STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI SUB BAGIAN KEUANGAN

Transkripsi

1 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun STNDR OERSIONL ROSEDUR ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN pta-kendari@badilag.net E N D R I

2 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun eterlambat penyusun RL dapat menghambat pelaksa rekap usul, Cheklist kelengkap data dukung DI Urai Stdar Operasional rosedur No ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I ktivitas etugas erenca na elaksa etua Eselon I Baw as / DJ ersyarat/ elengkap Mutu Baku etugas bersama Tim erenca d enyusun nggar melakuk persiap d Start Renstra, rapat koordinasi deng satu kerja daerah RJM, data Hasil Rapat dibawahnya d rapat koordinasi deng seluruh kebutuh koordinasi unsur satu kerja untuk merencak d satu kerja menyusun program d ggar sesuai kebutuh satu kerja 2 Menyusun Renca erja d nggar ementeri Negara/Lembaga (R-L) berdasark hasil rapat koordinasi intern untuk diketahui uasa engguna nggar Nomor SO W21-/ 417.a /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh SO ERENCNN NGGRN / RL Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. eratur residen Nomor 5 Tahun 2010 tentg Renca embgun Nasional Jgka Menengah Tahun eratur pemerintah Nomor 39 tahun 2013 tentg Renca erja emerintah (R) tahun eratur SEM No. 003 Tahun 2012 Tentg edom engelola kuntsi D elapor eug Mahkamah Serta Bad eradil Yg Berada Di Bawahnya 4. eratur Menteri ekerja Umum No.45/RT/M/2007 tentg edom Teknis embgun Bgun Gedung Negara 5. eratur Menteri eug Nomor 72/M.02/2013 tentg Stdar Biaya Masuk tahun eratur Menteri eug Nomor 171/M.02 Tahun 2013 tentg etunjuk enyusun d engesah DI 7. eratur Menteri eug Nomor 194/M.02 Tahun 2013 tentg etunjuk enyusun d enelaah RL Hasil Rapat koordinasi Sekretaris Mahkamah gung 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi RL eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO enyusun Renstra, RJM d RT 2. SO elaksa nggar 1. eralat omputer & Jaring Internet 2. Renstra, RJM, RT 3. Stdar Biaya,d pendukung lainnya eringat : encatat d endata : Waktu Output Usul wal RL yg diketahui sek et 3 Melapork usul Renca erja d nggar ementeri Negara/Lembaga (R-L) satu kerja kepada etua sebagai data usul awal satu kerja Usul wal RL yg diketahui sek Usul wal RL yg disetuji impin 4 Mengumpulk data usul satker se-wilayah d Mengirim usul tersebut ke Eselon I Biro erenca d Orgisasi BU d erenca Badilag MRI sebagai data usul RL awal 5 Menyusun Renca erja d nggar ementeri Negara/Lembaga (R-L) d melengkapi data dukungnya (RB, TOR, STJM d endukung lainnya) berdasark agu Sementara yg diterima dari Eselon I Biro erenca d Orgisasi BU MRI d erenca Badilag MRI 6 Melakuk pembahas d penelaha R-L pagu sementara deng I (bawas MRI) d Direktorat Jenderal nggar ementeri eug RI yg didampingi oleh Biro erenca d Orgisasi BU MRI. Usul satker se-wilayah yg beserta data dukungnya emberitahun a pagu sementara RL pagu sementara d data dukungnya 5 hari 5 hari Rekap data usul pada Eselon I MRI RL pagu sementara beserta Data dukung RL pagu sementara yg disetujui Bawas

3 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun Melakuk penyusun kembali R-L beserta RL pagu data dukungnya untuk disesuaik deng pagu sementara RL pagu definitif yg diterima Mahkamah gung RI d data sementara 3 hari berdasark Rcg nggar d dukungnya beserta data endapat Belja Negara (RBN) yg ditetapk oleh emerintah bersama DR. yg disetujui Bawas dukung 8 Menelaah d Membahas R-L satker sewilayah beserta data dukungnya berdasark pagu definitif deng parat engawas Internal (Bawas MRI) d Direktorat Jenderal nggar ementeri eug usat di dampingi Eselon I Biro erenca BU MRI 9 Mengunduh, d Merestore rsip Data komputer (D) data DI online yg ditetapk Direktorat Jenderal nggar ementeri eug berdasark Surat Rinci lokasi nggar (SR) ke dalam plikasi RL/DI 10 Mencetak d Mendatgi O (etunjuk Operasional erja) sebagai pedom pelaksa DI satu kerja. emberitahua n pagu defenitif Notifikasi DJ & Eselon I, D RL/DI O RL/DI 11 enyerah DI sli (hardcopy) secara simbolis DI RL pagu defenitif yg disetujui Bawas D RL/DI O DI yg diketahui DI End

