RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

Transkripsi

1 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 23 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 22

2 A RENCANA KERJA (RENJA) KATA PENGANTAR Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 23 pada hakekatnya merupakan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 08 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Rencana kerja ini merupakan salah satu pegangan bagi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, pada tahun 23 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : () pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel: (2) pengelolaan aset yang auditabel: serta (3) peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rencana kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 23 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan, pendapatan dan aset yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam Rencana Kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada dan kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Tidak ada gading yang tak retak, kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan rencana kerja selanjutnya. Besar harapan kami agar rencana kerja ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset. Tim Penyusun i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR BAGAN.. i ii iii iv BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakang.2. Landasan Hukum 3.3. Maksud dan Tujuan Keterkaitan Dokumen Renja DPKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya 5.5. Sistematika Penulisan. 9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKPA Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPA Tahun 2 dan Tahun IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKPA Review Rancangan Awal Renja Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Skateholder 40 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Program dan Kegiatan. 53 BAB IV PENUTUP. 8 ii

4 DAFTAR TABEL Tabel Jumlah Kegiatan pada Renja DPKPA Tahun Anggaran 2 berdasarkan Sasaran dan Program.. 2 Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun Anggaran Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran Tabel 4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Unsur Stakeholder Tahun Anggaran Tabel 5 Identifikasi Kebijakan Nasional Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 23 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran iii

5 DAFTAR BAGAN Bagan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan 8 iv

6 BAB I PENDAHULUAN..Latar Belakang Dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 25 Tahun 04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (S PPN), didalamnya diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 04 juga mewajibkan setiap membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di disusun berdasarkan citacita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan moto BEBENAH (Bersih, Benar dan Amanah) yang dicanangkan sejak terpilihnya kepala daerah yang baru pada Tahun 2. Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset ini disusun melalui tahapantahapan sebagai berikut : A. Persiapan Penyusunan RENJA DPKPA B. Penyusunan Rancangan Awal RENJA DPKPA C. Penyusunan Rancangan RENJA DPKPA

7 D. Pelaksanaan Forum atau Forum Gabungan E. Perumusan Rancangan Akhir RENJA Pada tahap persiapan penyusunan Renja DPKPA meliputi pembentukan tim penyusun Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Selanjutnya pada tahap penyusunan Rencana Kerja DPKPA dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: Pengolahan data dan informasi, Analisis terhadap capaian kinerja DPKPA, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPKPA tahun lalu yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DPKPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Perumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isuisu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pembangunan daerah, telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Penyusunan Rencana Kerja. Kemudian pada tahap Penyusunan Renja DPKPA, dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Renja yang telah disusun sebelumnya dan dibahas dalam dalam forum atau forum gabungan, Dokumen Renja yang telah disusun selanjutnya dikirimkan kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi kesesuaian Renja dengan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilaksanakan tahap pembahasan Renja DPKPA pada Forum dengan melibatkan para pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV guna mempertajam isi yang akan disajikan. 2

8 Terakhir dilaksanakan tahap Perumusan Akhir Renja DPKPA Tahun 23 setelah mendapat masukan dan koreksi hasil pembahasan Rancangan Renja DPKPA. Penetapan Akhir Renja oleh Kepala DPKPA dilaksanakan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 22 ditetapkan..2.landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset ini, peraturanperaturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:. UndangUndang Nomor 7 Tahun 03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. UndangUndang Nomor Tahun 04 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 3. UndangUndang Nomor 5 Tahun 04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. UndangUndang Nomor 25 Tahun 04 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UndangUndang Nomor. 32 Tahun 04 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 04 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun UndangUndang Nomor 33 Tahun 04 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 04 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 07 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 3

9 Pemerintahan Daerah / Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 07 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 07 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474); 0. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 24;. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40 /KMK./ tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 24; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 07 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 07 22; 3. Peraturan Daerah Nomor Tahun 08 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 08, Nomor ); 4. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 08 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 08, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun (Lembaran Daerah Tahun, Nomor 4); 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun, Nomor 8); 6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 07 Revisi atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 05 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun ; 4

