PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3

4 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. / (021) Fax. (021) /46 ; wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : 1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). : 1. Didik Heru Untoro 2. Uwen M Dendhry 3. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV Makmur Alam Lestari b. Nomor & Tanggal SK : - c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : TPT KO d. Alamat Kantor : Jl Jayapura RT 001/001 Desa Sumbersari Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, Provinsi Jambi e. Nomor telepon/faks/ f. Pengurus : Direktur : Amat Biyanto Persero Komanditer : Tri Danang Misheriyanto Halaman 1 dari 7

5 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Desember 2015, lokasi kegiatan audit TPT KO CV MAL a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Makmur Alam Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing Desember 2015 Memperkenalkan tim anggota dan kegiatanaudit Halaman 2 dari 7

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Penutupan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Makmur Alam Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 16 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Makmur Alam Lestari dinyatakan "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria 1.1. Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya Halaman 3 dari 7

7 Kriteria/Indikator/ : Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Tersedia dokumen SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usaha, dokumen tersebut telah disahkan oleh instansi terkait Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P). Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. CV makmur Alam Lestari merupakan unit usaha dalam bentuk perseroan bukan kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok CV Makmur Alam Lestari belum melakukan kegiatan penerimaan dan penjualan yang berasal dari TPT KO CV Makmur Alam Lestari belum melakukan kegiatan penerimaan dan penjualan yang berasal dari TPT KO CV Makmur Alam Lestari belum melakukan kegiatan penerimaan dan penjualan yang berasal dari TPT KO Halaman 4 dari 7

8 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Makmur Alam Lestari telah menyusun dan melaporkan dokumen LMHHOK sejak diterbitkannya izin TPT, verifikasi terhadap dokumen LMHHOK sejak diterbitkannya izin TPT sampai dengan kegiatan audit, CV MAL belum melakukan kegiatan penerimaan dilokasi TPT KO sehingga belum ada dokumentasi yang menjelaskan pengeluaran kayu dari TPT KO Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PIB b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. Bill of Lading Packing List Invoice Deklarasi Import Rekomendasi Import Bea Masuk CITES untuk kayu yang dibatasi perdagangannya dokumen penjualan kayu import Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Halaman 5 dari 7

9 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Ringkasan Justifikasi Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. CV Makmur Alam Lestari belum melakukan kegiatan penjualan yang berasal dari lokasi TPT KO Kriteria. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal CV Makmur Alam Lestari belum melakukan kegiatan penjualan yang berasal dari lokasi TPT KO sehingga tidak tersedia dokumen yang menjelaskan adanya penjualan Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku CV Makmur Alam Lestari tidak memiliki hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal dalam produk atau kemasan atau dokumen/lampiran angkutan hasil hutan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja CV Makmur Alam Lestari sudah membuat dokumen Pedoman/Prosedur K3 dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), dokumen SOP tersebut sudah diketahui dan ditandatangani oleh masing-masing anggota CV Makmur Alam Lestari Berdasarkan hasil kunjungan dan observasi, CV Makmur Alam Lestari sudah tersedia implementasi dari SOP berupa kelengkapan APD, APAR, kotak P3K dan jalur evakuasi Anggota CV Makmur Alam Lestari sudah tersedia dokumentasi catatan kecelakaan kerja untuk periode audit, selama periode audit tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lokasi kerja masingmasing anggota CV Makmur Alam Lestari Halaman 6 dari 7

10 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Aplicable Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Ringkasan Justifikasi Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tidak tersedia serikat pekerja pada masingmasing annggota CV Makmur Alam Lestari, namun demikian masing-masing anggota CV Makmur Alam Lestari sudah membuat surat pernyataan yang menjelaskan kebebasan berserikat bagi para karyawannya untuk berserikat/terlibat dalam serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). CV Makmur Alam Lestari tidak mempekerjakan karyawan > 10 orang sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja di CV Makmur Alam Lestari yang masih dibawah umur Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Makmur Alam Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier): 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 9 (sembilan) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Makmur Alam Lestari dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Halaman 7 dari 7