Penanggung Jawab: Dinas Pengelolaan dan Aset Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja 1 WAJIB 12.534.420.000,00 18.183.191.800,00 5.648.771.800,00 19.092.351.390,00 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 12.534.420.000,00 18.183.191.800,00 5.648.771.800,00 19.092.351.390,00 1.20.57.01 1.20.57.01.12 1.20.57.01.22 1.20.57.01.24 1.20.57.01.41 Pelayanan Administrasi Peran Pelayanan Pelayanan Administrasi Kantor Administrasi Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya Tersedianya Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Layanan administrasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan Pengadaan server back up sistem keuangan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan - - Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Komunikasi SDA dan Listrik Listrik Jasa Kebersihan Kantor Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Makanan dan Minunam Harian dan Tamu Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Makanan dan Minunam Harian dan Tamu Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Pagu Indikatif 100% 100% 4.470.000.000,00 8.746.582.800,00 4.276.582.800,00 9.183.911.940,00 200.000.000,00 490.082.600,00 290.082.600,00 514.586.730,00 Dinas Pengelola dan Aset 1 Paket - - C 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Kab. 63.000.000,00 A DPKPA DPKPA 1 tahun 1 kegiatan 1 tahun A 960.000.000,00 1.243.100.200,00 283.100.200,00 1.305.255.210,00 DPKPA DPKPA 1 tahun 12 bulan 1 tahun DPKPA DPKPA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 250.000.000,00 100.000.000,00-150.000.000,00 105.000.000,00 Penanggungjawab Halaman 1 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1.20.57.01.60 1.20.57.01.66 1.20.57.02 1.20.57.02.16 1.20.57.02.18 1.20.57.02.20 1.20.57.05 1.20.57.05.01 1.20.57.06 1.20.57.06.06 Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah pembayaran penerangan jalan umum (PJU) Kab. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah pembayaran penerangan jalan umum (PJU) Kab. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Tenaga Kerja Kotrak pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi TKK Meningkatnya Meningkatnya peningkatan sarana Sarana dan Sarana dan dan prasarana Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur aparatur yang Representatif yang Representatif Pemeliharaan rutin/berkala gedung gedung Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Laporan dan Rekonsiliasi perlengkapan gedung Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur gedung kendaraan dinas/operasional perlengkapan gedung Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Terdelegasikannya Terdelegasikannya aparatur untuk aparatur untuk mengikuti diklat/bintek mengikuti diklat/bintek tentang Pengelolaan tentang Pengelolaan Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3.000.000.000,00 5.150.000.000,00 2.150.000.000,00 Kab. Kab. 5.407.500.000,00 A A Kab. 0,00 1.703.400.000,00 1.703.400.000,00 1.788.570.000,00 C 1 tahun - - C 100% 100% 385.000.000,00 485.000.000,00 100.000.000,00 509.250.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 262.500.000,00 DPKPA DPKPA 1 unit 1 tahun 1 unit 250.000.000,00 150.000.000,00-100.000.000,00 157.500.000,00 DPKPA DPKPA 48 unit 2 jenis kendaraan 48 unit 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 89.250.000,00 100% 100% 200.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00 105.