4 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun No ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I ktivitas - Urai Stdar Operasional rosedur etugas Revisi elaksa Nomor SO W21-/ 417.b /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh SO REVISI NGGRN Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : wil BJ/DJ Esel on I ersyarat/ elengkap Sekretaris Mahkamah gung 1. Undg-undg No.23 tahun 2013 tentg BN Tahun nggar eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi Bad eradil yg berada di bawahnya RL/DI 3. eratur Menteri eug Nomor 7/M.02 Tahun 2014 tentg Tata Cara Revisi nggar Tahun nggar eratur Ditjen erbendahara No. ER-6/B/2014 tentg etunjuk Teknis Revisi nggar eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO enyusun Renstra, RJM d RT 2. SO elaksa nggar 1. eralat omputer & Jaring Internet 2. RL/DI eringat : encatat d endata : eterlambat Revisi nggar dapat menghambat pelaksa nggar Mutu Baku Mengevaluasi perlu tidaknya dilakuk revisi ggar, menentuk jenis d Start O onsep keweng d alas revisi sesuai RL/DI Revisi ketentu yg berlaku Waktu Output et 2 Membuat konsep usul Revisi nggar DI / O RL, konsep Martiks perubah semula-menjadi, beserta data dukungnya onsep Revisi onsep Revisi tertda 4 Meneliti kebenar data, mengecek ggar yg direalisasi, mencetak d memdatgi revisi O RL d beserta D/pendukungnya. (untuk revisi dalam keweng ) eweng wil BJ? onsep Revisi tertda Revisi nggar / O RL tertda 5 Membuat d mengajuk surat beserta kelengkap usul revisi ke wil erbendahara (untuk revisi dalam keweng wil BJ) 6 Membuat d mengajuk surat beserta kelengkap usul revisi ke Eselon I Biro erenca BU MRI / erenca Badilag MRI (untuk revisi dalam keweng Eselon I) 7 Mengunduh, d Merestore rsip Data omputer (D) data revisi DI online yg disetujui DJ deng digital stamp baru ke dalam plikasi RL/DI satker,d Mencetak dokumen tersebut sebagai pedom pelaksa ggar End eweng Eselon I? Revisi nggar tertda Revisi nggar tertda / Eselon I Notifikasi DJ 1-3 hari 5 hari Revisi nggar dalam keweng wil BJ Revisi nggar dalam keweng Eselon I D Revisi etik DI

5 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I Urai Stdar Operasional rosedur Nomor SO W21-/ 417.c /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh SO ELSNN NGGRN U/TU Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. Undg-Undg Nomor 36 Tahun 2008 tentg perubah UU No 7 tahun 1983 tentg ajak enghasil 2. Undg-undg No.23 tahun 2013 tentg BN Tahun nggar Nomor 29 tahun 2009 tentg enentu Jumlah embayar, D enyetor NB 4. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya. 5. eputus Sekretaris Mahakamah gung Nomor: 159/SE/S/10/2013 tentg enetap Stdar Biaya erjal Dinas d trsportasi lokal di lingkung MRI d Bad eradil gama di seluruh Indonesia Tahun ngagr eratur Menteri eug No. 190/M.05/2012 tentg Tata cara pembayar dalam rgka pelaksa BN 7. eratur Menteri eug Nomor 72/M.02/2013 tentg Stdar Biaya Masuk tahun er Dirjen erbendahara No. ER-3/B/2014 tentg etunjuk Teknis enatausaha, embuku D ertggung Jawab Bendahara ada Satker engelola BN Sekretaris Mahkamah gung 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi S/SM 2. Memahami akuntsi keug 3. Mengetahui tata cara pengada barg/jasa eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO erenca nggar 2. SO Revisi nggar 3. SO elaksa nggar LS 4. SO elaksa nggar Belja egawai 1. eralat omputer 2. DI d RL 3. engada Barg/Jasa 4. S/SM/S2D 5. Stdar Biaya,d pendukung lainnya eringat : encatat d endata : eterlambat pencair ggar ak menghambat pelaksa operasional ktor / menghambat pelaksa TUOSI satker BU, Buku Btu Bk, Register enutup as, d pembuku keug lainnya elaksa Mutu Baku No ktivitas Benda hara engelu ar 3 - S M N B a n k ersyarat / elengkap Waktu Output et Bendahara engeluar membuat draf daftar rinci perminta da U/TU d surat ijin dispensasi TU untuk seljutnya diajuk kepada untuk ditdatgi Start O RL/ DI Draf surat kelengka p S U/TU 2 meneliti kelengkap d mendatgi berkas serta S U/TU sebelum diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM dimintak persetuju d ditdatgi Draf surat kelengkap S U/TU 10 S yg ditdata ngi 3 menyetujui d mendatgi berkas d S U/TU seljutnya diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM S yg Ditdat gi 10 S yg disetujui

