PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN
|
|
- Ida Susanto
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PROSEDUR UNIT KOMPUTER Proses Tuntutan ( Range) BPKP/KlOK-101 Bilangan Semakan : a Tarikh : Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit Pengurus P PERUBAHAN Llbahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B 8 8 B 8 Sistem Kualiti Perkhidmatan Kredit dan Perbankan
2 MUKA : 1 DARI 10 I. Tujuan : Untuk memberi panduan kepada kakitangan Kumpulan Operasi Unit Komputer mengenai tatacara menjalankan proses tuntutan bagi semua jabatan yang membuat urusan potongan gaji melalui ANGKASA. II. Skop : Prosedur ini meliputi semua jenis tuntutan ( range ) iaitu :- - Jabatan Akauntan Negara ( AG ) - Bendahari Negeri ( BD ) - Lain-lain jabatan kerajaan dan swasta yang menggunakan tape / disket. - Jabatan kecil yang menggunakan penyata potongan penuh / perubahan. Prosedur ini termasuk proses larian range, proses membuat pindaan, proses mengeluarkan fail perubahan AG, proses kawalan hingga penyediaan dan penghantaran pita komputer, katrij atau disket ke jabatan-jabatan yang terbabit. III. Istilah/Singkatan : PPD - Pegawai Pusat Data OP - Operator Komputer K - Kerani Range - Proses komputer untuk mendapatkan data potongan gaji. AG - Akauntan Negara BD - Bendahari Negeri JAB - Jabatan Besar SPGA - Sistem Potongan Gaji Angkasa STMTD - Fail backup tuntutan AGDED - Fail tuntutan jabatan besar ( AG ) BDED - Fail tuntutan jabatan bendahari OTHDED - Fail tuntutan jabatan lain-lain PENDTRAN - Fail tuntutan yang tertangguh Edit - Proses meminda rekod tuntutan ( guna program ) WFL - Work Flow Language Parameter - Kod arahan dalam WFL FTP - File Transfer Program Workpack - Cakera ( ruang ) untuk menyimpan data komputer Output - Fail computer yang terhasil dari sesuatu proses Backup - Salinan pendua fail komputer SYSTEM/COPY - Arahan computer ( menyalin fail ) SYSTEM/DUMPALL - Program system computer ( menyalin fail ) IV. Rujukan : BPKP/K/AK Tatacara Proses Range. BPKP/K/AK Tatacara Proses WFL.
3 MUKA : 2 DARI 10 V. Carta Aliran : 1. Terima Arahan 2. Pemasukkan Kod 3. Proses Range JABATAN KECIL Asingkan AG, BD, JAB 4. Proses Edit AGDED Asingkan AG 5. Proses Fail Perubahan AG BD, JAB 7. Proses Re-Format 6. Proses Pindaan /Dummy 8. Penghantaran Data TIADA Ada Pinda ADA LAGI
4 MUKA : 3 DARI 10 VI. Prosedur Terperinci: 1. Terima Arahan. 1.1 Terima arahan borang Range yang mengandungi kod kod majikan dan bulan potongan dari Pegawai Urusan Potongan. [ PPD ] 2. Pemasukan Kod 2.1 Dari skrin Menu Utama SPGA Pilih Menu Sistem Potongan Gaji Pilih Menu Penyediaan Range Pilih Menu Penyediaan Cetak Semula Range Pada Skrin yang dipaparkan MASUKKAN BULAN DAN TAHUN POTONGAN DAN KOD AKAUN JABATAN Kemudian tekan butang tambah 2.2 Semak semula data yang telah dimasukkan dengan menekan butang cetak. [ OPK / OP ] 2.3 Nota : Pastikan jika option untuk Reprint / Extract semula fail tiada kod majikan yang bertindih dalam senarai. 3. Proses Range 3.1 Rujuk kepada BPKP/AK/K-106 untuk menentukan tatacara dan WFL yang perlu digunakan untuk proses range. [ OPK / OP ] 3.2 Mulakan dan rekod ke dalam Buku Log Komputer. [ OPK / OP ] 3.3 Setelah WFL tamat dan cetak laporan Range BU402. [ OP / OPK ] 3.4 Untuk jabatan yang menggunakan penyata potongan cetak laporan berikut :- - Laporan 000BU402 Summary of Employer Deduction. - Laporan 001BU402 Penyata Potongan Angkasa. - Laporan 002BU402 Summary of Deduction Statements. 3.5 Serah semua laporan beserta borang range kepada Pegawai Unit Urusan Potongan untuk penghantaran ke jabatan. 3.6 Untuk AG, BD dan Jabatan Besar cetak laporan seperti berikut :- - Laporan 000BU402 Senarai RingkasanTuntutan Mengikut Majikan - Laporan 002BU402 Summary of Deduction Statements - Laporan AG/ICEXT AG901A Cabutan K/P Untuk Persamaan - Laporan DUPSTAFF Senarai Persamaan NomborGaji
