RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Transkripsi

1

2 RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya Penerimaan 5,816,974,746,000 Rupiah 1 Program Peningkatan dan 20,551,121,000 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan 272 Wajib Pajak 596,350,000 Seksi Perencanaan 2 Optimalnya Penerimaan 2,065,731,489,000 Rupiah Sumber-sumber Pendapatan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu Pendapatan Asli Daerah Daerah pajak hotel, restoran, hiburan (karaoke). Pajak Mineral Bukan Logam. 3 Jumlah dan Macam Pajak 10 Pajak 2 Penyusunan Data dan Jumlah Dokumen Data Dasar Perhitungan 4 Dokumen 133,299,000 Seksi Daerah dan Retribusi Daerah 16 Retribusi Perhitungan Bagian Desa Dari Bagian Desa untuk 10 jenis pajak daerah dan Evaluasi Hasil Penerimaan Pendapatan dan 2 retribusi daerah serta laporan hasil Daerah perhitungan bagian hasil desa untuk 417 desa dari 10 jenis pajak daerah dan 2 retribusi daerah 3 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Rupiah 494,305,000 Seksi Penagihan Daerah yang dapat ditagih 4 Pemeriksaan dan Pengendalian Jumlah wajib pajak yang diperiksa, 100 Wajib Pajak 432,892,000 Seksi Pajak Daerah Sumber-sumber dilakukan uji petik dan dipantau dan Evaluasi Pendapatan Daerah 5 Perhitungan dan Penetapan Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah Nota 145,093,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah Yang tersedia 6 Pengolahan Data Penerimaan Jumlah dokumen data realisasi 19 Dokumen 517,476,000 Seksi Pendapatan Daerah penerimaan pendapatan daerah : dan Evaluasi dokumen laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan 7 Pelayanan dan Jumlah Porforasi Benda Berharga yang 3 pajak 94,958,000 Seksi Perencanaan Pengadministrasian Benda terlayani untuk pajak daerah meliputi 12 retribusi Berharga Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) dan 6 SKPD Penghasil Retribusi Daerah (Pelayanan Kesehatan,Retribusi Parkir tepi Jalan,Retribusi terminal, Retribusi Rumah potong hewan dan Retribusi Tempat Reareasi dan Olahraga 8 Pendistribusian dan Jumlah SPPT yang terdistribusi SPPT 1,656,033,000 Seksi Pengolahan Pengendalian SPPT Data dan Informasi 9 Sosialisasi Pendapatan Jumlah media sosialisasi yang tersedia 7 jenis 1,058,661,000 Seksi Daerah Pengembangan

3 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Jumlah aparat yang mengikuti in house 135 Orang 386,503,000 Seksi Pemungut Pajak Daerah training pemungutan pajak daerah Pengembangan 11 Penyusunan Produk Hukum di Jumlah Rancangan Produk Hukum 31 Produk Hukum 243,501,000 Seksi Bidang Pajak Daerah Pengembangan 12 Penagihan Jumlah penerimaan piutang dari Rupiah 1,786,970,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 13 Pelayanan Validasi BPHTB Jumlah Berkas BPHTB yang divalidasi Dokumen 420,923,000 Seksi Validasi dan keberatan 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD Jumlah Berkas BPHTB yang telah Dokumen 374,637,000 Seksi Verifikasi BPHTB diverifikasi 15 Evaluasi dan Pengendalian Jumlah Sistem Informasi Administrasi 5 Laporan 258,471,000 Seksi Validasi dan BPHTB Keberatan dan Sistem Informasi BPHTB Keberatan 16 Penagihan dan Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih Rupiah 430,973,000 Seksi Dana Pengadministrsian Dana Transfer 17 Pendaftaran Wajib Pajak Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah 400 Wajib Pajak 252,232,000 Seksi Pendaftaran Daerah yang dapat dilayani dan Pendataan 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah Jumlah Data Omzet Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak 620,449,000 Seksi Pendaftaran yang tersedia dan Pendataan 19 Penerbitan dan Pendistribusian Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Dokumen 379,905,000 Seksi Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang Dapat Diterbitkan dan Daerah Didistribusikan 20 Penyusunan Target Jumlah dokumen target penerimaan Rupiah 372,702,000 Seksi Perencanaan Penerimaan Pendapatan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2015 dan APBD tahun 2016 serta materi evaluasi LKPJ Bupati dan LPJP APBD tahun Evaluasi Zona Nilai Tanah Dokumen Analisa Zona Nilai Tanah untuk 7 Kecamatan 841,404,000 Seksi Pendataan penetapan NJOP tahun 2017 dan Penilaian 22 Up Dating Data Jumlah Data Wajib Pajak yang Wajib Pajak 1,037,407,000 Seksi Pengolahan dimutakhirkan Data dan Informasi 23 Pemeliharaan Basis Data Jumlah Basis Data (SISMIOP= Sistem 4 Kecamatan 1,558,162,000 Seksi Pendataan Obyek Pajak Manajemen Informasi Obyek Pajak ) dan Penilaian 24 Pengolahan Data BPHTB dan Jumlah Sistem Pengolahan Data dan SPPD 195,212,000 Seksi Validasi Teknologi Informasi Informasi Validasi BPHTB dan Keberatan