6 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun SM meneliti/memverifikasi kelengkap S untuk kemudi diterbitk SM. Seljutnya Cetak & D SM berikut kelengkapnya diajuk ke N S yg disetujui 1 3 jam SM 5 6 Berdasark SM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya N menerbitk S2D S2D U/TU dibukuk pada BU d Buku Btu lainnya oleh Bendahara, d seljutnya Bendahara menyiapk cek untuk ditdatgi oleh SM berikut e lengkap nya S2D 2 hari S2D 15 embuku 7 Berdasark cek yg ditda tgi. Buku Cek 5 Cek yg ditdata ngi Seljutnya Bendahara mencairk ug ke Bk untuk membiaya kegiat Satker sesuai deng DI emudi Bendahara mencatatnya pada Buku as Umum d Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu ajak, Buku Btu as Tunai, Buku Btu Bk, d Buku Btu engawas redit tas dasar tagih yg diajuk oleh pihak ke tiga (rek) seljutnya tagih tersebut diuji oleh deng membubuhk tg d setuju bayar Bendahara membayar tagih tersebut deng membubuhk tda tg d lunas bayar untuk seterusnya dibukuk kedalam BU d Buku Btu Berdasark data pengeluar dari BU, membuat Surat ertggung Jawab Belja (SJB) sebagai lampir S GU berikutnya, untuk seterusnya diajuk kembali kepada 3-SM, seterusnya dilaksak secara berdaur ulg (revolving) End Cek yg ditdat gi uitsi / bukti belja S, kuitsi, faktur pajak dll Berkas tagih yg disetuju bayar Daftar pengeluara n belja sesuai M 1 3 jam jam 15 2 hari Ug Tunai embuku Berkas tagih yg disetuju bayar engelua r ug kas d pembuku S- GU berikut kelengka pny a

7 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I Urai Stdar Operasional rosedur Nomor SO W21-/ 417.d /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh Sekretaris Mahkamah gung SO ELSNN NGGRN BELNJ LS / EGWI (GJI,LEMBUR,HONOR) Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. Undg-Undg Nomor 36 Tahun 2008 tentg perubah UU No 7 tahun 1983 tentg ajak enghasil 2. Undg-undg No.23 tahun 2013 tentg BN Tahun nggar 2014, 3. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya. 4. eratur Menteri eug No. 190/M.05/2012 tentg Tata cara pembayar dalam rgka pelaksa BN 5. eratur Menteri eug Nomor 72/M.02/2013 tentg Stdar Biaya Masuk tahun Nomor 94 Tahun 2012 tentg hak keug d fasilitas hakim yg berada dibawah Mahkamah gung 7. eratur emerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentg erubah elima Belas tas eratur emerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentg eratur Gaji egawai Negeri Sipil 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi G 2. Memahami akuntsi keug eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO erenca nggar 2. SO Revisi nggar 3. SO elaksa nggar U/TU 1. eralat omputer 2. DI d RL 3. Data egawai 4. S egawa/lembur/honor d pendukung lainnya eringat : encatat d endata : eterlambat pencair belja pegawai menyebabk kesejahtera pegawai terabaik Buku Daftar otong elaksa Mutu Baku No ktivitas B Benda hara 3- S N ersyarat / elengkap Daftar B Menyiapk kelengkap Daftar Gaji Start Rinci /perhitung lembur /honor/ vakasi ermintaa seljutnya dibuatk Daftar Rinci DI, O, n daftar hadir erminta deng menginput d mencetak embayar lembur, S, hari dari plikasi G seljutnya penetap ditdatginya disampaik ke berikut Bendahara klengkapa nnya 2 Bendahara melakuk checking list kelengkap sesuai ketentu yg berlaku d mendatginya untuk seljutnya diajuk kepada d ditdatgi d diterbitk S Gaji/LS Daftar Rinci erminta embayara n berikut klengkap nya Waktu 10 - Output S & lampir et 3 meneliti kelengkap d mendatgi berkas serta S LS sebelum diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM dimintak persetuju d ditdatgi S & lampir 10 S tertda & lampir