5 MUKA : 4 DARI Untuk AG, BD dan jabatan-jabatan besar yang menggunakan CD, katrij atau disket rekod maklumat berikut dalam Buku Daftar Pita Tuntutan dan Bayaran. [ OPK / OP ] - Bulan dan tahun tuntutan - Nama AG, BD atau jabatan - Jumlah rekod dalam file STMTD - Jumlah rekod dalam file AGDED - Jumlah tuntutan - Tarikh range di proses 3.8 Semak Laporan BU402 yang dicetak adalah mengikut kod majikan dan bulan potongan seperti yang terdapat di atas range form. [ OPK / OP ] 3.9 Serah laporan-laporan beserta borang range kepada Kerani Kumpulan Kawalan. [ OPK / OP ] 3.10 Pastikan Laporan BU402 yang dicetak adalah selaras dengan borang Range. [ K ] 3.11 Untuk AG, BD dan jabatan yang menggunakan CD atau disket, serah laporanlaporan berikut kepada Kumpulan Tuntutan Potongan untuk Proses Edit AGDED. [ KKK ] - Laporan BU402 - Senarai Ringkasan Tuntutan Mengikut Majikan - Laporan DM403MSR - Senarai Persamaan Nombor Gaji - Laporan AG901A - Cabutan K/P Untuk Persamaan Nombor Gaji 3.12 Jalankan Program BU401 untuk kemaskini dari fail PENDTRAN dan cetak laporan. Serah laporan kepada Kumpulan Tuntutan Potongan. Program ini dijalankan sekali sehari selepas range utama. 4. Proses Edit AGDED. 4.1 Pastikan WFL range menghasilkan fail potongan berikut di workpac. [ OP ] AG : - (LINC)STMTD/<AG negeri> YYMM - (LINC)AGDED/<AG negeri> YYMM - (REJ)AGDED1/<AG negeri> YYMM BD : - (LINC)STMTD/<BD negeri>yymm - (REJ)AGDED/<BD negeri>yymm Lain-lain - (LINC)STMTD/<jabatan>YYMM Jabatan - (LINC)AGDED/<jabatan>YYMM Sekiranya terdapat masalah pada WFL kerana fail tersebut tidak dihasilkan rujuk pada Tatacara Proses WFL ( BPKP/K/AK-108 ) untuk menangani masalah tersebut.
6 MUKA : 5 DARI Proses Menyalin Fail AG Salin fail (REJ)AGDED1/< negeriyymm >) ke workpac untuk diguna oleh Kumpulan Tuntutan Potongan untuk Proses Edit Agded. [ OPK / OP ] Terima semula laporan yang telah disemak oleh Kerani di Kumpulan Tuntutan Potongan dengan catitan kepada Operator Komputer untuk menyalin ke CD atau masukkan dummy records. [ K ] 5. Proses Fail Perubahan AG. 5.1 Dari Laporan DM403MSR yang telah disahkan oleh Kumpulan Tuntutan Potongan, jalankan proses berikut :- [ OPK / OP ] Salin fail potongan (REJ)AGDED1 bulan lepas dari pita backup label: AGDEDYYMM ke workpack Pastikan fail potongan (REJ)AGDED1 untuk bulan semasa berada di workpack Salin fail bayaran dari CD Jabatan untuk bulan lepas sebagai (LINC)BPAF/AGPAYMT Jalankan PROD/WFL/PROCESS/GFMAS ( 0,0,0,0,0,0,0,0) Apabila WFL tamat,fail backup (LINC)AGCHST1/<stateAG>/YYMM) dan (FTP)<stateAG/YYMM) dihasilkan Sekiranya ada lagi pindaan atau rekod dummy yang hendak dimasukkan ke dalam fail, (atas permintaan dari Kumpulan Tuntutan Potongan) sambung dengan langkah 6 dan seterusnya Sekiranya tiada lagi pindaan dan WFL tamat dengan sempurna, cetak laporan-laporan berikut :- - Laporan AG4001A - Senarai Tiada Bayaran - Laporan AG4001B - Senarai Tiada Rekod Dalam AG. - Laporan AG4001C - Senarai Amaun Yang Berbeza - Laporan AG4001D - Senarai Rekod Bayaran Tiada Dalam AGDED - Laporan SYS LISTAGDED Labelkan CD dengan menggunakan pre-printed sticker Rekod dalam Buku Daftar Pita Tuntutan dan Bayaran dengan butir berikut :- Tape ID : Tarikh Pita di Keluarkan : Jumlah Rekod Perubahan : Jumlah Amaun Perubahan :