10 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 08 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah ; 8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja ; 9. Keputusan Bupati No. 5 Tahun 08 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah..3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 23 adalah guna memenuhi kewajiban DPKPA sebagai dalam menyediakan perencanaan tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 08 Pasal 27 ayat () yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah () wajib menyusun Renja. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk perencanaan tahunan yang memuat berbagai tokol ukur kinerja masingmasing program dan kegiatan guna memudahkan penilaian capaian kinerja pelaksanaannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset selama Tahun Keterkaitan Dokumen Renja DPKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 04 bahwa perencanaan pembangunan perlu memperhatikan aspek integralisasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah, maka dalam penyusunan berbagai perencanaanpun perlu memperhatikan asasasas tersebut agar perencanaan yang disusun dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan penganggaran, 5

11 pelaksanaan dan pengawasan serta dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanj. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 04 mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (R PJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di, RPJPD Tahun 0525 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun. Sementara itu, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan periode pemerintahan. RPJMD Tahap I (0 6) telah ditetapkan dan dilaksanakan, selanjutnya RPJMD Tahap II (225) masih dalam tahap penyusunan yang disesuaikan dengan visi, misi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya, RPJMD Tahun 225 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan perekonomian, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehubungan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan, maka rangkaian perencanaan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Visi, Misi, Gambaran 6

12 Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, Provinsi dan ; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disusun sebagai perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan. d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra ), berfungsi sebagai perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (); e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja ), merupakan perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan; Untuk melihat keterkaitan Dokumen Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan pembangunan lainnya, dapat dilihat melalui bagan berikut ini: 7

13 Bagan. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan RENCANA KERJA (RENJA) Renstra KL Pedoman Renja KL Pedoman Rincian RKAKL APBN Pedoman Diacu Pedoman Dijabar Pedoman RPJP RPJM RKP RAPBN APBN Nasional Nasional kan Pemerintah Pusat Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Dijabar RPJP Pedoman RPJM RKP Daerah Daerah kan Daerah kan Pedoman R Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja RKA Rincian Pemerintah Daerah UU No. 25/04 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8 UU No. 7/03 Keuangan Negara

14 Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana Kerja yang berpedoman pada Renstra. Dokumen Rencana Kerja adalah penjabaran dari Renstra yang terkait dengan program dan kegiatan dalam mendukung prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam Renstra dapat dimutakhirkan dalam Rencana Kerja (Renja )..5. Sistematika Penulisan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 23 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan Renja dengan perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Bab ini berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra, Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 23. 9

15 BAB IV. PENUTUP Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. LAMPIRAN 0

16 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPKPA 2.. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPA Tahun 2 dan Tahun 22 Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 2 mencakup rencana dan pencapaian kinerja setiap kegiatan melalui capaian indikator sasaran yang dipilah berdasarkan program. Berdasarkan rencana kerja Tahun 2, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran, 7 (tujuh) Program dan 73 (tujuh puluh tiga) Kegiatan. Secara rinci dari ketujuh indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada table berikut : Tabel. Jumlah Kegiatan pada Renja DPKPA Tahun 2 Berdasarkan Sasaran dan Program No. Sasaran Program Jumlah Kegiatan Terselenggaranya pelayanan Pelayanan Administrasi 4 administrasi perkantoran Perkantoran 2 Meningkatnya sarana dan Peningkatan Sarana dan 6 prasarana aparatur yang representative Prasarana Aparatur 3 Meningkatkan kualitas sumber Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur pengelola keuangan Daya Aparatur 4 Meningkatnya dan Peningkatan Pengembangan 4 berkembangnya pengelolaan keuangan daerah Sistem Pelaporan dan Keuangan 5 Tersusun dan tersedianya Peningkatan Pengembangan 4 Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 6 Meningkatnya dan Peningkatan dan Pengembangan 38 Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Terselenggaranya Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah 6 JUMLAH KEGIATAN 73

