Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar

Halaman 1 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET I Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah 15.000.000.000 Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Nilai 74 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.840.767.300 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 27000 surat 176.040.000 Publikasi Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, Biaya STNK dan premi kendaraan ops/dinas 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar 71.000.000 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ruangan yang terpelihara 10 ruangan, 16 jenis 105.703.500 Honor tenaga kebersihan ( 2 org ) dan biaya sewa bunga kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah jenis peralatan kantor yang diperbaiki 7 jenis 117.600.000 5 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis yang tersedia 61 jenis 91.725.400 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan yang tersedia 17 jenis 123.056.900 Belanja barang cetakan dan termasuk sewa alat/mesin fotocopy 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 22 jenis 616.880.000 Pengadaan komputer notebook/komputer, printer, server dan termasuk media layanan/corner di ruang tunggu pelayanan Perbendaharaan 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dan tamu yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan yang 4 jenis 21.000.000 tersedia 49 kali rapat, 440 orang tamu 75.750.000

Halaman 2 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah,pemerintah provinsi dan pemerintahkota/kabupaten lainnya yang dilaksanakan 120 kali ke dalam daerah,60 kali ke luar daerah 422.035.000 11 Operasional UPT Perkantoran Terpadu Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar 1.994.976.500 ATK, alat kebersihan, alat listrik, honor petugas (taman, mekanikal dan pengamanan ) sejumlah 40 orang, dan termasuk pembayaran rekening listrik 12 Pawai pembangunan Jumlah pawai pembangunan yang diikuti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 kali 25.000.000 1.426.957.540 13 Pembangunan gedung kantor (DED ) Jumlah dokumen yang tersusun 1 (satu ) Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor 390.340.000 Biaya pembuatan DED Pembangunan Gedung termasuk di biaya Scoortest tanah dan boorlock 14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan ops dinas yang tersedia 15 Pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu Jumlah paket pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan 1 unit kend roda empat ( 4 ),6 unit kend roda dua (2 ) 1 paket kanopi penghubung antar gedung 114.041.000 Pengadaan kend ops dinas = 6 (enam) unit kend roda 2 203.416.500 Kanopi penghubung antar gedung A dan B Perkantoran Terpadu 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perkantoran Terpadu Jumlah bangunan gedung yang terpelihara 2 bangunan gedung Perkantoran Terpadu 329.353.000 Pemeliharaan lift, alat pemadam kebakaran, PABX dll 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruangan yang terpelihara 10 ruangan/12 bulan 11.633.040 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan ops dinas yang terpelihara 5 unit kend roda empat ( 4 ), 17 unit kend roda dua ( 2 ) 118.300.000 19 Pengadaan sarana dan prasarana Perkantoran Terpadu Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 7 jenis 0

Halaman 3 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET 20 Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jumlah paket pekerjaan pengecatan yang dilaksanakan 1 paket pengecatan gedung B 204.348.000 Pengecatan gedung B Perkantoran Terpadu Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui/Laktasi ( Pojok ASI ) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah ruangan yang tersedia 2 ruangan 55.526.000 Gedung A Perkantoran Terpadu 281.984.000 21 Peningkatan kapasitas aparatur melalui Jumlah peserta kegiatan 80 org/1kl/1 tahun 281.984.000 bimbingan teknis tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah bimbingan teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 246.260.000 Jenis dokumen yang tersusun 5 jenis dokumen 42.395.000 23 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan yang disusun 9 Jenis laporan/1 tahun 99.745.000 Termasuk honor Pejabat Pengelola Keuangan ( PA, PPK-SKPD, Bendahara dan Pengurus Barang ) 24 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 25 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun 4 dokumen ( P-RKA, DPPA, RKA, DPA )/1 tahun 2 dokumen /2 kali/1 tahun 11.840.000 26 Penyusunan buku profil Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen profil SKPD 68.040.000 9.032.000 27 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 28 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Jumlah jenis dan dokumen yang tersusun 1 paket Software, buku manual 15.208.000 0