8 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun menyetujui d mendatgi berkas d S LS seljutnya diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM S yg Ditdat gi 10 S yg disetujui 5 3-SM meneliti/memverifikasi kelengkap S untuk kemudi diterbitk SM. Seljutnya Cetak & D SM berikut kelengkapnya diajuk ke N S yg disetujui 1 3 jam SM 6 Berdasark SM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya N menerbitk S2D SM 1-2 hari S2D 7 S2D dibukuk pada Buku as Umum d Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu ajak, Buku Btu as Tunai, Buku Btu Bk, d Buku Btu engawas redit S2D 15 embuku End

9 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun No ktivitas - Urai Stdar Operasional rosedur etugas S etuuga s SIM elaksa asub bag eu N o R W I l ersyarata n/ elengkap Mutu Baku Mengumpulk dokumen sumber pelapor SM/S2 S, meliputi SM/ S2D, NB, LJ Start D, D 1 Bendahara, posisi rekening bk d SM sumber dokumen lainnya dari pelaksa ggar D RL 2 3 ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I Menginput / merestore data dokumen sumber kedalam plikasi S, Membuat onsep LR Mual d Catat atas eug untuk periode semester/tahun Melakuk Rekonsiliasi Internal deng petugas SIM-BMN sehingga Neraca eug d Neraca set sesuai Nomor SO W21-/ 417.f /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh sumber onsep S Sekretaris Mahkamah gung SO ELORN EUNGN S (SISTEM UNTNSI US ENGGUN NGGRN) Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya 2. eratur Menteri eug Nomor 238/M.05/2011 tentg edom Umum Sistem kuntsi emerintah 3. M Nomor 210/M.05/2013 tentg edom Rekonsiliasi Dalam Rgka enyusun eug Lingkup Bendahara Umum Negara D ementeri Negara/Lembaga 4. eratur Dirjen erbendahara No. ER-57/B/2013 tentg edom enyusun eug /L 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi S eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO elaksa nggar 1. eralat omputer & Jaring Internet 2. SO Revisi nggar 2. RL/DI 3. SO elapor Sistem Informasi Majemen d kuntsi Barg Milik Negara (SIM-BMN) 3. SM, S2D 4. engada Barg/Jasa emerintah eringat : encatat d endata : eterlambat elapor eug menghambat pelaksa ggar d perenca ggar periode berikutnya Realisasi nggar, Neraca rus as, CL Waktu 2 jam 3 jam Output onsep, D S onsep yg rekon internal et 4 Melakuk Rekonsiliasi deng N, jika lapor keug satu kerja sama deng data realisasi ggar satker din sesuai, maka ak diterbitk Berita cara Rekonsiliasi dari N Rekon sesuai? onsep yg rekon internal onsep yg rekon N 5 Mencetak d mengdak konsep lapor untuk ditdatgi uasa engguna nggar se diteliti d dikoreksi atas petugas sakpa d onsep yg rekon N S final beserta data dukungnya

10 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun Mengirim S, D beserta data dukungnya ke oordinator Wilayah, N, Eselon I d pengarsip S final beserta data dukungnya S End

