RESUME HASIL CV. GLONDONG JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang KM 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/e-mail : 08112652998 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Faruq Abdul Jabbar, A.Md h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV. Glondong Jaya b. SK TPT : Nomor : 72/KPTS/Bid.Lind:2012 tanggal 22 November 2012 c. Alamat Kantor : Tukluk RT 005 / RW 002 Semin, Semin, Gunungkidul, DI Yogyakarta d. Telp/Fax/ : 085290896505 e. Pemilik : Eko Priyatmo (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan - Kamis, 13 Oktober 2016, Pkl: 09.00 10.00 WIB - Tempat : CV. Glondong Jaya Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee //27.04.2012 Halaman 1 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Kamis, 13 Oktober 2016, Pkl: 10.00 15.00 WIB - Tempat : CV. Glondong Jaya Pertemuan Penutupan - Kamis, 13 Oktober 2016, Pkl: 15.00 16.00 WIB - Tempat : CV. Glondong Jaya Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 03 November 2016 Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan Keputusan PK pada CV. Glondong Jaya bahwa dinyatakan LULUS dalam Assesment Awal Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang lingkup TPT (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. TPT Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala CV. Glondong Jaya telah ditetapkan sebagai Dinas yang membidangi TPT Nomor : Kehutanan Provinsi 004/14/1403/TPT/CV.GLONDONG JAYA tanggal 22 November 2012 dengan nomor SK TPT : 72/KPTS/Bid.Lind:2012. Alamat CV. Glondong Jaya berada di Tukluk RT 005 RW 002, Semin, Semin, Gunungkidul. Ijin TPT berlaku selama perusahaan melakukan usahanya. Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan //27.04.2012 Halaman 2 dari 6
Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Terdapat dokumen SPPL CV. Glondong Jaya tanggal 26 November 2015 yang disahkan oleh Kepala Kapedal Kabupaten Gunungkidul Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok importir kayu / produk kayu, sehingga verifier ini tidak importir kayu / produk kayu, sehingga verifier ini tidak Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit anggota kelompok Prinsip 2. CV Glondong Jaya mengajukan sertifikasi VLK secara mandiri dan tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak CV Glondong Jaya mengajukan sertifikasi VLK secara mandiri dan tidak membentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan Indikator 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan yang dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(b) Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu Seluruh penerimaan bahan baku TPT CV. Glondong Jaya berasal dari hutan hak. Setiap penerimaan dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Nota jual beli dan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Dalam periode Juli September 2016 terdapat 4 (empat) kali penerimaan kayu bulat dengan total jumlah sebanyak 106 batang atau 21,3110 m 3. Seluruh penerimaan di TPT CV. Glondong Jaya dilengkapi dengan bukti serah terima //27.04.2012 Halaman 3 dari 6
olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok Verifier 2.1.1.(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1.(e) Dokumen catatal/laporan mutasi kayu barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. TPT CV. Glondong tidak memperjualbelikan kayu lelang CV Glondong Jaya merupakan TPT KB yang menerima kayu seluruhnya berasal dari hutan hak, sesuai P.21/MenLHK-II/2015 maka DKP melekat pada SKAU/Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak CV Glondong Jaya merupakan TPT KB yang menerima kayu seluruhnya berasal dari hutan hak, sesuai P.21/MenLHK-II/2015 maka DKP melekat pada SKAU/Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak Terdapat dokumen catatan mutasi kayu periode 3 bulan terakhir CV. Glondong Jaya yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, dan laporan penjualan Kriteria 2.2 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2. (d) Invoice Verifier 2.1.2. (e) Dokumen Deklarasi verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak //27.04.2012 Halaman 4 dari 6
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor Prinsip 3. TPT verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak verifier ini tidak Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier 3.1.1. Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Dalam periode 3 bulan terakhir melakukan 2 kali pengiriman dengan jumlah kayu bulat sebanyak 103 pcs dan 20,2110 m 3. Seluruh penjualan / pengiriman CV. Glondong Jaya dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan CV Glondong Jaya sedang proses penilaian awal sehingga belum menerapkan tanda V-Legal pada produk/kemasan/dokumen, dengan demikian verifier ini tidak Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) CV. Glondong Jaya memiliki dokumen SOP Pedoman/prosedur K3 K3 yang mengatur tentang risiko terhadap K3 yang bisa terjadi, tindakan pencegahan terhadap risiko, tindakan darurat jika terjadi kecelakaan, tindakan penanganan yang dilakukan dalam ruang lingkup TPK, Tempat Packing/Bongkar Muat, Gudang, dan tempat pendukung. //27.04.2012 Halaman 5 dari 6
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3 Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Terdapat surat penunjukkan personel K3 a.n Setu Riyanto tanggal 05 Januari 2016 Berdasarkan hasil verifikasi dilapangan, terdapat rambu jalur evakuasi, kotak P3K, dan APAR yang masih berfungsi baik sampai tanggal 06 Februari 2017, sesuai dengan SOP/pedoman K3 yang telah dibuat. Terdapat dokumen catatan kecelakaan kerja di CV. Glondong Jaya. Dalam periode 3 bulan terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi / nihil. Dokumen catatan kecelakaan kerja berisi informasi nama korban, kejadian, waktu kejadian, dan upaya penanganannya. Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat Terdapat surat pernyataan pimpinan CV. pekerja atau kebijakan Glondong Jaya yang menyatakan terdapat perusahaan yang kebebasan berserikat bagi karyawan CV. membolehkan untuk Glondong Jaya, namun tidak terdapat membentuk atau terlibat serikat pekerja dan karyawan tidak dalam kegiatan serikat pekerja tergabung dalam serikat pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TPT yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP CV Glondong Jaya mempekerjakan karyawan sebanyak 3 orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dengan demikian verifier ini tidak Indikator 4.2.3. mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil verifikasi di CV. Glondong Jaya terdapat 3 orang karyawan dan tidak terdapat karyawan yang dibawah umur. Yogyakarta, 03 November 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 6 dari 6