Halaman 4 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.373.736.250 29 Penyusunan Standar Satuan Harga ( SSH ) Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen SSH 242.985.000 30 Persentase SP2D yang 60% Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Ranperda yang disusun 1 Ranperda 529.542.050 terbit lamanya kurang Daerah Tentang APBD tahun anggaran dari 2 (dua ) hari kerja 2017 31 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 Jumlah Ranperda yang disusun 1 Ranperda 554.580.700 32 Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasil Akrual Jumlah peserta kegiatan desiminasi 102 SKPD/3 kl/1 tahun 210.517.000 Penajaman dan pendampingan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD 33 Penetapan APBD Kota Malang Tepat Waktu Tepat Waktu Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata 102 dokumen SKPD 160.110.000 Pengembangan penataan arsip melalui aplikasi 34 Peningkatan pelayanan dan penatausahaan perbendaharaan Jumlah SP2D yang tercetak 20100 SP2D 333.362.500 Biaya lembur dan Pengadaan ATK (kertas continuos form dll ) 35 Penatausahaan keuangan PPKD Lamanya pelaksananaan Fungsi PPKD, Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Fungsi BUD 12 bulan 1.433.318.000 Biaya lembur dan Pengadaan ATK ( penyediaan pelaporan ) termasuk biaya sewa alat/mesin fotocopy 36 Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Jumlah SKPD yang mendapat pendampingan aplikasi 102 SKPD/1 tahun 424.275.000 Honorarium tim pengelola server dan pengembangan server termasuk pengadaan firewol (pengaman server ) 37 Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan Yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 60% Peningkatan pelayanan dan Jumlah lembaga/organisasi penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial sosial yang menerima hibah dan bansos Monitoring dan penatausahaan dana transfer Jumlah dokumen dan jenis laporan yang disusun 300 Lembaga/Organisasi Sosial 4 Laporan Konfirmasi Transfer ( LKT ), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian /12 bulan 157.480.000 38 Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah Dokumen yang tersusun 1 dokumen SBU 150.581.000 0 Sosialisasi hibah/bansos bagi penerima hibah/bansos sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 5 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET 39 Penagihan dan pemanggilan Wajib Retribusi Jumlah wajib retribusi yang menunggak 40 Pendampingan Asistensi Penyusunan Jumlah SKPD yang mendapat Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis pendampingan aplikasi Akrual 350 Wajib Retribusi 30.774.100 102 SKPD/1 tahun 94.903.800 41 Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen Laporan Keuangan Interim Pemda 67.081.000 42 Peningkatan pelayanan gaji PNS Rekapan gaji PNS dan SKPP 500 Rekap Gaji/102 bagi PNS yang purna tugas yang SKPD tercetak 43 Perhitungan penetapan dan pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT ) 44 Penyusunan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 325.135.000 Jumlah wajib retribusi 6221 Wajib Retribusi 49.084.000 Penyampaian SPRT bagi Wajib Retribusi Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang terbit 300 NPHD 141.305.000 45 Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD 162.130.000 46 Penatausahaan pembukuan penerimaan pendapatan dan pembukuan belanja Dokumen laporan pembukuan penerimaan dan belanja yang tersusun 2 dokumen/ 1 tahun 150.870.000 47 Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang Jumlah PPK-SKPD yang mendapat asistensi 102 PPK-SKPD/3kl/1 tahun 136.876.500 48 Pengendalian pelaksanaan anggaran Jumlah SKPD yang terlaksana pengendalian anggaran 102 SKPD/1 tahun 46.693.000 49 Pemberian ijin sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Jumlah Ijin yang terbit 350 ijin 150.918.600 50 Penatausahaan, analisis dan evaluasi pengelolaan kas Jenis laporan yang tersusun 302 Laporan/12 bulan 185.121.500

Halaman 6 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET 51 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 Dokumen laporan yang tersusun 1 dokumen laporan Keuangan Pemda 186.169.500 52 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperwal Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2015 Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun 1 dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan 1 dokumen Ranperwal 410.615.000 53 Monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah Jumlah SKPD penghasil PAD 3 BUMD/ 15 SKPD Penghasil 39.308.000 Persentase SKPD Yang 40% Program Peningkatan Manajemen Dapat Menyajikan Aset/Barang Daerah Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar 1.701.132.810 54 Penaksiran sewa aset Pemerintah Kota Malang Jumlah jenis data nilai taksir dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan 55 Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil proses penghapusan dan dokumen penjualan Barang Milik Daerah 3 jenis 204.124.300 Termasuk honorarium Tim Apprisial 5 SK Penghapusan 143.289.000 56 Bimtek penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA di Kota Malang Jumlah peserta bimbingan teknis 102 SKPD 178.716.300 57 Penatausahaan Aset Milik Daerah dan update data dengan SIMBADA 58 Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah Aplikasi yang tersedia 1 software aplikasi 185.275.500 Jumlah SKPD yang terfasilitasi 102 SKPD/ 12 bulan 704.030.300

Halaman 7 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET 59 Asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang mendapat asistensi 102 SKPD 51.003.100 60 Pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang dibina 102 SKPD 20.296.500 61 Penyuluhan tentang pemanfaatan Aset Jumlah peserta /wajib retribusi 350 Wajib Retribusi 25.594.900 /Barang Milik Daerah yang mendapat penyuluhan 62 Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendalikan 27 Dokumen PKS 83.441.610 63 Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi bendabenda berharga Dokumen Pedoman Teknis yang tersusun 1 dokumen 105.361.300 II Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah Jumlah Bidang Lahan Aset Daerah Yang bersertifikat 10,86% Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 64 Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Jumlah titik lokasi bidang lahan aset yang diamankan 95.931.000 40 titik lokasi 95.931.000 Pemasangan papan himbauan lokasi aset milik daerah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 205.926.100 65 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Persentase sengketa tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi 100 % 205.926.100

Halaman 8 dari 8 TARGET PROGRAM /KEGIATAN TARGET Program Peningkatan Status Hukum Aset 253.245.700 66 Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Malang Jumlah bidang lahan tanah aset daerah yang terserfikasi 40 bidang 253.245.700 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 384.369.300 67 Persentase aset dan 40% Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset Jumlah obyek aset dan barang 1500 obyek /2 384.369.300 barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik milik daerah milik daerah yang terinventarisasi kecamatan Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 189.690.000 68 Pemutakhiran data SIGMA Aplikasi yang tersedia 1 paket Software 0 Penataan arsip dan pengembangan aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ) 69 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Ruangan penyimpanan arsip yang tertata 1 ruangan arsip 189.690.000 Penataan arsip dan pengembangan/pemeliharaan aplikasi SIPIPT ( Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ) 70 Penataan dan penyimpanan SHP ( Sertifikat Hak Pakai ) Jumlah SHP tertata sesuai pengguna barang 102 SKPD 0 JUMLAH SELURUH 15.000.000.000 Malang, Oktober 2015 Plh KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650410 198910 1 003