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00 105.000.000,00 100% 100% 175.000.000,00 344.450.000,00 169.450.000,00 361.672.500,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 73.500.000,00 Penanggungjawab Halaman 2 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1.20.57.06.07 1.20.57.06.08 1.20.57.06.09 1.20.57.08 1.20.57.08.01 1.20.57.08.02 laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran Pengelolaan Aset aset Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TP-TPTGR) Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP analisis/verifikasi pengajuan SPP Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi peningkatan dan 1.20.57.017 Pengendalian dan 1.20.57.017.026 Evaluasi 1.20.57.17 1.20.57.17.07 peningkatan dan Asistensi RKA dan RKAP Terwujudnya dan Pengelolaan Daerah dokumen perencanaan dokumen pelaporan dan evaluasi Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Daerah Asistensi RKA dan RKAP laporan bulanan realisasi keuangan, laporan akhir tahun dan laporan semesteran aset dokumen data rekapitulasi TP-TGR analisis/verifikasi pengajuan SPP Terwujudnya dan Pengelolaan Daerah dokumen perencanaan dokumen pelaporan dan evaluasi Meningkat dan berkembangnya pengendalian dan evaluasi Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Daerah Asistensi RKA dan RKAP Kab. Kab. DPKPA DPKPA 16 dokumen 17 dokumen 16 dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 42.000.000,00 DPKPA DPKA 1 tahun 1 tahun 1 tahun 0,00 169.450.000,00 169.450.000,00 Kab. 177.922.500,00 A dokumen 1 dokumen 1 A 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 68.250.000,00 100% 100% 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 252.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 84.000.000,00 DPKPA DPKPA 13 dokumen 15 dokumen 13 dokumen 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 168.000.000,00 DPKPA DPKPA 15 dokumen 16 dokumen 15 dokumen 83,33% 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 157.500.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 157.500.000,00 A bulan 12 bulan 12 A 83,33% 83,33% 4.714.420.000,00 5.372.159.000,00 657.739.000,00 5.640.766.950,00 275.740.000,00 329.810.000,00 54.070.000,00 346.300.500,00 DPKA DPKA 12 Dokumen 2 kali asistensi 12 Dokumen Penanggungjawab Halaman 3 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1.20.57.17.10 1.20.57.17.11 1.20.57.17.21 1.20.57.17.24 1.20.57.17.30 1.20.57.17.53 rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Pelayanan Pengelolaan Gaji surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan dokumen-dokumen dan buku petunjuk teknis penyusunan Laporan Tahunan, SKPKD dan Laporan Konsolidasian Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D) realisasi gaji terlaksananya Up Grade sistem gaji SSB PFK 10% SSP SSBP rekapitulasi gaji pergolongan seluruh SPD 82 tersedianya anggaran kas 82 dokumen-dokumen dan buku petunjuk teknis penyusunan Laporan Tahunan, SKPKD dan Laporan Konsolidasian Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Terbitnya surat perintah pencairan dana (SP2D) realisasi gaji terlaksananya Up Grade sistem gaji SSB PFK 10% SSP SSBP rekapitulasi gaji pergolongan seluruh SPD 82, tersedianya anggaran Bank Jabar kas 82 Bank BRI, DPKPA Bank Jabar dan Bank BRI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 315.000.000,00 DPKPA DPKA 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 126.000.000,00 DPKPA DPKA 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 200.000.000,00 195.175.000,00-4.825.000,00 204.933.750,00 DPKPA DPKA 18000 ply/lembar 12.000 ply/lembar 18000 ply/lembar 100.000.000,00 123.250.000,00 23.250.000,00 129.412.500,00 DPKPA DPKA 12 buku laporan 40 buku laporan 12 buku laporan DPKA 4000 lembar SPD 82 100.000.000,00 76.790.000,00-23.210.000,00 80.629.500,00 4000 lembar SPD 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Penanggungjawab Halaman 4 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1.20.57.17.56 1.20.57.17.64 1.20.57.17.74 1.20.57.17.76 1.20.57.17.78 1.20.57.17.80 1.20.57.17.81 rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan buku petunjuk teknis Rekonsiliasi Laporan rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan buku petunjuk teknis Rekonsiliasi Laporan SKPKD SKPKD dan perubahan Tersusun dan Tersusun dan tersedianya tersedianya Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Daerah tentang dan Perubahan dan Perubahan Analisis Standar Belanja (ASB) Pembinaan