17 Tingkat capaian kegiatan untuk setiap indikator sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan secara umum telah tercapai dengan sangat baik. Ratarata pencapaian sasaran yang diperoleh oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset tahun 2 adalah sebesar 95,30 %, dengan rincian sebagai berikut :. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 4 (empat belas) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran % % 00 95,55 95,55 Dari 4 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasi tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, dimana tingkat penyerapan anggarannya hanya mencapai 0%. Kegiatan lainnya yang tidak memenuhi hasil/ target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor yang hanya sebesar 55% saja, Pengadaan Kelengkapan Alat Kebersihan yang hanya sebesar 66%, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang hanya sebesar 69% dan Penyediaan Bahan Bakar yang hanya 66%. Hal ini tentunya akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada kegiatan tersebut; 2

18 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 6 (enam) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative % % 00 97,47 97,47 Dari 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatankegiatan sebagai berikut : () Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; (2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor; (3) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik; Anggaran pada ketiga kegiatan tersebut hingga akhir tahun anggaran 2 tidak dapat diserap maksimal, serta Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor tidak dapat diserap sama sekali. Tidak terserapnya anggaran kegiatan tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya belanja yang dikeluarkan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Namun demikian, hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan; 3

19 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat melalui (satu) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan % % 80 95,28 95,28 hasil/ keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada program ini sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah terlatihnya pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang dikirim guna mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan dalam mengelola keuangan daerah serta mengikuti Diklat Prajabatan Gol II dan III. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah % % 80 97,47 97,47 hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya berbagai pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset seperti : Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan TPTGR, Laporan Rekonsiliasi 4

20 Keuangan, dan Laporan Keberadaan Aset daerah yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset. 5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Tersusun dan tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi % % 80 94,04 94,04 hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya berbagai perencanaan dan pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset seperti : DPA, DPPA, Renja, IKU, TAPKIN, Rencana, Laporan Tahunan, Lakip, CALK, LRA, Laporan per Kegiatan, Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulanan, LPPD dan penyusunan Neraca Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, serta Rencana Strategis DPKPA tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pendapatan melalui 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : 5

21 Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah % % 00 95,64 95,64 Dari 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, secara umum pada setiap kegiatan dapat mencapai hasil/ keluaran sebagaimana yang telah ditargetkan, adapun kegiatan yang tingkat realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatankegiatan sebagai berikut : () Kegiatan BOP Pajak Bumi dan Bangunan; (2) Asistensi Penyusunan SPT/restitusi PPh 2; (3) Penyusunan Penjabaran ; (4) Asistensi Penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Anggaran pada keempat kegiatan tersebut hingga akhir tahun anggaran 2 tidak dapat diserap secara maksimal, serta Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah ditiadakan. Namun demikian, hal ini tetap akan sangat berdampak pada rendahnya hasil/keluaran yang dicapai pada program secara keseluruhan; 7. Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset melalui 6 (enam) kegiatan, dengan capaian kinerja sebagai berikut : Indikator Sasaran Satuan Rencana Realisasi Terselenggaranya Pengelolaan Aset Daerah % % 00 9,62 9,62 6

22 hasil/ keluaran dari program ini secara keseluruhan, sangat memuaskan. Adapun kegiatan yang tingkat capaian kinerja keluarannya belum optimal yaitu pada kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah serta kegiatan RKBU dan RKPBU karena hingga akhir tahun 2 inventarisasi aset daerah kabupaten pandeglang belum tertata dengan baik. Berdasarkan uraian evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Tahun 2 tersebut di atas, dalam upaya peningkatan capaian target kinerja hasil/ keluaran dari setiap kegiatan, perlu kiranya diambil langkahlangkah perbaikan pada sisi perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Terutama pada saat merencanakan / menentukan besaran target keluaran suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yang tersedia. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 22 belum dapat dievaluasi karena hingga Dokumen Renja Tahun 23 ini disusun, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 22 baru berjalan hingga bulan kedua, sehingga capaian kinerja program dan kegiatan belum dapat diukur. Namun demikian, perkiraan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan hingga akhir Tahun Anggaran 22 diharapkan dapat mencapai 00 %. Gambaran tentang evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sampai dengan Tahun 22 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 7