7 MUKA : 6 DARI Serah CD dan laporan-laporan yang telah dicetak kepada Kerani Kumpulan Kawalan. [ K ] 5.3 Simpan sementara pita dan satu salinan LISTAGDED di Kumpulan Kawalan sehingga terima pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan. [ K ] 5.4 Pegawai Pusat Data semak label Tape ID, kod majikan, bulan tuntutan, dan pastikan data perubahan di dalam CD adalah betul mengikut apa yang ditulis pada label CD. [ PPD ] 5.5 Semua laporan lain mesti diserahkan kepada Kumpulan Tuntutan Potongan untuk pengesahan terakhir. [ KK ] 6. Proses Pindaan / Dummy Dummy ialah rekod yang ditambah kedalam fail potongan untuk menghentikan, menambah atau mengurangkan potongan oleh Kumpulan Tuntutan Potongan. Berikut ialah tatacara yang perlu dijalankan oleh Operator Komputer untuk memproses pindaan dan dummy : 6.1 Terima borang pindaan BPA(PTG)E39 beserta Laporan DM403MSR dengan catatan jumlah rekod dummy yang diperlukan. [ OPK / OP ] 6.2 Jalankan program SYSTEM / DUMPALL dengan arahan CAT untuk memasukkan rekod dummy ke dalam fail perubahan (LINC)AGCHST1/<state AG>YYMM.Rujuk WI/KM/OP-RNG-2. [ OPK / OP ] 6.3 Pastikan jumlah rekod dummy yang di tambah adalah betul dengan membuat arahan LFILE sebelum dan sesudah dummy. [ OPK / OP ] Daripada skrin CANDE, LFILE (LINC)AGCHST1/<stateAG>YYMM. Perbezaan bilangan LASTRECORD =<nnn> antara sesudah dengan sebelum membuat langkah 6.2 menunjukkan bilangan rekod dummy yang ditambah, dimana nnn ialah bilangan rekod di dalam fail. 6.4 Tukar nama fail (LINC) AGCHST1/<stateAG>YYMM kepada (REJ)AGCHST1/<state AG>YYMM di workpack. [ OPK / OP ] 6.5 Catitkan nama fail yang telah ditukar pada Borang BPA(PTG)E39 dan serahkan borang itu beserta Laporan DM403MSR kepada Kerani Kumpulan Kawalan. [ OPK / OP ] 6.6 Serahkan kepada Kumpulan Tuntutan Potongan untuk membuat pindaan melalui program OBJECT / EDIT / AGDED (format AG). [ KKK ]
8 MUKA : 7 DARI Tukar nama fail perubahan dari (REJ)AGCHST1//<stateAG>YYMM kepada (LINC)BPAF/AGDED dan jalankan WFL PROD/WFL/PROCESS/GFMAS untukdapatkan output fail (FTP)<stateAG/YYMM> beserta Laporan LISTAGDED. [ OPK / OP ] 6.8 Cetak 2 salinan Laporan SYS2022. [ OPK / OP ] 6.9 Salin fail (FTP)<stateAG>YYMM dengan Encryption GFMAS. Rujuk BPKP/AK/K-106 [ OPK / OP ] 6.10 Ulangi semula prosedur Jika ada lagi pindaan ( atas permintaan Kumpulan Tuntutan Potongan ) ambil semula semua laporan dan CD / pita perubahan dari Kerani Kumpulan Kawalan, ulang semula proses 6.1 dan 6.12 sehingga Kumpulan Tuntutan Potongan mengesahkan tiada lagi pindaan. [ OPK / OP ] 6.12 Sekiranya didapati AG tidak menjalankan perubahan bulan berkenaan, proses bayaran untuk bulan berkenaan hendaklah menggunakan fail AGDED bulan sebelumnya. 7. Proses Reformat ( Semua Bendahari dan Jabatan ) Berikut ialah prosedur untuk memproses fail tuntutan bendahari. 7.1 Semua Bendahari : Salin fail tuntutan (REJ)AGDED<BDnegeri>YYMM sebagai (LINC)BPAF/AGDED. [ OPK / OP ] Jalankan WFL PRO/WFL/SPEK/DISKET dan cetak laporan. [ OPK / OP ] Salin fail (FTP)<stateBD/YYMM> ke dalam disket. [ OPK / OP ] Label disket dengan maklumat dari Laporan BPG2032 (jumlah rekod, jumlah amaun). [ OPK / OP ] Serah disket, Laporan DM403MSR dan Laporan BPG2032 kepada Kerani Kumpulan Kawalan. [ OPK / OP ] Serah Laporan DM403MSR dan Laporan BPG2032 kepada Kumpulan Tuntutan Potongan untuk dibuat pengesahan. Disket tuntutan disimpan sementara menunggu pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan sebelum dihantar. [ KKK ] Selepas mendapat pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan, disket tuntutan sedia untuk di hantar kepada jabatan ( Prosedur 8 dan fail di e- mail kepada Jabatan Bendahari ). [ KKK ]
