(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

Transkripsi

1

2

3

4

5 (Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT KUB JATI LANCAR PROVINSI JAWA TENGAH TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

6 RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KUB JATI LANCAR IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) e. Nomor Fax : (0274) f. info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT. i. Tim Auditor : 1. Ahmad Zakie (Lead Auditor) 2. Saechol uad (Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : Luqman Heryana P (Technical Review) KUB Jati Lancar Halaman 2 dari 11

7 IDENTITAS AUDITEE 1. Nama Pemegang Izin : KUB Jati Lancar CV. Galery Furniture Jepara CV. NELIS JATI 2. Alamat Kantor/Industri : CV. Galery Furniture Jepara Desa Langon RT.07/RW.0IV, kec. Tahunan, kab. Jepara CV. NELIS JATI Desa Suwawal, Rt.02/Rw.01, Kec. longgo, Kab. Jepara 3. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri 4. Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang : CV. Galery Furniture Jepara: Surat keterangan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah nomor 522/1655 tanggal 7 Juni 2017 CV. Nelis Jati: Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup : - 5. Nomor Telepon : - 6. Nomor Fax : dan Kehutanan Pemprov. Jawa Tengah Nomor: 522/1654 tanggal 7 Juni Pengurus : CV. Galery Furniture Jepara: Direktur: Hendra Kurniawan CV. Nelis Jati: Direktur: uhlisin KUB Jati Lancar Halaman 3 dari 11

8 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 29 Agustus Agustus Agustus September 2017 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. RESUE HASIL PENILAIAN CV. Gallery Furniture Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT TPT memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan tersedia dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya KUB Jati Lancar Halaman 4 dari 11

9 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Importir memiliki ijin yang sah Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok CV. gallery Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Impor / izin impor dan berdasarkan verifikasi pada periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku CV. Gallery Furniture tidak memiliki Angka Pengenal Impor / izin impor dan berdasarkan verifikasi pada periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Tersedia kesepakatan kelompok kelompok jati lancar Tersedia kesepakatan kelompok kelompok jati lancar Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Tersedia dokumen jual beli berupa nota pembayaran CV. Gallery Furniture. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Angkutan Hasil Hutan. Seluruh Penerimaan bahan baku dilengkapi DKP. Tersedia prosedur pengecekan dan personil yang ditunjuk serta laporan pengecekan DKP yang telah dilakukan. KUB Jati Lancar Halaman 5 dari 11

10 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi d. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh CV. Gallery Furniture telah dilengkapi DKP. Tersedia dokumen Laporan utasi Kayu Bulat dan Olahan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan yang sah KUB Jati Lancar Halaman 6 dari 11

11 Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi bulat/kayu olahan angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal yang bukan pemegang SLK sehingga tidak Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai memiliki Hak untuk membubuhkan dengan ketentuan tanda V-Legal. yang berlaku Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman dan a. Pedoman / prosedur Tersedia prosedur K3 serta dokumen implementasi K3 K3. penunjukan personil K3 yang telah disahkan oleh perusahaan. b. Implementasi K3 Peralatan K3 yang tersedia telah sesuai dengan prosedur K3 dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi mengenai nama korban, kejadian, dan upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan karyawan >10 orang Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Pekerja yang masih di bawah umur Tersedia surat pernyataan yang menyatakan kebebasan karyawan untuk memebentuk atau terlibat dalam serikat pekerja dan telah disahkan oleh perusahaan. Jumlah karyawan CV. Nelis Jati berjumlah kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Daftar Karyawan yang tersedia menunjukkan todak ada karyawan yang dibawah umur. = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Tidak Diverifikasi KUB Jati Lancar Halaman 7 dari 11

12 CV. NELIS JATI Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT TPT memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan tersedia dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Importir memiliki ijin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya CV. Nelis Jati tidak memiliki Angka Pengenal Impor / izin impor dan berdasarkan verifikasi pada periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dab bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir CV. Nelis Jati tidak tidak memiliki Angka Pengenal Impor / izin impor dan berdasarkan verifikasi pada periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal audit anggota kelompok Tersedia kesepakatan kelompok kelompok jati lancar Tersedia kesepakatan kelompok kelompok jati lancar Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau f. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan/atau bukti pembelian Tersedia dokumen jual beli berupa nota pembayaran CV. Nelis Jati tidak KUB Jati Lancar Halaman 8 dari 11

13 memiliki DKP dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. g. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. h. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Angkutan Hasil Hutan. Seluruh Penerimaan bahan baku dilengkapi DKP. Tersedia prosedur pengecekan dan personil yang ditunjuk serta laporan pengecekan DKP yang telah dilakukan. i. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL j. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh CV. Nelis Jati tidak telah dilengkapi DKP. Tersedia dokumen Laporan utasi Kayu Bulat dan Olahan yang sesuai dengan dokumen pendukungnya Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) j. Bill of Lading (B/L) k. Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor l. Invoice m. Deklarasi n. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) KUB Jati Lancar Halaman 9 dari 11

14 o. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya p. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindatanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan TPT memiliki Dokumen yang dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu menunjukkan penjualan dan/atau bulat/kayu olahan angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan yang sah Implementasi Tanda V-Legal yang bukan pemegang SLK sehingga tidak Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai memiliki Hak untuk membubuhkan dengan ketentuan tanda V-Legal. yang berlaku Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman dan d. Pedoman / prosedur Tersedia prosedur K3 serta dokumen implementasi K3 K3. penunjukan personil K3 yang telah disahkan oleh perusahaan. e. Implementasi K3 Peralatan K3 yang tersedia telah sesuai dengan prosedur K3 dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. f. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi mengenai nama korban, kejadian, dan upaya penanganannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya KKB atau PP untuk TPT yang memperkerjakan Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau Tersedia surat pernyataan yang menyatakan kebebasan karyawan untuk memebentuk atau terlibat dalam serikat pekerja dan telah disahkan oleh perusahaan. Jumlah karyawan CV. Nelis Jati berjumlah kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib membuat KUB Jati Lancar Halaman 10 dari 11

15 karyawan >10 orang. PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja Tidak Pekerja yang masih di mempekerjakan anak di bawah umur bawah umur (di luar ketentuan) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Daftar Karyawan yang tersedia menunjukkan todak ada karyawan yang dibawah umur. KESIPULAN Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di KUB Jati Lancar (CV. Galery Furniture Jepara), secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 14 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Berdasarkan hasil audit Sertifikasi di KUB Jati Lancar (CV. Nelis Jati), secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 8 Kriteria, 13 Indikator, dan 27 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak Diverifikasi sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 14 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian KUB Jati Lancar dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama KUB Jati Lancar Halaman 11 dari 11