23 Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 22 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcomes)/kegiatan (output) Program (Renstra ) Tahun 2 26 Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2 Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) program dan kegiatan (Renja tahun 22) Perkiraan Realisasi Renstra s/d tahun 22 Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 22 Tingkat Realisasi Renstra (%) =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Lancarnya kegiatan Administrasi operasional kantor Perkantoran 00% 99,26% % % 00% % 40 40% 8

24 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 02 Penyediaa Jasa Terlaksananya Komunikasi, SDA dan Penyediaan Jasa 60 bln ,4 Listrik Komunikasi, Sumber 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 Penyediaan peralatan rumah tangga 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6 Penyediaan makanan dan minuman 7 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daya Air dan Listrik Terselenggaranya pelayanan admnistrasi keuangan yang baik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Tamu Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan 9 org org ,33 75 item item ,85 90 jenis ,4 80 jenis buku bulan ,4 60 bulan ,4 9

25 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) daerah Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 8 Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan kelengkapan 22 administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Pengadaan 23 kelengkapan dan alat kebersihan Pembayaran 3 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja 32 Penyedian Bahan Bakar 45 Pengadaan Alat Tulis Kantor Digitalisasi Dokumen 52 Arsip Pengelolaan Keuangan Daerah 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan Terlaksananya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Tersedianya Bahan Bakar Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Aplikasi Digitalisasi Arsip Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang representative 60 bulan Hok alat Kebersihan bulan ,66 60 bulan Item ,6 Aplikasi %

26 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 02 8 Pemeliharaan Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaran Dinas / Operasional 60 bulan Pemeliharaan rutin/berkala perleng. gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas operasional (Roda Empat) Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 60 bulan Terpeliharanya Peralatan Kantor 75 unit ,4 Terpeliharanya Jaringan Listrik 60 bulan Terprliharanya Rumah Dinas 5 Paket Tersedianya gedung kantor yang refresentatif 5 Kegiatan Tersedianya kendaraan dinas 25 Unit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian batik dan Olahraga Program peningkatan kapasitas sumber Terselenggaranya Aparatur yang berdisiplin dalam berpakaian Terciptanya keseragaman dalam berpakaian Meningkatnya kualitas SDM 00% Jenis % 80%

27 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) daya aparatur pengelola keuangan Pendelegasian 05 Aparatur untuk Pendidikan dan Mengikuti Diklat / pelatihan formal Bintek tentang Pengelola Keuangan 25 org , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi keuangan Pengelolaan Aset Tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan capaian keuangan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Terlaksananya Pengelolaan Aset 00 % Dok Lap bulan Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya perencanaan dan perencanaan, pelaporan & Evaluasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan 00 % Dok ,86 22

28 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP Penyusunan Dokumen Renstra DPKPA 2 26 Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi 5 Dok ,33 Tersusunnya hasil pelaksanaan varifikasi SPP dan SPM 60 bulan DPKPA Tersusunnya Renstra Dok Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Tertibnya administrasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya DokumenDokumen Pertanggung jawaban Pelaksanaan Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah 00 % buku Dok ,33 5 Dok