9 MUKA : 8 DARI Bendahari Sarawak Salin fail AGDED1 bulan lepas dan bulan semasa (tanpa fail bayaran) dan jalankan PROD/WFL/BDSWK/DISKET(Output:(FTP)<stateBD/ MMYY)). [ OPK / OP ] Salin fail (FTP)BDSWKYYMM ke disket melalui proses FTP. [ OPK / OP / PPD ] Lekatkan label di atas disket dan tulis nama fail, jumlah rekod, jumlah potongan. [ OPK / OP / PPD ] Cetak Laporan UNPTKAX dua salinan dan serah Laporan UNPKTAX, DM403MSR serta disket potongan kepada Kumpulan Kawalan. [ OPK / OP ] Serah satu salinan UNPKTAX, DM403MSR kepada Kumpulan Tuntutan Potongan. Disket serta satu salinan UNPKTAX disimpan sementara sehingga mendapat pengesahan untuk penghantaran kepada jabatan. [ K ] Selepas mendapat pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan, pita tuntutan sedia untuk dihantar kepada jabatan (prosedur 8). [ K ] Serah Laporan DM403MSR dan BPG5001 kepada Kumpulan Tuntutan Potongan Gaji dan simpan pita sehingga mendapat pengesahan Kumpulan Tuntutan Potongan. [ K ] Selepas mendapat pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan, pita tuntutan sedia untuk dihantar kepada jabatan (ikuti prosedur 8). [ K ] 7.3 Lain-Lain Jabatan yang menggunakan DISKET/ / CD Salin fail AGDED1 (tanpa fail bayaran) dan jalankan PROD/WFL/JAB/DISKET (Output:(FTP)<Jab/MMYY)). [ OPK / OP ] Salin fail (FTP)<Jab/MMYY> ke disket melalui proses FTP. [ OP / PPD ] Lekatkan label di atas disket dan tulis nama fail, jumlah rekod, jumlah potongan. [ OPK / OP ] Cetak Laporan UNPKTAX dua salinan dan serah Laporan UNPKTAX, DM403MSR serta disket potongan kepada Kumpulan Kawalan. [ OPK / OP ] Serah satu salinan UNPKTAX, DM403MSR kepada Kumpulan Tuntutan Potongan. Disket serta satu salinan UNPKTAX disimpan sementara sehingga mendapat pengesahan untuk penghantaran kepada jabatan. [ K ]
10 MUKA : 9 DARI Selepas mendapat pengesahan dari Kumpulan Tuntutan Potongan, Disket tuntutan sedia untuk dihantar kepada jabatan (ikuti prosedur 8). [ K ] 8. Penghantaran Data Kumpulan Kawalan akan uruskan penghantaran fail potongan jabatan ( katrij / disket ). Penghantaran menggunakan van ANGKASA untuk jabatan sekitar Kuala Lumpur atau menggunakan perkhidmatan korier untuk penghantaran di luar Kuala Lumpur. Bagi BENDAHARI menggunakan dan AG menggunakan SFTP. 8.1 Rekod ke dalam Buku Daftar Kawalan Pita Keluar / Masuk perkara-perkara berikut ke dalam ruang-ruang mengikut negeri-negeri masing-masing. [ K ] - TAPE ID - Bulan & tahun (potongan) - Tarikh penghantaran pita - Consignment no (jika menggunakan perkhidmatan korier) 8.2 Katrij / disket tuntutan beserta senarai potongan dimasukkan ke dalam sampul sebagai bungkusan (parcel).tulis nama jabatan serta alamat di atas sampul tersebut. [ K ] 8.3 Bagi penghantaran menggunakan perkhidmatan korier, isi borang Consignment Slip (5 salinan) dengan maklumat-maklumat berikut : - [ K ] - Nama Penghantar : ANGKASA - Alamat Penerima : <nama jabatan> - Tarikh Dihantar : 8.4 Hantar sampul beserta consignment slip ke Bilik Mel. [ K ] 8.5 Satu salinan Consignment Slip akan dikembalikan oleh Unit Pembekalan & Perkhidmatan (selepas bungkusan dihantar). [ K ] 8.6 Untuk penghantaran menggunakan van Angkasa : Isi borang Permohonan Menggunakan Kenderaan dalam 2 salinan Serahkan sampul beserta borang tersebut ke Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan. [ K ]