11 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I Nomor SO W21-/ 417.h /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh SO ENGJUN TUNJNGN REMUNERSI STUN ERJ Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. Undg-Undg Nomor 36 Tahun 2008 tentg perubah UU No 7 tahun 1983 tentg ajak enghasil 2. Undg-undg No.23 tahun 2013 tentg BN Tahun nggar 2014, 3. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya. 4. eratur Menteri eug No. 190/M.05/2012 tentg Tata cara pembayar dalam rgka pelaksa BN 5. eputus etua Mahkamah gung Nomor: 070/M/S/V/2008 tentg Tunjg husus inerja dilingkung Mahkamah gung d Bad eradil yg berada di bawahnya 1. Mengetahui pengoperasi komputer Sekretaris Mahkamah gung eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO erenca nggar 2. SO Revisi nggar 3. SO elaksa nggar U/TU Urai Stdar Operasional rosedur 1. eralat omputer d Jaring Internet 2. Rekap bsensi pegawai 3. STJM 4. pendukung lainnya eringat : encatat d endata : erminta deng data yg tidak valid / tidak disertai data dukung atau keterlambat pengaju remunerasi ak mempengaruhi realisasi perminta secara nasional Rekap perminta tunjg elaksa Mutu Baku No ktivitas etugas Remune rasi/ Bendah ara asub Bag eu T M R I ersyarat / elengkap Mengumpulk data valid, meliputi rekap absensi pegawai, tabel besar tunjg berdasark ketentu yg berlaku, posisi rekening bk terakhir, d dokumen pendukung lainnya Start bsensi, rekening bk d dokumen pendukung lainnya Waktu 2 hari Output sumber et 2 Membuat d Mencetak Daftar erminta remunerasi d ditdatgi oleh seluruh egawai sesuai deng nomor urutnya sebagai bah pertggung jawab dimuka atas tunjg remunerasi Daftar Rinci erminta remunerasi pertggu ngjawab dimuka 3 Memeriksa validitas data daftar perminta remunerasi beserta kelengkap dokumen pendukungnya, kemudi diparaf / tda tg dari Bendahara engeluar, asubbag eug, d, mendatgi STJM sebagi dokumen pendukung pertggung jawab dimuka 1 jam perminta remunerasi valid yg disetuji

12 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun T mendatgi dokumen perminta remunerasi yg valid perminta remunerasi valid yg disetuji 15 perminta remunerasi valid yg diketahui T 5 Mengirim dokumen perminta remunerasi beserta via atau jasa pengirim untuk diproses di Mahkamah gung perminta remunerasi valid yg diketahui T emberit ahu dokumen terkirim 6 Se mendapat trsfer da Remunerasi dari BU, Bendahara engeluar menerbitk TH untuk kelengkap trsfer da remunerasi ke rekening masing-masing pegawai End emberita hu trsfer masuk dari MRI 2 jam Trsfer rekening, engarsi p dokumen

13 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun ENGDILN TINGGI GM ENDRI SUB BGIN EUNGN E N D R I Nomor SO W21-/ 417. e /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi Tggal Efektif Disahk Oleh SO ELSNN NGGRN BELNJ MODL / LS Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : Sekretaris Mahkamah gung 1. Undg-Undg Nomor 36 Tahun 2008 tentg perubah UU No 7 tahun 1983 tentg ajak enghasil 2. Undg-undg No.23 tahun 2013 tentg BN Tahun nggar 2014, 3. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya. 4. eratur Menteri eug No. 190/M.05/2012 tentg Tata cara pembayar dalam rgka pelaksa BN 5. eratur Menteri eug Nomor 72/M.02/2013 tentg Stdar Biaya Masuk tahun eratur residen No 70 tahun 2012 tentg perubah kedua atas epres No 54 Tahun 2010 tentg engada barg d Jasa emerintah 1. Mengetahui pengoperasi komputer 2. Memahami akuntsi keug eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO erenca nggar 2. SO Revisi nggar 3. SO elaksa nggar U/TU 1. eralat omputer 2. DI d RL 3. Berita cara serah terima Barg/hasil pekerja 4. Resume ontrak d pendukung lainnya eringat : encatat d endata : eterlambat pencair belja modal menyebabk terhambatnya penyelesai pekerja d realisasi ggar Buku Daftar otong Urai Stdar Operasional rosedur elaksa Mutu Baku No ktivitas ihak ke-3 Benda hara 3- S N ersyarat / elengkap Rek Menyiapk kelengkap Daftar perminta pencair da, beserta kelengkapnya (Resume ontrak, perngaju Termin, kemaju pekerja, Berita cara Serah Terima Barg/Hasil ekerja, atau kelengkap lainnya) untuk disampaik ke Bendahara Start DI, O, Resume kontrak d kelengkapa nnya Waktu 1-2 hari Output Daftar perminta pencair da berikut klengkapa nnya et 2 Bendahara melakuk checking list kelengkap sesuai ketentu yg berlaku d mendatginya untuk seljutnya diajuk kepada d ditdatgi d diterbitk S/LS Daftar erminta encair da berikut klengkap nya 10 - S & lampir 3 meneliti kelengkap d mendatgi berkas serta S LS sebelum diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM dimintak persetuju d ditdatgi S & lampir 10 S tertda & lampir

