PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Transkripsi

1 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT (VLK) Nomor : IPS.002/022/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT Alam Permata Riau b. Lokasi : Desa Kumbang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau c. Nomor Izin : KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 d. Luas & produk : m² Pallet e. Tanggal Pelaksanaan : Agustus 2017 Hasil pengambilan keputusan: PT Alam Permata Riau telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK IPS 004 masa berlaku mulai tanggal 09 September 2017 sampai dengan 08 September Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) ipsertifikasi@gmail.com Palembang, 09 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

2 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/022/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU YANG BERLOKASI DI DESA KUMBANG JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR - RIAU MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Alam Permata Riau telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/007/SPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Alam Permata Riau telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan LULUS Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Alam Permata Riau perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur. MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); F/PM/25-Rev.0

3 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/phpl/set/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S- LK) PT ALAM PERMATA RIAU KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Alam Permata Riau Dengan Nomor : SLK IPS 004 Masa berlaku 09 September 2017 sampai dengan 08 September 2023; KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Alam Permata Riau; KEEMPAT : PT Alam Permata Riau Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 09 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

4 1. IDENTITAS LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat Nomor Telpon/ Direktur Utama Standar Tim Audit Pengambilan Keputusan PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) / Rimba Gatot Widodo, S.Hut Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) 2. Stepanus Situmorang, S.Kom (Auditor Magang) 3. Hasbi, S.Pd (Auditor Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut 2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin PT. ALAM PERMATA RIAU Nomor dan Tanggal SK KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 Tanggal 23 Juni 2015 Alamat Kantor Lokasi TPT Pengurus Perusahaan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Direktur Arifin Wimko Komisaris - Sunarko 3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Palembang, 27 Agustus 2017 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 1

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tanggal 28 Agustus 2017, Pukul WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul Agustus., Pukul WIB di Kantor dan gudang PT. Alam Permata Riau Tanggal 29 Agustus 2017, Pukul WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal , Ruang Direktur Utama PT IPS Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau. Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau. Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau diputuskan bahwa TPT PT. Alam Permata Riau dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutan-an Memenuhi RINGKASAN JUSTIFIKASI Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. Alam Permata Riau telah memiliki izin TPT dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar No. KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 tanggal 23 Juni 2015 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu Izin HO, SIUP, NPWP, SKT dan TDP. 3

7 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKl- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara) K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Memenuhi Not Applicable Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok PT. Alam Permata Riau telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedianya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 periode Januari Juni TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok a. Dokumen jual beli/nota atau Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan PT. Alam kontrak suplai kayu bulat / Permata Riau dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian jual/beli pallet serta kayu olahan dan / atau bukti dilengkapi dokumen angkutan yang sah pembelian dilengkapi berupa Nota Angkutan. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Bukti penerimaan kayu bulat Memenuhi Seluruh penerimaan kayu olahan periode 4

8 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Mei Juli 2017 dari pemasok ke PT. Alam Permata Riau dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai bukti penerimaan bahan baku dari pemasok. Seluruh bahan baku PT. Alam Permata Riau bukan berasal dari kayu lelang c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok Memenuhi Seluruh pemasok PT. Alam Permata Riau telah memiliki S-LK d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu PT. Alam Permata Riau sesuai dengan dokumen pendukung Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan c. Packing List (P/L) Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan d. Invoice. Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan e. Deklarasi Impor Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan f. Rekomendasi Impor Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan importir dan tidak mengimpor bahan baku dalam kegiatannya sehingga tidak memerlukan 5

9 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI bukti penggunaan kayu dan produk kayu turunannya. P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Memenuhi K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan TPT PT Alam Permata Riau melakukan seluruh proses penjualan pada 3 (tiga) bulan terakhir periode bulan Mei - Juli 2017 dengan Nota Penjualan dilampiri DKO. Not Applicable TPT PT Alam Permata Riau belum memperoleh S-LK dikarenakan baru melakukan pengajuan VLK, sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. Memenuhi TPT PT. Alam Permata Riau menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Mei - Juli 2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/tpt yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam Memenuhi Surat pernyataan tertulis Bebas Berserikat bagi pekerja, ditandatangani oleh Direktur TPT PT Alam Permata Riau (Bpk Feri 6

10 PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER kegiatan serikat pekerja. HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI Fariantino) mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini menunjukkan bahwa TPT PT.Alam Permata Riau memenuhi hak-hak tenaga kerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Not Applicable Karyawan TPT PT Alam Permata Riau sebanyak 6 orang (<11 orang ) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarketentuan Pekerja yang masih dibawah umur Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau tidak memperkerjakan pekerja dibawah umur. Pengambil Keputusan, Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama 7

11 O C Y P