29 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D Penyusunan Pelaporan keuangan bulanan dan per semester Pelayanan Pengelolaan Gaji 7 28 BOP Pajak Bumi dan Bangunan Penyusunan surat 7 30 penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah 7 37 Asistensi Penyusunan SPT/ Restitusi PPh 2 Pembayaran PBB Aset 7 4 Pemerintah Daerah Optimalisasi Penerimaan Daerah AKLAP UAPPAWTP Pemerintah Terbitnya SP2D lbr o Tersusunnya Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran Tersajinya Laporan Pengelolaan Gaji Terselenggaranya Peningkatan Potensi Penerimaan PBB Terselenggaranya Manajemen Kas Daerah Tersusunnya laporan SPT/ Restitusi PPh 2 Terlaksananya Pembayaran PBB Aset Pemerintah Daerah Terselenggaranya peningkatan potensi penerimaan daerah Tersusunnya Laporan Triwulanan dan Semester Tugas Pembantuan 60 Lap ,33 60 bulan Kec Lembar ,5 5Dok Keg Keg Hok

30 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 7 5 Kegiatan Pendampingan SIPKD Terselenggara nya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 60 bln Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKKPD 7 56 Penyusunan 7 57 Penyusunan Penjabaran 7 58 Penyusunan Perubahan 7 59 Penyusunan Penjabaran Perubahan 7 60 Kegiatan Verifikasi DPPA dan DPA TA. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkab yang akuntabel Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan Terlaksanana perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang lebih efektif dan efisien 60 Bln Perda Perbup Perda Perbup Keg

31 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 7 63 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan Terlaksananya / tersosialisasinya penyusunan es Res serta juknis pelaksanaan bagi desa dan kecamatan serta Keg Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB) 7 65 Optimalisasi Penerimaan PBB (IL PBB 07) 7 67 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran leading Terlaksananya Penyusunan Analisis Standar Biaya dan Standar Biaya Umum Terlaksananya kegiatan optimalisasi penerimaan PBB Terlaksananya evaluasi anggaran kabupaten 7 68 Diklat Perbendaharaan Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Keuangan 7 70 Kegiatan penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) Bidang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 7 7 Asistensi Penyusunan Perda tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terlaksananya sistem Informasi Terlaksananya penyusunan perda 5 Dok % 00% Bln Org Paket Dok

32 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 7 73 Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penyusunan Raperda Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Perda Pembinaan Bendahara 7 75 Bintek Bendahara 7 76 Verifikasi DPPA dan DPAPPKD Kegiatan Penyusunan 7 78 Dokumen Kebijakan Pelaksanaan 7 79 Penyusunan Sisdur Pendapatan Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah Penyusunan Raperbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Bendahara 905 Orang ,2 Meningkatnya pengetahuan Bendahara 680 0rang Kab. Tersusunnya DPA dan DPPA PPKD 6 Keg hasil Verifikasi Tersusunnya Dokumen Kebijakan 5 Keg Pelaksanaan Terlaksananya penyusunan Sisdur 5 Dok Pendapatan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan 5 Keg Pelaksanaan Terselenggaranya Kas Daerah 5 Berkas Meningkat dan berkembangnya Keuangan Daerah 5 Perbup

33 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) 7 88 Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Akuntansi Pemerintah Daerah dan 5 Dok Kab. Tahun Fasilitasi Keg. TAPD Terfasilitasinya 60 Bulan dan Sekretariat TAPD Biaya Operasional Kegiatan PPKD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TAP Tersedianya Laporan Bulanan PPKD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah 60 Buku Lap Keg Triw Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah Tertibnya administrasi aset daerah 00 % Pendataan / Inventarisasi Aset Daerah Sosialisasi Permendagri No. 7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Terselenggaranya Pendataan / Inventarisasi Aset Daerah Terlaksananya kegiatan sosialisasi 5 Keg Org

