RESUME HASIL CV. MITRA SEJATI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Mranggen Tegal Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB CV. MITRA SEJATI b. SK TPT : SK Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang nomor: 522/515 tanggal 06 Februari 2015 c. Alamat Kantor : Jln. Tugu Industri IV Nomor 08, Komplek Industri Wijaya Kusuma, Kota Semarang, Jawa Tengah d. Pemilik : Ediyanto Wardono (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Senin, 19 Juni 2017, Pkl: 09.00 10.00 WIB - Tempat : CV. MITRA SEJATI Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee //27.04.2012 Halaman 1 dari 7
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Senin-Selasa, 19-20 Juni 2017, Pkl: 10.00 15.00 WIB - Tempat : CV. MITRA SEJATI Pertemuan Penutupan - Selasa, 20 Juni 2017, Pkl: 15.00 16.00 WIB - Tempat : CV. MITRA SEJATI Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 11 Juli 2017 Menetapkan Keputusan PK pada CV. MITRA SEJATI bahwa dinyatakan LULUS dalam Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup TPT-KB (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan TPT-KB CV. MITRA SEJATI telah memiliki ijin TPT yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang nomor : 522/515 yang ditetapkan pada tanggal 06 Pebruari 2015 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya wajib didaftarkan ulang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku berakhir Dokumen lingkungan hidup TPTKB CV Mitra Sejati memiliki dokumen //27.04.2012 Halaman 2 dari 7
(UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu UKL-UPL yang menyatu dengan dokumen UKL-UPL CV Mitra Sejati (Industri) Nomor 660.1/125/DOK B II/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 karena lingkup kegiatannya sudah termasuk dalam proses/kegiatan pengolahan kayu dari UKL-UPL CV Mitra Sejati (Industri), maka verifier ini dinilai memenuhi. Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok importir kayu / produk kayu, sehingga verifier ini tidak importir kayu / produk kayu, sehingga verifier ini tidak Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok CV MITRA SEJATI mengajukan sertifikasi VLK secara mandiri dan tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak CV MITRA SEJATI mengajukan sertifikasi VLK secara mandiri dan tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak Prinsip 2. Kriteria 2.1 TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan yang dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verfikasi dilapangan, TPT KB CV Mitra Sejati melakukan pembelian kayu bulat hutan alam sesuai ijin TPTnya, dalam periode 12 bulan terakhir sebanyak 462 kali dari 9 (sembilan) pemasok, yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah //27.04.2012 Halaman 3 dari 7
Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier 2.1.1.(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1.(e) Dokumen catatal/laporan mutasi kayu Setiap penerimaan dilengkapi dengan SKSHHK dan dokumen pemeriksaan kayu bulat (DPKB) serta tanda terima dalam form SPB dari pemasok, CV. Mitra Sejati tidak menerima kayu bulat yang berasal dari kayu lelang Hasil verifikasi dilapangan, TPTKB CV. Mitra Sejati dalam periode 12 bulan terakhir memiliki 9 (sembilan) pemasok yang memiliki S-LK / S-PHPL. Seluruh dokumen S-LK/S-PHPL pemasok masih dalam masa berlaku. TPTKB CV. Mitra Sejati hanya menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga tidak memerlukan DKP. CV MITRA SEJATI merupakan TPT KB yang menerima kayu seluruhnya berasal dari pemasok yang sudah ber SLK/SPHPL, sehingga verifier ini tidak Terdapat dokumen LMKB TPTKB CV Mitra Sejati Periode 12 bulan terakhir yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan dan laporan penjualan. Dalam periode 12 bulan terakhir TPT KB CV Mitra Sejati menerima kayu bulat sebanyak 5619 btg atau 14235,08 m 3 dan menjual sebanyak 4079 batang atau 13590,3 m 3. Kriteria 2.2 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak //27.04.2012 Halaman 4 dari 7
Verifier 2.1.2. (d) Invoice Verifier 2.1.2. (e) Dokumen Deklarasi Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor Prinsip 3. TPT verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku TPT KB CV Mitra Sejati menjual kayu bulat dalam periode 12 bulan terakhir sebanyak 4079 batang atau 13590,3 m 3. Setiap penjualan/pemindahtanganan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK (Gambar IV-05) dan dokumen surat jalan (Gambar IV-06) yang ditandatangani pengirim dan pembawa/driver. Penjualan TPTKB CV. Mitra Sejati seluruhnya untuk tujuan domestik. TPT KB CV Mitra Sejati mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal pada dokumen angkutan (SKSHHK). Format tanda V-Legal yang digunakan dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan Pedoman Penggunaan //27.04.2012 Halaman 5 dari 7
Tanda V-Legal pada Lampiran 6 Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016. TPT KB CV Mitra Sejati tidak menggunakan bahan baku berasal dari kayu lelang. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 Pedoman/prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPTKB CV. MITRA SEJATI Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3 Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Hasil verifikasi lapangan di TPTKB CV. MITRA SEJATI tersedia peralatan K3 seperti APAR (s.d 21-04-2018), APD dan Kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tanda jalur evakuasi yang jelas, serta tempat berkumpul di area yang aman. TPTKB CV. MITRA SEJATI telah memonitor atau melakukan pencatatan kejadian-kejadian kecelakaan kerja tetapipada periode 12 bulan terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL) serta pihak perusahaan telah melakukan upaya upaya prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek pekerjaan dengan memasang rambu-rambu K3 di lokasi kerja. Hasil verifikasi dilapangan, terdapat pernyataan pimpinan TPTKB CV Mitra Sejati tanggal 26 Mei 2017 terkait kebebasan untuk tergabung dalam serikat pekerja dan atau membentuk serikat pekerja bagi seluruh pekerjanya sejauh tidak merugikan perusahaan. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TPT yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Mitra Sejati dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan dari Disnakertrans Pemerintah //27.04.2012 Halaman 6 dari 7
Kota Semarang Nomor: KEP.560/772/2016, sehingga verifier ini dinilai memenuhi Indikator 4.2.3. mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur TPT-KB CV. MITRA SEJATI tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 22 tahun atas nama Kudio Yogyakarta, 11 Juli 2017 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 7 dari 7