s.d Maret 2017 sebesar 0 m 3. KUD. CATUR KARYA tidak melakukan pembelian kayu lelang. Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK meskipun proses produksi tidak dilakukan. //27.04.2012 Halaman8 dari12
kayu Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu. Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. KUD. CATUR KARYA tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. KUD. CATUR KARYA tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. KUD. CATUR KARYA tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. KUD. CATUR KARYA tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil verifikasi Penilikan 1, KUD. CATUR KARYA pada Periode April 2016 s.d Maret 2017 tidak melakukan kegiatan produksi, //27.04.2012 Halaman9 dari12
tidak terdapat pemindahtanganan atau penjualan domestik. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List (P/L) Verifier 3.2.1. (d) Invoice Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading (B/L) Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi //27.04.2012 Halaman10 dari12
perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan bahwa selama periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan proses produksi, Tanda V-Legal belum digunakan.. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Hasil verifikasi Penilikan 1 dibanding Pedoman/prosedur K3. Penilaian Awal berdasarkan bukti audit, tidak terdapat perubahan. Hasil verifikasi menunjukkan KUD. CATUR KARYA memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 Hasil verifikasi Penilikan 1, tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik / belum kadaluarsa serta tersedia tanda/jalur evakuasi. Verifier4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja Hasil verifikasi Penilikan 1, diperoleh catatan/laporan kecelakaan kerja periode April 2016 s.d Maret 2017. Berdasar hasil catatan kecelakaan kerja, pada Periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja Hasil verifikasi Penilikan 1, menunjukkan atau kebijakan perusahaan tersedia Surat Pernyataan yang (auditee) yang membolehkan karyawan untuk membentuk membolebkan untuk atau terlibat dalam kegiatan serikat membentuk atau terlibat pekerja. dalam kegiatan serikat //27.04.2012 Halaman11 dari12
pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. KUD. CATUR KARYA memiliki jumlah karyawan 4 (empat) orang. Sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, KUD. CATUR KARYA tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan masih di bawah Umur KUD. CATUR KARYA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda berumur 30 tahun 3 bulan. Yogyakarta, 29 April 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur Utama //27.04.2012 Halaman12 dari12