34 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) BMD 50 0 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah 5 Dok Pemeliharaan Aset Kendaraan Dinas Hasil Penarikan Penatausahaan Belanja Modal Penilaian atas Aset Tetap Pemerintah Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kab. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Penilaian / Kajian (KSO) Aset Daerah Penyusunan dan sosialisasi Sisdur pengelolaan aset daerah Penyusunan RKBU dan RKPBU Penyusunan dan sosialisasi Perda Standarisasi Sarana dan Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah Terpeliharnya kendaraan dinas Tersusunnya Laporan Daftar Pengadaan BMD Tahun 22 Terlaksananya penilaian aset Tertibnya Administrasi Inventarisasi Aset Terpeliharanya Asedt Kendaraan Dinas Kab. Tersedianya penilaian aset daerah Tersedianya sisdur pengelolaan aset/barang milik daerah Tersedianya Laporan RKBU dan RKPBU Tersedianya Perda Sarana dan Prasarana Kerja 60 Bln buku bulan Keg Keg keg Keg buku Dok

35 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Prasarana Kerja Penyusunan SOP TP Tertibnya Pengelolaan TGR TPTGR 5 Dok Penyusunan SOP Nilai Tersedianya Nilai BMD BMD 5 Dok Penilaian dan Terlaksananya Penghapusan Aset Penghapusan BMD Pemda 25 Keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Dua dan Roda Empat) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pengelolaan Tindak Tunt Perbendaharaan dan Tunt Ganti Rugi (TPTGR) Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Teknis Pengelolaan TPTGR Penyusunan Perda tentang Penyus nilai BMD Inventarisir / Sensus Barang Daerah Tahun 22 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Tersusunnya Neraca Aset tetap Kab. Tahun 22 Terlaksananya Tindak TPTGR Tersedianya Peraturan KDH ttng Pedoman Teknis Pengelolaan TPTGR Tersedianya Perda tentang Penyus Nilai BMD Tersedianya Buku Induk Inventaris BMD 55 Unit Roda 4 dan 60 unit Roda ,04 5 Set Keg Perbup Perda buku

36 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah BOP Pajak Bumi dan Bangunan Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah Penyusunan Laporan Atas Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Penerima pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Pengadaan Barang Koasi dan Perporasi Bidang Pendapatan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Rekonsiliasi dan Verifikasi atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan Pendapatan Daerah Terselenggaranya Peningkatan Potensi Penerimaan PBB Terselenggaranya Penerbitan Daerah Tersusunnya Laporan Atas Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Penerima pada Tercapainya Peningkatan Penerimaan Daerah Terkendalinya Pengelolaan PAD 00% 80% % % 00% % 40% Kec SKP , Keg Jenis Tersedianya Data Wajib Pajak Yang Akurat 5 Dok Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Penghasil

37 Nama : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Lembar : =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kegiatan Sosialisasi Perda Retribusi Daerah Kegiatan Insentif Lunas PBB Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah Terselenggaranya Sosialisasi Perda Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi Terlaksananya daya dukung terhadap pencapaian atas Keberhasilan Penerimaan PBB 5 Keg Keg %

38 2.2. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPKPA Seiring dengan perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, ada beberapa hal mendasar yang menjadi isu permasalahan mendesak untuk segera ditangani. Secara garis besar, isuisu permasalahan yang muncul tersebut antara lain : ) Belum optimalnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah Tahun yang didasarkan pada tidak diberikannya opini oleh BPK RI terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; 2) Belum optimalnya penetapan prakiraan pendapatan daerah dalam rangka penetapan PAGU Anggaran Tahun berikutnya. Hal ini mengakibatkan seringnya nilai PAGU untuk setiap berubahubah; 3) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya; 4) Belum adanya penerapan Reward dan Punishment terhadap wajib pajak; 5) Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat mendongkrak hasil pendapatan asli daerah secara optimal; 6) Perlu dibentuk SOTK tersendiri untuk lembaga yang menangani Pendapatan Daerah/ Pendapatan Asli Daerah; 7) Penetapan anggaran kas untuk di luar DPKPA belum memperhatikan urgensi waktu pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pencairan anggaran cenderung dilaksanakan pada akhir tahun; 8) Penerbitan penetapan PAGU Indikatif tahun rencana belum sesuai dengan jadwal waktu proses perencanaan; 9) Belum optimalnya pengelolaan dan penataan Aset Daerah. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya pengelolaan kekayaan daerah. 33

