Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II

Transkripsi

1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 Triwulan II : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab I x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran % ,711,032, ,486,300, ,486,300,378 25% 27% DPPKAD 1 x xx Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan perangko/materai lembar ,250, , ,480 3% 2% DPPKAD Pengadaan buku cek buku % Pengiriman Surat kali % 2 x xx Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jasa listrik bulan 12 16,215,400, ,443,372, ,443,372,398 25% 27% DPPKAD Jasa Komunikasi bulan % 3 x xx x xx Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang unit 62 26,600, , ,500 11% 2% DPPKAD % ,256, % 0% DPPKAD 5 x xx Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat-alat kebersihan kantor paket 4 22,054, ,100, ,100,000 25% 23% DPPKAD Terbayarnya tenaga pembersih bulan % 6 x xx Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan berbagai alat tulis kantor % ,966, ,495, ,495,000 25% 27% DPPKAD

2 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab x xx Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan macam paket 9 110,000,000-3,445, ,445,750 0% 3% DPPKAD lembar/buku/unit unit penggandaan lembar % 8 x xx Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Komponen akan komponen instalasi Instalasi Listrik/Penerangan listrik/penerangan bangunan Bangunan Kantor kantor % 100 1,000, % 9 x xx Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga unit 1 1,000, % DPPKAD 10 x xx Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan % 100 9,000, ,226, ,226,000 25% 14% DPPKAD 11 x xx Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu dus ,500, ,780, ,780,500 25% 12% DPPKAD 12 x xx Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah kali ,306, ,822, ,822,750 13% 14% DPPKAD 13 x xx Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah kali 41 2,700, , ,000 5% 6% DPPKAD II x xx 02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Prosentase 100 2,084,779, ,469, ,469,128 1 x xx Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair macam 9 610,835, % DPPKAD

3 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) x xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp unit gedung 1 176,000, % DPPKAD Unit KET Penangg ung Jawab kursi rapat, 40 filling,meja rapat 90,kursi kerja pimpinan 3 dan 29 kursi staf putar 3 x xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (63 kendaraan dinas) Unit ,694, ,592, ,592,128 17% 13% DPPKAD BBM Bulan % 4 x xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Perbaikan mebeleur yang rusak unit 5 2,000, % DPPKAD 5 x xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak Unit 58 20,000, ,525, ,525,000 10% 13% DPPKAD 6 x xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor Macam 8 1,046,250, ,352, ,352,000 25% 16% DPPKAD 14 Printer,26 AC,10 mesin ketik Unit % III x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Prosentase ,405, % 0% 1 x xx x xx Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kali 2 30,405, % DPPKAD orang 3 20,000, % DPPKAD

4 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) III x xx 06 1 x xx Program Peningkatana Tingkat ketepatan waktu Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Prosentase ,555,150 36% 28,330, ,330,861 0% 19% DPPKAD dokumen 21 87,873, ,149, ,149,030 38% 31% DPPKAD Unit KET Penangg ung Jawab x xx Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Penyempurnaan SMM dokumen 1 63,682,000-1,181, ,181,831 0% 2% DPPKAD IV Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Data Pajak Daerah yang akurat OP ,862, % 0% Pemeliharaan Basis Data PBB Daftar Hasil Rekaman (DHR) PBB Desa 3 82,862, % 0% DPPKAD V Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Mendukung pelaksanaan Visi dan Misi DPPKAD 100 8,178,332, ,959, ,959,325 0% 7% Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2) Opini BPK % 0% Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi % % Prosentase yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah % % Derajat Desentralisasi % % 0-1% Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah % % 0-3%

5 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah % Penyusunan Analisa Standar Belanja Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB) modul 1 83,168, % 0% DPPKAD Penggandaan modul ASB buku Penyusunan Standar Satuan Harga Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati 1 29,887, , ,000 0% 2% DPPKAD Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku buku Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati 1 18,277, % 0% DPPKAD Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Buku FGD kali Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 1 149,027, ,500, ,500,000 0% 6% DPPKAD Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku buku Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati 1 201,117, % 0% DPPKAD

6 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku buku Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah 1 89,385, % 0% DPPKAD Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku buku Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati 1 90,004, % 0% DPPKAD Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku buku Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku Peraturan Daerah 1 148,897,500-4,358, ,358,300 0% 3% DPPKAD buku % Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Peraturan Bupati 1 91,225,000-1,360, ,360,500 0% 1% DPPKAD Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku buku % Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pendapatan bunga deposito Rupiah 13,000,000,000 66,162,500 5,029,760, ,062, ,062,150 39% 2% DPPKAD Rekonsiliasi dengan Bank terkait penyetoran bunga deposito ke Kas Daerah Berita Acara %