Bendahara penyusunan ASB dan Standar Satuan Harga Belanja (SSHAB) TA. 2016 Verifikasi DPPA- DPA- verifikasi DPA- /PPKD TA. 2016 verifikasi DPPA- /PPKD TA. 2015 Kegiatan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan penyusunan ASB dan Standar Satuan Harga Belanja (SSHAB) TA. 2016 Terlatihnya PPK Terlatihnya PPK Bendahara Bendahara tentang penatausahaan tentang penatausahaan verifikasi DPA- /PPKD TA. 2016 verifikasi DPPA- /PPKD TA. 2015 penyusunan dokumen penyusunan dokumen kebijakan kebijakan Tercapainya optimalisasi dan Stakeholder penerima dana dengan baik Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah tersedianya anggaran kas Pemda MOU Bank Persepsi buku Bank Tercapainya optimalisasi dan Stakeholder penerima dana dengan baik tersedianya anggaran kas Pemda MOU Bank Persepsi buku Bank DPKPA DPKA 82 laporan 84 laporan 82 laporan 500.000.000,00 395.574.000,00-104.426.000,00 415.352.700,00 DPKPA DPKA 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 200.000.000,00 404.500.000,00 204.500.000,00 424.725.000,00 DPKPA DPKA 2 dokumen 1 kegiatan 2 dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 315.000.000,00 DPKPA DPKA 250 orang 250 orang 250 orang 249.900.000,00 249.900.000,00 0,00 262.395.000,00 DPKPA DPKA 82 1 kegiatan 1 kegiatan DPKPA DPKA 82 1 kegiatan 82 144.900.000,00 123.810.000,00-21.090.000,00 130.000.500,00 DPKPA DPKA 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 88.200.000,00 263.810.000,00 175.610.000,00 277.000.500,00 DPKPA DPKA 82 1 kegiatan 82 200.000.000,00 306.660.000,00 106.660.000,00 321.993.000,00 DPKPA DPKA 1 berkas 1 berkas 1 berkas DPKPA DPKPA 2 Bank Persepsi 2 Bank Persepsi 2 Bank Persepsi DPKPA DPKPA 24 buku laporan 24 buku laporan 24 buku laporan Penanggungjawab Halaman 5 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana laporan laporan konsolidasi dan rekon konsolidasi dan rekon Bank Bank 1.20.57.17.82 1.20.57.17.83 1.20.57.17.86 Biaya Operasional Kegiatan PPKD laporan arus kas bulanan PPKD laporan arus kas bulanan PPKD PPKD Kab. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah monev hibah yang monev hibah yang efektif serta sesuai efektif serta sesuai Kab. dengan ketentuan dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda dan Raperda Perubahan Instrumen Pelengkap Instrumen Pelengkap Raperda dan Raperda Perubahan Raperda dan Raperda Perubahan Dokumen Nota Raperda Dokumen Nota Raperda dan Perubahan dan Perubahan Evaluasi Laporan 1.20.57.17.90 Pertanggungjawaban Fungsional 1.20.57.17.91 1.20.57.17.97 1.20.57.17.99 Supervisi Pelaksanaan Penjabaran dan Penjabaran Perubahan Manajemen dan Pendampingan SIPKD pelaporan evaluasi fungsional supervisi pengakuntansian laporan keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan pelaporan evaluasi fungsional supervisi pengakuntansian laporan keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Tersusun dan Tersusun dan tersedianya Raperbup tersedianya Raperbup penjabaran, Penjabaran penjabaran, Penjabaran Perubahan dan Perubahan dan Perubahan Penjabaran Perubahan Penjabaran PPKD Kab. Kab. DPKPA DPKPA 12 laporan 12 laporan 12 laporan 50.000.000,00 134.700.000,00 84.700.000,00 141.435.000,00 DPKPA DPKA 12 buku laporan 12 laporan 12 buku laporan Kab. Kab. 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 105.840.000,00 1 dokumen 1 kegiatan 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 157.500.000,00 DPKPA DPKA 4 dokumen 2 dokumen 4 dokumen DPKPA DPKPA 4 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 84.000.000,00 DPKPA DPKA 82 82 82 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 73.500.000,00 DPKPA DPKA 82 1 dokumen 82 300.000.000,00 312.500.000,00 12.500.000,00 328.125.000,00 DPKPA DPKA 3 Raperbup 3 Raperbup 3 Raperbup 183.560.000,00 333.560.000,00 150.000.000,00 350.238.000,00 Penanggungjawab Halaman 6 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1.20.57.17.04 1.20.57.17.05 1.20.57.17.09 berbasis