39 2.3. Review Rancangan Awal Renja Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Tahun 23 ini, mengalami beberapa kali perubahan usulan kegiatan yang diajukan oleh para pejabat struktural pada lingkup DPKPA, baik dari sisi perubahan jumlah anggaran yang diajukan maupun terhadap jumlah kegiatannya. Pada rancangan awal Renja Tahun 23 yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, DPKPA mengusulkan sebanyak 8 (delapan) program, 82 (delapan puluh dua) Kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp ,. Hasil Review terhadap rancangan awal Renja Tahun 23 adalah sebagai berikut : 34

40 TABEL REVIEW RANCANGAN AWAL DAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 35

41 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Stakeholder Berdasarkan hasil pertemuan dalam forum yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2 yang bertempat di Bappeda dan dihadiri oleh unsur Inspektorat Daerah, Bappeda dan DPKPA, diperoleh beberapa usulan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh DPKPA yang didasarkan pada peristiwa peristiwa pengelolaan keuangan daerah yang dialami oleh sebagaian besar dalam beberapa tahun ke belakang. Adapun berbagai usulan Program dan Kegiatan dari unsur stakeholder yang disarankan untuk dilaksanakan pada Tahun 22 tersebut, adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut: Tabel 4. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Unsur Stakeholder Tahun 22 Nama : Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Penerintah Daerah Tahun 22 Tersusunnya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Tersusunnya Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Penerintah Daerah Tahun 22 yang sesuai dengan Besaran/ Volume Catatan Dokumen Inspektorat Daerah Dokumen Inspektorat Daerah 36

42 No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator 3 Optimalisasi Penerimaan Daerah 4 Pengelolaan Kas Daerah 5 Inventarisir / Sensus Barang Daerah Tahun 22 6 Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda perundang undangan yang berlaku. Tercapainya target penerimaan PAD Tahun 22 Pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan urgensi waktu pelaksanaan program dan kegiatan Tersedianya data Inventaris BMD Pemkab Padeglang Terlaksananya penghapusan asset Pemda Besaran/ Volume Laporan Pendapatan Dokumen Anggaran Kas Daerah Dokumen Inventaris BMD Dokumen inventaris asset yang dihapus Catatan Bappeda Bappeda Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Terkait dengan isu belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah Nomor Tahun 2 tentang Pajak Daerah, kegiatan dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 2 tahun

43 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah citacita bangsa Indonesia bersama. Citacita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil. Citacita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bangsa Indonesia bertekad teguh, melangkah pasti secara strategis pada periode 24 untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada. Semua ini dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai citacita luhurnya yaitu: (i) (ii) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan (iii) Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, tantangan pembangunan tidaklah semakin ringan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera di tengah persaingan global yang meningkat. Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi masih rendah. Untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, pembangunan memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi menuju di atas 6,5 persen per tahun dalam lima tahun mendatang. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang 45

44 mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth). Memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Sehingga programprogram afirmatif perlu dilakukan dengan secara konsisten dan continue dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah, terutama daerahdaerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluasluasnya dan lebih merata ke sektorsektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Keenam, pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanj harus berasal dari peningkatan produktivitas. Kedelapan, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Kesembilan, konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat. Kesepuluh, dalam sistem yang demokratis, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Memperhatikan kesepuluh tantangan pembangunan lima tahun mendatang di atas, berbagai program yang menjadi skala prioritas utama yang akan dilakukan adalah ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Memperhatikan dan mencermati uraian di atas, maka kerangka Visi Indonesia 24 adalah : 46

45 TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN Usahausaha perwujudan visi Indonesia 24 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 24 sebagai berikut. Misi : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat PilarPilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 24 adalah sebagai berikut:. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanj. 2. Memperkuat pilarpilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desakota), dan kesenjangan jender. Visi dan Misi pemerintah 0924, dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas nasional yaitu: () reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim 47