11 MUKA : 10 DARI 10 VII. Rekod Kualiti : Bil. Rekod Tempat Simpanan Tanggungjawab Tempoh 1. Buku Daftar Kawalan Pita Keluar / Masuk Kumpulan Kawalan Kerani 1 tahun
BIRO PERKHIDMATAN ANGKASA
MUKA : 1 DARI 10 I. Tujuan : Beri panduan kepada kakitangan Unit Komputer mengenai tatacara untuk memproses bayaran dari jabatan besar seperti Jabatan Akauntan Negara, Bendahari Negeri, Jabatan Polis,
Lebih terperinciB ~ B ~ PERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN. Kawalan Akses Sistem PROSEDUR UNIT KOMPUTER. BPKP/KlSK-101 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :
PROSEDUR UNIT KOMPUTER Kawalan Akses Sistem BPKP/KlSK-101 Bilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Pengurus PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan B
Lebih terperinciKEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01
MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi
Lebih terperinciPERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN PROSEDUR UNIT URUSAN TUNTUTAN POTONGAN. Tindakan Penyelia (SPGA)
PROSEDUR UNIT URUSAN TUNTUTAN POTONGAN Tindakan Penyelia (SPGA) PKP/UTP/P-119 ilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh :- Disahkan oleh :- Ketua Unit Pengurus PERU AHAN Ubahan Muka surat Tarikh
Lebih terperinciManual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )
Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH
Lebih terperinciLEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MANUAL PENGGUNA. APLIKASI e-data PCB
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA MANUAL PENGGUNA APLIKASI e-data PCB KANDUNGAN 1. PENGENALAN... 3 2. PENGGUNAAN APLIKASI e-data PCB... 6 2.1 PENDAFTARAN PENGGUNA BARU... 6 2.2 LUPA KATA LALUAN... 7
Lebih terperinciKEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP)
angkasa PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP) KEW/2P-306 Bilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan
Lebih terperinciManual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )
Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH
Lebih terperinciGaris panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai
Lebih terperinciGAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN
1 GAJI DAN UPAH 1.0 PENGENALAN Universiti boleh melantik pegawai baru serta menaikkan pangkat pegawai-pegawainya mengikut skim perkhidmatan dan tangga gaji yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa.
Lebih terperinciUPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01
M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Menerangkan tatacara pembaharuan keahlian perpustakaan. 2.0 SKOP Meliputi urusan pembaharuan keahlian untuk ahli yang telah tamat tempoh keahlian. Surat / e-mel peringatan pembaharuan
Lebih terperinciPERKHIDMATAN KREDIT DAN PERBANKAN ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER. Tatacara Penyelenggaraan Program. BPKP/KlAK-101 Bilangan Semakan : 0 Tarikh :
ARAHAN KERJA UNIT KOMPUTER Tatacara Penyelenggaraan Program PKP/KlAK-101 ilangan Semakan : 0 Tarikh : 30.09.13 Disediakan oleh:- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf tetap yang tidak memilih skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) semasa
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/AK008/AKN. ARAHAN KERJA MENGINPUT BIL TUNAI Tarikh: 22/08/2011
Halaman: 1/7 Tujuan : Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara menginput bil tunai menggunakan Sistem Bil Tunai. 1. Terima Penyata Hantaran Bil Tunai (SOK/KEW/BR044/AKN) beserta salinan merah
Lebih terperinciANGKASA. Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan.
MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan. II. Skop : Meliputi semua pengguna sistem potongan gaji yang dikendalikan oleh
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02
Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).02 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Nor Hana Nasrudin Penolong Pendaftar (Pentadbiran) Disemak Oleh Diluluskan Oleh Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal
Lebih terperinciPERISIAN PCB PINDAAN TERKINI 2008!
MESRA, MEMBANTU, MEMUASKAN PERISIAN PCB PANDUAN PENGGUNA PINDAAN TERKINI 2008! OUTPUT DATA KE PELBAGAI STORAN. Pembayaran selain disket di kaunter LHDNM sahaja. BERFUNGSI DENGAN MICROSOFT VISTA BEROPERASI
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur
Lebih terperinciKEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JABATAN TENAGA KERJA (JTK) & PEJABAT TENAGA KERJA (PTK)
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) JABATAN TENAGA KERJA (JTK) & PEJABAT TENAGA KERJA (PTK) VERSI KETIGA OKT 2010 PANDUAN PENGGUNA KANDUNGAN MUKA SURAT Pengenalan 3 Laman Utama Sistem epampasan 4 Menu - Pampasan
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)
MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.
Lebih terperinciKEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02
MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pemindahan aset ANGKASA dilaksanakan dengan betul dan teratur. II. Skop : Prosedur ini meliputi permohonan, pemeriksaan untuk pemindahan
Lebih terperinciPENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI
Mukasurat 1/14 PROSEDUR PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI Mukasurat 2/14 1.0 OBJEKTIF
Lebih terperinciLangkah Tindakan Tanggungjawab 1 Terima laporan bahan hilang / rosak.
A. Kaedah menguruskan laporan bahan hilang / rosak : 1 Terima laporan bahan hilang / rosak. 1.1 Minta pengguna isi Borang Laporan Bahan Hilang / Rosak (OPR/PSAS/BR03/LBH) jika perlu. 1.2 Cetak rekod bibliografi
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus. Skop prosedur ini meliputi permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua
Lebih terperinciMANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02
MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Mohd Hashrifa Hashim Eksekutif / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd. Zain Pengarah
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT
Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran tanpa pesanan belian kepada pembekal, Pusat Tanggungjawab (PTJ), staf dan pelajar. Garis panduan ini merangkumi semua
Lebih terperinciPTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0
Lebih terperinciPERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004
Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016
Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1
Lebih terperinciSistem ehousemanship
Sistem ehousemanship Sistem ehousemanship dibangunkan dengan merangkumi enam (6) modul utama iaitu : 1. Peribadi 2. Penempatan 3. Prosedur 4. CME 5. Cuti 6. Perkhidmatan A. Log Masuk Ke Sistem Sistem ehousemanship
Lebih terperinciRajah 1 : Laman Utama Portal Rasmi POLISAS
Sistem Aplikasi TRANSBooking 1) Buka Portal Rasmi POLISAS (http://www.polisas.edu.my) melalui Mozilla Firefox 2) Pada ruangan PERKHIDMATAN ONLINE >> INTRANET, Klik Rajah 1 : Laman Utama Portal Rasmi POLISAS
Lebih terperinciLangkah Tindakan Tanggungjawab 1 Terima laporan bahan hilang / rosak.
A. Kaedah menguruskan laporan bahan hilang / rosak : 1 Terima laporan bahan hilang / rosak. 1.1 Minta pengguna isi Borang Laporan Bahan Hilang / Rosak (OPR/PSAS/BR03/LBH) jika perlu. 1.2 Cetak rekod bibliografi
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran gaji atau elaun. 2.0 SKOP Meliputi pembayaran gaji pegawai tetap dan sementara serta elaun pelajar. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN
Lebih terperinciPROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15
MUKA SURAT 1 dari 22 PROSEDUR PEPERIKSAAN PK.UiTM.CNS(O).15 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama 1. Azlina Baha 2. Amariah Hanum Hussin Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof
Lebih terperinciPEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT
PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT Tajuk 11: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT 11.1 Peranan Peminta: Penciptaan Nota Pelarasan Debit Perkhidmatan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur
Lebih terperinciFAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan
Lebih terperinciSenarai Kandungan. Bil. Modul & Menu Muka surat
Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Muka depan 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1 Rekabentuk
Lebih terperinci1.3 Tatacara ini hendaklah dibaca bersama dengan Buletin espkb bertarikh 31 Mei 2016 (no rujukan ANM.PK.P/P JLD.7(15)).