aplikasi Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Penggabungan Laporan Penerima Dana Tugas Pembantuan PPKD dan Konsolidator Bintek SAPD gabungan penerima dana tugas pembantuan PPKD dan Konsolidator berbasis aplikasi Bintek SAPD gabungan penerima dana tugas pembantuan PPKD dan Konsolidator PPKD Kab. penerima dana tugas pembantuan (TP) Kabupaten Operasional Tim Evaluasi dan 1.20.57.17.15 Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pelaksanaan pelaksanaan penyerapan anggaran penyerapan anggaran yang efektif dan yang efektif dan efisien efisien Laporan 1.20.57.17.16 PPKD dan Laporan Konsolidator 1.20.57.50 1.20.57.50.01 1.20.57.50.11 Pengelolaan Aset Daerah manajemen aset/ barang daerah Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten keuangan PPKD selaku BUD keuangan PPKD selaku BUD Terkelolanya Aset Terkelolanya Aset Daerah Dengan Baik Daerah Dengan Baik Tersedianya daftar barang milik daerah melalui sistem informasi Tersedianya daftar barang milik daerah melalui sistem informasi PPKD Kab. penerima dana tugas pembantuan (TP) Kabupaten DPKPA DPKA 12 laporan 12 dokumen laporan 12 laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 315.000.000,00 DPKA DPKA 82 241 peserta 82 DPKPA DPKA 4 dokumen 4 dokumen laporan TP 41.960.000,00 41.960.000,00 0,00 44.058.000,00 4 dokumen 164.720.000,00 164.720.000,00 0,00 172.956.000,00 DPKPA DPKA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 87.640.000,00 87.640.000,00 0,00 92.022.000,00 DPKPA DPKA 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 217.350.000,00 DPKPA DPKA 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 83,33% 83,33% 2.350.000.000,00 2.745.000.000,00 395.000.000,00 2.882.250.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 420.000.000,00 DPKPA DPKPA 1 dokumen 1 kegiatan 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 105.000.000,00 Penanggungjawab Halaman 7 dari 8
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Tersedianya neraca Tersedianya neraca DPKPA DPKPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen aset tetap tahun 2014 aset tetap tahun 2014 1.20.57.50.14 1.20.57.50.19 1.20.57.50.26 1.20.57.50.31 1.20.57.50.34 1.20.57.50.35 1.20.57.50.36 Penatausahaan Belanja Modal Tersedianya daftar pengadaan barang dan rekonsiliasi belanja modal Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten kegiatan pengamanan dan penertiban aset Daerah Kabupaten Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda Inventarisir / Sensus Barang Daerah Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) DKBMD dan DKPBMD Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung dan terhapuskannya aset Daerah yang rusak berat Tersedianya daftar pengadaan barang dan rekonsiliasi belanja modal kegiatan pengamanan dan penertiban aset Daerah Kabupaten Tersedianya nilai aset tetap bangunan gedung dan terhapuskannya aset Daerah yang rusak berat Bangunan gedung dan BMD rusak berat Tersedianya buku Tersedianya buku induk inventaris BMD induk inventaris BMD sosialisasi kebijakan BMD penyusunan DKBMD dan DKPBMD Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah sosialisasi kebijakan BMD penyusunan DKBMD dan DKPBMD Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 157.500.000,00 DPKPA DPKPA 81 80 81 Kab. Kab. 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 945.000.000,00 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 300.000.000,00 495.000.000,00 195.000.000,00 519.750.000,00 Bangunan gedung DPKPA dan BMD DPKPA 80 80 80 rusak berat 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 420.000.000,00 DPKPA DPKPA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 105.000.000,00 DPKPA DPKPA 81 80 81 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 105.000.000,00 DPKPA DPKPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 105.000.000,00 DPKPA DPKPA 81 80 81 JUMLAH 12.534.420.000,00 18.183.191.800,00 5.648.771.800,00 19.092.351.390,00 Penanggungjawab Halaman 8 dari 8