7 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumbersumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak) Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan Sosialisasi melalui mass media Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Kali 3 1,904,565,000-4,019, ,019,900 0% 0% DPPKAD kali % Unit KET Penangg ung Jawab Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang PBB Kali % Mempercepat pemasukan pendapatan dari PBB P2 Rupiah 22,869,000,000 3,436,477, % Pencermatan dan penerbitan DPA Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati Dokumen ,467, ,282, ,282,850 50% 46% DPPKAD Penggandaan DPA/DPPA DPA/DPPA % Penyusunan Anggaran Kas Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar Dokumen 2 28,810, ,710, ,710,000 50% 48% DPPKAD Penggandaan anggaran kas buku % Penerbitan SPD Jumlah SPD sebagai acuan yang mengajukan pencairan anggaran Dokumen ,102, ,362, ,362,500 38% 48% DPPKAD Digandakan SPD Dokumen % Penerbitan SP2D terselesaikannya penerbitan SP2D SP2D ,676, ,992, ,992,925 3% 6% DPPKAD

8 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per unit kerja ,594, ,222, ,222, % 15% DPPKAD Bulan Bulan % Install aplikasi SIM Gaji Kali % Study Komparasi Kali % Pengujian Lampiran Terselesainya Pengujian atas Dokumen Penerbitan SP2D dokumen SP2D yg diajukan Prosentase ,176, ,416, ,416,100 3% 2% DPPKAD TPTGR Laporan Majelis TPTGR Lap 2 88,302, ,674, ,674,100 0% 21% DPPKAD Rakor pemulihan kerugian daerah (Tim Majelis TP TGR) kali % Studi Komparasi kali % Pengelolaan Dana Perimbangan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat Berita Acara 2 63,330, ,987, ,987,600 0% 5% DPPKAD Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi laporan % Pendapatan dana transfer Rupiah 1,504,971,189, ,056,124, %

9 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan SPT 1 67,500, ,599, ,599, % 2% DPPKAD Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP Hasil rekonsiliasi 7 /Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan Form % bulan 12 27,592, , ,000 25% 1% DPPKAD Laporan Semesteran laporan % Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati Peraturan Bupati 1 30,417, % 0% DPPKAD Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku buku % Operasional Pajak Daerah Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah Rupiah 85,000,100, ,935,000 23,800,200, ,979, ,979,000 28% 5% DPPKAD Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo titik % Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak dokumen % Pengendalian dan pengawasan PJU bulan % Validasi data BPHTB obyek pajak %

10 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Penyusunan Laporan Semesteran Laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Laporan 2 66,760, % 0% DPPKAD Unit KET Penangg ung Jawab Penggandaan Buku % Informasi tentang keuangan Penyebarluasan dan & aset daerah dalam bentuk Sosialisasi berbagai buku saku, buku analisa, informasi keuangan daerah leaflet Macam 3 79,758, ,255, ,255,000 0% 19% DPPKAD Website DPPKAD Bulan % Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP Rupiah 15,532,871,000 61,335, % 0% DPPKAD Intensifikasi PPh ps 21 kali % Peserta intensifikasi PPh ps 21 op % Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen) Dokumen ,623, , ,000 13% 1% DPPKAD Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Prosentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD % ,902,950-28,375, ,375,000 0% 23% DPPKAD Prosentase tersalurnya pengeluaran pembiayaan % % Rekonsiliasi dengan Penanggungjawab Teknis Laporan %

11 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Pendampingan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp kali 2 323,027, ,710, ,710,000 0% 1% DPPKAD Unit KET Penangg ung Jawab Terlaksananya study komparasi (pembuat neraca) kali % Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas SKPP ,408, , ,000 23% 0% DPPKAD Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen Berita Acara 5 44,784, , ,450 0% 1% DPPKAD Pelaporan atas potongan IWP laporan % Pelaporan atas potongan Taperum laporan % Pelaporan BPJS Laporan % Pelaporan atas potongan PPh pasal 21 laporan % Pelaporan pajak atas nama kuasa BUD laporan % Rekonsiliasi Belanja Pencocokan data belanja dengan data belanja DPPKAD bulan 12 47,815, , ,500 25% 1% DPPKAD DTH dan RTH Laporan %

12 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Berita acara hasil rekonsiliasi Dokumen % Pengkartuan Gaji PNS Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan (seluruh PNS/CPNS se Kab. Bantul) bulan 12 27,319, , ,000 17% 1% DPPKAD Rekonsiliasi data PNS/CPNS dengan BKD Laporan % Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP Prosentase ,634, ,775, ,775,000 25% 18% DPPKAD Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah Tahap 3 231,746, ,265, ,265, % 7% DPPKAD Pendampingan penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan Daerah Kali % Pengadaan Harddisk server dan ram unit % Pengendalian PAD Mendukung tercapainya target PAD Rupiah 312,419,913, ,935,000 94,815,471,359 2,848, ,848,625 30% 2% DPPKAD Pelatihan pendaftaran, pendataan dan penilaian PBB kali % Optimalisasi Pendapatan Daerah Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli Mendukung tercapainya target PAD Laporan 12 74,364, ,657, ,657,000 25% 16% DPPKAD Rupiah 312,419,913,747 94,815,471, %