4 25 Penerapan Sistem Pelaporan Jumlah titik pembayaran yang dipantau 168 Wajib Pajak 703,621,000 Pengendalian Online Pajak Hotel dan transaksi usaha dan jumlah Sistem dan Evaluasi Restoran Monitoring Transaksi Usaha secara On Line 26 Penanganan Keberatan Jumlah data wajib pajak yang tertangani Wajib Pajak 722,878,000 Seksi Penagihan Pengurangan dan Kompensasi keberatan dan pengurangan dan Keberatan 27 Verifikasi Data Obyek Jumlah Objek Pajak yang diverifikasi Wajib Pajak 955,930,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 28 Monitoring dan Evaluasi Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 40 Kecamatan 1,130,541,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 29 Penilaian pada Sektor Jumlah Basis Data Objek Khusus yang 40 Kecamatan 336,707,000 Seksi Pendataan Telekomunikasi (Tower/BTS) dilakukan penilaian dan Penilaian 30 Pengelolaan Teknologi Jumlah Jaringan Teknologi Informasi 2 Jenis 578,735,000 Seksi Pengolahan Informasi yang digunakan Data dan Informasi 31 Integrasi Sistem Aplikasi - jumlah Aplikasi Pengelolaan Pendapatan 12 Aplikasi 476,830,000 Pengendalian Pendapatan Daerah yang dipelihara dan Evaluasi - Jumlah Penambahan Titik Jaringan LAN 154 Titik - Jumlah Sistem Aplikasi Pendapatan 1 Sistem daerah yang terintegrasi 32 Pelayanan Mobil Keliling Jumlah dana penerimaan yang Rupiah 675,812,000 Seksi Penagihan terealisasi dan Keberatan 33 Identifikasi dan Penilaian Data objek dan subjek yang 40 Kecamatan 681,549,000 Seksi Pendataan Individu pada Objek dimutakhirkan dan Penilaian Pajak B. PENUNJANG 1 Tertatanya administrasi da - Terpenuhinya kebutuhan 14 Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi 8,633,830,000 pertanggungjawaban keuanganadministrasi perkantoran Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah rekening yang di bayarkan 4 Jenis 2,093,516,000 Subag Umum dan Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan dinas /operasional yang 46 Roda 4 50,580,000 Subag Umum dan Pemeliharaan dan Perizinan di bayar pajaknya 106 Roda 2 Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan - jumlah petugas yang dibiayai 14 Orang 444,146,000 Subag Umum dan Kantor - jumlah alat kebersihan kantor ysng 33 Jenis Alat