TATACARA PEMBAYARAN PEMBERIAN FAEDAH PEMINDAHAN GAJI BERSAMAAN DENGAN AMAUN SATU (1) KENAIKAN GAJI TAHUNAN (KGT) BERKUATKUASA PADA 1 JULAI 2016 (TINDAKAN JABATAN / PUSAT TANGGUNGJAWAB / PUSAT PEMBAYAR)
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA
NO. KELUARAN 06 PK.UiTM.FSKM(O).05 MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNA (PEMOHON)
MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan
Lebih terperinciPROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR
NO. KELUARAN 06 MUKA SURAT 2 PK.UiTM.FSKM(O).11 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan
Lebih terperinciPTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL
PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan
Lebih terperinciRajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit
Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA Log masuk ke Sistem eaudit Pilih menu Maklumat Audit Pilih Sesi Audit dan daftarkan lokasi baru jika lokasi tiada dalam Senarai Lokasi Diaudit Pilih
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran
Lebih terperinciMENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR
MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Noraini binti Mohd Noor 21 JULAI 217 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT
Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA
Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Pas Sementara disediakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua urusan permohonan Pas Sementara bagi syarikat /
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02
OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018
MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018 1 M u k a s u r a t NOTA : URL SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR PERHATIAN!!!
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha
Lebih terperinciSEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ
SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP014/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN SEMAKAN/TINDAKAN 1.0 Semakan Dokumen 1.1 Tentukan jenis pembayaran dan rujuk kepada senarai
Lebih terperinciMANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu
MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu Disediakan oleh : Mohd Fazdlie (Unit Akaun - Baitulmal) 1 LOGIN PENGGUNA Berikut adalah langkah-langkahnya.. LANGKAH 1 : Masuk ke laman sesawang Sistem
Lebih terperinciPK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh
KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan
Lebih terperinciSOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinci3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP010/BYR GARIS PANDUAN PENGAGIHAN BAYARAN DARI PENAJA DAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi
Lebih terperinciPanduan Pengguna EZ Leave Application (versi WEB) UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM. Disediakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat, PPSPPA
UNTUK KEGUNAAN PENGGUNA SISTEM ISI KANDUNGAN KANDUNGAN MUKASURAT 2 CIRI-CIRI EZ LEAVE APPLICATION 3 CARA-CARA INSTALASI 4 1.0 MEMULAKAN SISTEM 1.1 PENGGUNA SISTEM 1.2 PENTADBIR SISTEM 1.3 PENERANGAN MENU
Lebih terperinciARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH
PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0
Lebih terperinciSYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)
ISI KANDUNGAN SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)... 1 TERIMAAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 2 PENDAFTARAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 4 AGIH PENYELIA ASET (PEGAWAI ASET PTJ)..9 STATUS ASET (PESANAN TEMPATAN)...
Lebih terperinciKEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Setor Alatulis dan Alat Pejabat. KEW/2P-307 Bilangan Semakan : Q Tarikh:
angkasa PROSEDUR UNIT PEMEKALAN DAN PERKHIDMATAN Setor Alatulis dan Alat Pejabat KEW/2P-307 ilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan oleh:- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUAHAN Ubahan Muka surat
Lebih terperinciIsi Kandungan. Muka Hadapan
Isi Kandungan Muka Hadapan 1 Modul Umum 1.1 Login ke Sistem 1.2 Kemaskini Maklumat Asas Pelesen 1.3 Menukar Katalaluan (password) 1.4 E-mail Pertanyaan 2 Modul Surat Bantahan (e-bantahan) 2.1 Submenu 2.2
Lebih terperinciMurid yang layak memohon bantuan yuran adalah terdiri daripada:
A. KRITERIA PERMOHONAN Kelayakan Murid RINGKASAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN BANTUAN YURAN MURID PRASEKOLAH SWASTA / PUSAT PENDIDIKAN KHAS (Pindaan 2015) Murid yang layak memohon bantuan yuran adalah terdiri
Lebih terperinciPANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK
PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK Panduan Pengguna ServisDesk@PPKT-ENG merupakan sebuah sistem pengurusan aduan dan permohonan pelanggan. Sesuai digunakan di semua pusat perkhidmatan yang mempunyai
Lebih terperinciPENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari
Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Definisi Aktiviti Pungutan Hasil : a) Sebelum menerima wang b) Semasa menerima wang c) Selepas menerima wang Tindakan pemantauan Definisi Mengutip,
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA
MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN
Lebih terperinciSelamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA
Selamat Datang PENGENALAN KEPADA PORTAL PELAJAR ASWARA ALAMAT PORTAL PELAJAR Atau Capaian URL bagi Portal PELAJAR ASWARA: http://sms.aswara.edu.my/aswarastu Capaian menerusi Laman Web Rasmi ASWARA: http://www.aswara.edu.my
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003
Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat
Lebih terperinci2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS?
FAQ Modul Pengurusan Murid (PM) 1. Apakah alamat laman web Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)? Alamat laman web SPS ialah apps4.moe.gov.my/sps 2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam
Lebih terperinciPenyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji.
SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP017/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN MELALUI SISTEM E-IHRMS 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pusat Tanggungjawab
Lebih terperinciKERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP BERHUBUNG DENGAN KAWALAN TERIMAAN STOK BORANG HASIL 1. 2. 3. 4. 5. Borang hasil direkodkan dengan lengkap dan kemas kini dalam Daftar Borang Hasil (Kew. 67). Baki stok borang hasil didaftar bersamaan
Lebih terperinciCARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA
MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANAA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) Tarikh Kuatkuasa 01/06/2013 CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN
Lebih terperinciPEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT
PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA. 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 26 April 1997 Semua Ketua Bahagian/Kajian/Pusat/Unit/Provos ITM Cawangan/Penggawa
Lebih terperinciADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
HUSM/LCD/QP-09 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Tarikh efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-09) Tajuk: ISI KANDUNGAN Muka 1 drp 8 Surat Versi 1 MUKA SURAT
Lebih terperinciPENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini
Lebih terperinciPERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004
Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur
Lebih terperinciSURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA
Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan operasi pengurusan Pusat Data. Prosedur ini akan melibatkan proses proses pusat data seperti berikut : a. Penyelenggaraan operasi
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan
Lebih terperinciPENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK19 PENGURUSAN SUMBER LUAR (KONTRAK PERKHIDMATAN)
Lebih terperinciPINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN MEDIA
NO. SALINAN : PERPUSTAKAAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK09 Perkara Disediakan Disemak Diluluskan Oleh Tandatangan Nama Mohd Razif bin Dzulkipli Fauziah binti Hassan Hjh. Faridah
Lebih terperinciNombor Dokumen USIM / PK / 14. Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
No. Salinan : Nombor Dokumen USIM / PK / 14 Prosedur LATIHAN INDUSTRI PELAJAR No. Isu : 1 Tarikh Isu : Disediakan oleh Diluluskan oleh Diperakukan oleh Mohd Khairulnizam Deraman Penolong Pendaftar Prof.
Lebih terperinciHUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS
PANDUAN PENGGUNA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PENTADBIR HRMIS Unit Maklumat Data Personel Cawangan Pengurusan Maklumat Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Lebih terperinciREKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003
Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah kawalan dan pemantauan terhadap capaian ke sistem di Pusat bagi mengelakkan sebarang pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan atau kemusnahan
Lebih terperinciPangkalan Informasi modul-modul ep 2012 PEMBELIAN TERUS. 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan :
PEMBELIAN TERUS 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan : Nota pelarasan kredit boleh dicipta oleh pembekal dengan pergi ke bahagian tadbir pesanan, klik di bahagian cipta nota pelarasan
Lebih terperinciPROSEDUR PENGURUSAN REKOD
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN
Lebih terperinciPanduan Pengguna PayBillsMalaysia
PayBillsMalaysia Versi 2.0 Maklumat di dalam dokumen ini adalah sulit dan tidak boleh didedahkan atau digunakan oleh manamana pihak ketiga tanpa persetujuan dari SiliconNet Technologies Sdn. Bhd. (394813-H)
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,
Lebih terperinci