13 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Pelayanan Pajak Daerah Jumlah macam 6 352,457, ,451, ,451, % 11% DPPKAD Cetak Blangko lembar % Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan batuan lembar % Sticker WP belum berijin lembar % Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah Rupiah 85,000,100,000 23,800,200, % Jumlah rim/buku % Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Penyerahan SPPT secara simbolis kali 1 854,064, ,375, ,375, % 26% DPPKAD Mendukung tercapainya pendapatanasli daerah (PAD) dari PBB P2 Rupiah 22,869,000,000 3,436,267,765 3,436,267,765-15% Cetak SPPT PBB SPPT % Pendistribusian SPPT PBB Desa % Pengadaan software (penambahan software SISMIOP) Unit %

14 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD bulan 12 45,746, ,565, ,565,000 25% 17% DPPKAD Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal Evaluasi penyerapan anggaran belanja Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja daerah (Bank Indonesia, Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai dokumen 4 57,215, ,924, ,924,750 25% 3% DPPKAD laporan % Rupiah 4,688,677, ,313,350-1,100, ,100,000 0% 0% DPPKAD Sosialisasi kualitas tanaman tembakau (peserta 100) Kali % Pemasangan baliho titik % Studi Potensi Pajak Daerah Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul dokumen 1 50,000, % 0% DPPKAD Studi Potensi Retribusi Daerah Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul dokumen 1 50,000, % 0% DPPKAD Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB bulan 12 47,699, ,105, ,105,000 25% PBB dan BHPTB Berkas % Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB P2(desa) Desa 3 505,000, % 0% DPPKAD

15 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Verifikasi Piutang Daerah verifikasi piutang daerah kali 1 233,415, % 0% DPPKAD Study komparasi dalam rangka pemutahiran data piutang kali % Pendataan dan penetapan wajib pajak Mendukung tercapainya pendapatan asli daerah dari pajak daerah Rupiah 85,000,100, ,878,900 23,800,200, % 0% DPPKAD Jumlah Wajib Pajak Baru (diluar BPHTB dan PBB) WP % III Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Peningkatan pemahaman pengelola keuangan tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Prosentase ,039, ,335, ,335,650 25% 6% DPPKAD Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP Kali 4 59,039, ,335, ,335,650 25% 6% DPPKAD IV Program Penataan Peraturan Perundangundangan Tersusunnya aturan pengelolaan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah Prosentase ,562, , ,000 11% 1% Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Perbup 1 43,366, % 0% DPPKAD Study komparsi kali % Regulasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul Perda 1 45,196, , , % 2% DPPKAD Perbup %

16 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab III Program Pengelolaaan Barang Daerah Prosentase keakuratan data barang milik daerah % 75 2,210,942, ,137, ,137,800 0% 1% Peningkatan SDM aparatur Pemda Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah Kali 2 176,145, % 0% DPPKAD Study komparasi pengurus barang kali % Simbada Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB) Prosentase ,650,600-7,435, ,435,500 0% 2% DPPKAD Pengelolaan BMD dengan Simda BMD Tahap % Sensus barang daerah Akurasi data BMD (selain SD dan UPT) Prosentase ,969, % 0% Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD) Dokumne 4 105,178,200-2,949, ,949,500 0% 3% DPPKAD Laporan mutasi barang milik daerah Laporan % % Penataan aset Keputusan Bupati SK ,843,900-1,350, ,350,000 0% 1% DPPKAD Perjanjian dokumen %

17 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Berita Acara dokumen % Penghapusan barang daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD SK 1 158,809, , , % 0% DPPKAD Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran Rupiah 55,000, % Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran) Laporan ,803,800-2,472, ,472,000 0% 1% DPPKAD -, SMP/SMK dan UPT Unit Kerja % Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah ) Tahun ,705, % 0% DPPKAD SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014 SK % Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh /Unit Keraj Kali 4 79,323, ,260, ,260,800 25% 2% DPPKAD Berita Acara Rekonsiliasi (60 setiap triwulan) Berita Acara % Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah Kemanan dokumen pemilikan BMD Dokumne ,217, , ,000 0% 0% DPPKAD Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas %

18 No Kode Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (APBD MURNI 2015) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 (%) 7a 8 12= =12/7 x 100 % K Rp K Rp K Rp K Rp Unit KET Penangg ung Jawab Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Perbup 1 144,739, % 0% DPPKAD Study banding Kali % Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Profil Kabupaten Macam 4 231,556, % 0% DPPKAD Cetak Macam % Jumlah Unit % 29,617,510,878 Jumlah 29,617,510,878 5,272,213,142 Kepala 17.80% Drs. Didik Warsito, M.Si NIP

19

20

21 437 78

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36