14 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun menyetujui d mendatgi berkas d S LS seljutnya diajuk kepada ejabat enguji d enerbit SM untuk diterbitk SM S yg Ditdat gi 10 S yg disetujui 5 3-SM meneliti/memverifikasi kelengkap S untuk kemudi diterbitk SM. Seljutnya Cetak & D SM berikut kelengkapnya diajuk ke N S yg disetujui 1 3 jam SM 6 Berdasark SM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya N menerbitk S2D SM 1-2 hari S2D 7 S2D dibukuk pada Buku as Umum d Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu ajak, Buku Btu as Tunai, Buku Btu Bk, d Buku Btu engawas redit S2D 15 embuku End

15 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun ENGDILN TINGGI GM ENDRI - Urai Stdar Operasional rosedur Nomor SO W21-/ 417.g /OT.01.3/IV /2014 Tggal embuat 8 pril 2014 Tggal Revisi SUB BGIN EUNGN Tggal Efektif E N D R I Disahk Oleh Sekretaris Mahkamah gung SO ELORN EUNGN SW (SISTEM UNTNSI US ENGGUN NGGRN WILYH) Dasar Hukum : ualifikasi elaksa : 1. eratur SEM No. 003 Tahun 2012 tentg pedom pengelola akuntsi d pelapor keug Mahkamah serta Bad eradil yg berada di bawahnya 2. eratur Menteri eug Nomor 238/M.05/2011 tentg 1. Mengetahui pengoperasi komputer d plikasi edom Umum Sistem kuntsi emerintah SW 3. M Nomor 210/M.05/2013 tentg edom Rekonsiliasi Dalam Rgka enyusun eug Lingkup Bendahara Umum Negara D ementeri Negara/Lembaga 4. eratur Dirjen erbendahara No. ER-57/B/2013 tentg edom enyusun eug /L eterkait : eralat / erlengkap : 1. SO elaksa nggar 2. SO Revisi nggar 3. SO elapor eug S 4. SO elapor Sistem Informasi Majemen d kuntsi Barg Milik Negara (SIM-BMN) Wilayah 1. eralat omputer & Jaring Internet 2. RL/DI 3. SM, S2D 4. D S Satu erja eringat : encatat d endata : eterlambat elapor eug menghambat pelaksa ggar d perenca ggar periode berikutnya Realisasi nggar, Neraca rus as, CL elaksa Mutu Baku No ktivitas etugas S W etuuga s SIM W asub bag eu a n w il D B N E se lo n I ersyarata n/ elengkap Waktu Output et Mengumpulk rsip Data omputer (D) 1 plikasi S satu kerja di wilayah Start D Rekap D oordinator Wilayah engadil Tinggi S S gama 2 3 Merestore seluruh D S satu kerja se-wilayah kedalam plikasi SW, Membuat onsep LR Mual Wilayah d Catat atas eug Wilayah untuk periode semester/tahun Melakuk Rekonsiliasi Internal deng petugas SIM-BMN Wilayah sehingga Neraca eug d Neraca set sesuai D S onsep SW 2 jam 3 jam onsep, D SW onsep yg rekon internal 4 Melakuk Rekonsiliasi deng wil Ditjen erbendahara Negaar, jika lapor keug satu kerja sama deng data realisasi ggar wilayah satker di wil erbendahara sesuai, maka ak diterbitk Berita cara Rekonsiliasi wil DBN Rekon sesuai? onsep yg rekon internal onsep yg rekon wil DBN

16 SO (Stdar Operasional rosedur) SUB BGIN EUNGN Tahun Mencetak d mengdak konsep lapor untuk ditdatgi uasa engguna nggar se diteliti d dikoreksi atas petugas sakpa d onsep yg rekon wil DDBN SW final beserta data dukungnya 6 Mengirim SW, D beserta data dukungnya ke Eselon I, wil DBJ, Eselon I d pengarsip SW final beserta data dukungnya SW End