5 tersedia 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia 6 Jenis 302,699,000 Subag Umum dan 5 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 21 Cetak Dinas 327,017,000 Subag Umum dan dan Penggandaan yang tersedia 5 Cetak UPTD 6 Penyediaan Komponen Jumlah komponen instalasi listrik/ 17 jenis 204,254,000 Subag Umum dan Instalasi Listrik/Penerangan penerangan bangunan kantor yang tersedia Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah surat kabar yang tersedia 12 Bulan 142,800,000 Subag Umum dan Peraturan Perundang-undangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 2 Jenis 12,330,000 Subag Umum dan Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Jumlah orang yang diberikan jamuan 288 Rapat 706,760,000 Subag Umum dan Minuman makanan dan minuman 55 Tamu 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan 12 Bulan 1,362,554,000 Subag Umum dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Daerah 11 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah jasa tenaga pendukung administras7 Orang TKK 178,230,000 Subag Umum dan Pendukung Administrasi/Teknis /teknis perkantoran 2 Orang Arsiparis Perkantoran 12 Pelayanan dokumentasi dan Jenis dan jumlah dokumen yang diarsipkan Dokumen 463,080,000 Subag Umum dan arsip SKPD dan ditata 13 Penyediaan Pelayanan Jumlah dokumen administrasi barang di 2 Buku Laporan 216,537,000 Subag Umum dan Administrasi Barang Dispenda yang dikelola 6 Atk 14 Penyediaan Sewa Tempat Terpenuhinya kebutuhan Sewa Gedung/ 20 Gedung UPTD 830,000,000 Subag Umum dan Kantor UPT 15 Penyediaan Pengelolaan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian9 Atk 258,327,000 Subag Umum dan Administrasi Dispenda yang dikelola 419 Materai 16 Pengamanan Sarana dan Jumlah Petugas Keamanan Kantor 16 Petugas 1,041,000,000 Subag Umum dan Prasarana Perkantoran - Terpenuhinya kebutuhan 9 Kegiatan 2 Program Peningkatan Sarana dan 8,683,616,000 sarana prasarana aparatur Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Bangunan 1 Gedung 1,643,027,000 Subag Umum dan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit 341,520,000 Subag Umum dan /Operasional

6 3 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia 63 Unit 761,341,000 Subag Umum dan 4 Pengadaan Perlengkapan Jumlah peralatan kantor yang tersedia 175 Unit 1,693,068,000 Subag Umum dan Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah pemeliharaan gedung yang 1 Gedung 1,910,263,000 Subag Umum dan Gedung Kantor terpelihara 3 Lantai 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan operasional terpelihara 43 roda 4 561,300,000 Subag Umum dan Kendaraan Dinas/Operasional 105 roda 2 7 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara 3 Jenis 756,573,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya taman halaman kantor dan 300 m2 996,524,000 Subag Umum dan taman halaman kantor terpeliharanya trotoar (con block) dan canopi di halaman Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Jaringan Instalasi Listrik dan Telpon2 Jaringan 20,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Kantor yang dipelihara Komunikasi - Terwujudnya disiplin 1 kegiatan 3 Program Peningkatan Disiplin 110,828,000 aparatur Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan412 Orang 110,828,000 Subag Umum dan Beserta Perlengkapannya nya yang tersedia - Terwujudnya Sumber Daya 2 Kegiatan 4 Program Peningkatan Kapasitas 1,054,880,000 Aparatur yang berkualitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan Jumlah peserta yang mengikuti Kepersetaa 322 Peserta 824,000,000 Subag Umum dan formal 2 Pembinaan Mental dan Rohani Jumlah peserta yang mengikuti diklat 412 Orang 230,880,000 Subag Umum dan bagi Aparatur - Terwujudnya 9 kegiatan 5 Program Peningkatan 1,408,285,000 Pertanggungjawaban Kinerja pengembangan sistem pelaporan dan Keuangan SKPD capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 5 Dokumen 74,689,000 Subbag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja Dispenda Pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan 1 Dokumen 25,000,000 Subbag Keuangan Keuangan Semesteran semesteran Dispenda 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 Dokumen 25,000,000 Subbag Keuangan Keuangan Akhir Tahun tahun Dispenda 4 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan anggaran 5 Dokumen 222,597,000 Subbag Program

7 Anggaran Dispenda Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan Jumlah dokumen administrasi keuangan 6 Dokumen 643,242,000 Subbag Keuangan SKPD program/kegiatan 6 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi 12 Bulan 74,470,000 Subbag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan program dan kegiatan Pelaporan Dispenda 7 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi media yang terselenggara 6 Media 216,000,000 Subbag Program Pelaporan 8 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja Dispenda 2 Dokumen 63,805,000 Subbag Program Pelaporan 9 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD yang 1 Dokumen 63,482,000 Subbag Program disusun Pelaporan JUMLAH : Rp 40,442,560,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 20,551,121,000 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 8,633,830,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 8,683,616,000 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 110,828,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 1,054,880,000 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : Rp. 1,408,285,000 MENYETUJUI BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Hj. NURHAYANTI DEDI ADE BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP