SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP

Transkripsi

1 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal Pembuat 25 April 2014 Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon SOP Pelaksa Anggar Da UP/TUP DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; S1 Umum S1 Ekonomi SLTA -SMK Akuntsi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. SOP KPPN 1. Komputer/Laptop 2. SOP Bk 2. Printer 3. Alat Tulis Ktor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat pencair a DIPA ak menghambat pelaksa Buku Kas Umum, Silabi Dokumen Lapor Keug TUPOKSI Satker Prosedur : 1. Bendahara Pengeluar membuat draf daftar rinci a UP/TUP surat ijin dispensasi TUP untuk seljutnya diajuk kepada PPK untuk ditdatgi PPK. 2. PPK meneliti kelengkap mendatgi berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM dimintak persetuju ditdatgi KPA. 3. KPA menyetujui mendatgi berkas SPP UP/TUP seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM. 4. PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN. 5. Staf membawa SPM yg untuk diajuk ke KPPN KPPN meverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D. 6. Bendahara membukuk SP2D UP/TUP pada BKU Buku Btu lainnya, seljutnya Bendahara menyiapk cek untuk ditdatgi oleh KPA. 7. KPA mendatgi cek. 8. Bendahara mencairk ug ke Bk. 9. Bendahara mencatat pengeluar pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit. 10. Pihak ke tiga (rek) mengajuk tagih s seljutnya tagih tersebut diuji oleh PPK deng membubuhk tg tg menyetujui untuk dilakuk pembayar. 11. Bendahara membayar tagih tersebut deng membubuhk tda tg lunas bayar untuk seterusnya dibukuk kedalam BKU Buku Btu. 12. Berdasark data pengeluar dari BKU, PPK membuat SPP sebagai lampir Surat Pertggung Jawab Belja GU berikutnya, untuk seterusnya diajuk kembali kepada P3- SPM. 13. PPSPM meneliti kelengkap SPP yg diajuk PPK sebagai dasar penerbit SPM untuk seljutnya SPM diajuk ke KPPN seterusnya dilaksak secara berdaur ulg (revolving)

2 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Bendah ara Pengelu ar PPK P3- SPM KPA KPPN Bk Persepsi Persyar at / Kelengk ap Bendahara Pengeluar membuat draf daftar rinci a UP/TUP surat ijin dispensasi TUP untuk seljutnya diajuk kepada PPK untuk ditdatgi PPK DIPA, POK 1 hari Draf surat kelengk ap SPP UP/TUP 2 PPK meneliti kelengkap mendatgi berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM dimintak persetuju ditdatgi KPA 3 KPA menyetujui mendatgi berkas SPP UP/TUP seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM 4 PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN 5 Berdasark SPM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D 6 SP2D UP/TUP dibukuk pada BKU Buku Btu lainnya oleh Bendahara, seljutnya Bendahara menyiapk cek untuk ditdatgi oleh KPA 7 Berdasark cek yg ditda tgi KPA. Buku Cek 8 Seljutnya Bendahara mencairk ug ke Bk untuk membiayai kegiat Satker sesuai deng DIPA 9 Kemudi Bendahara mencatatnya pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit 10 Atas dasar tagih yg diajuk oleh pihak ke tiga (rek) seljutnya tagih tersebut diuji oleh PPK deng membubuhk tg setuju bayar 11 Bendahara membayar tagih tersebut deng membubuhk tda tg lunas bayar untuk seterusnya dibukuk kedalam BKU Buku Btu 12 Berdasark data pengeluar dari BKU, PPK membuat SPP sebagai lampir Surat Pertggung Jawab Belja GU berikutnya, untuk seterusnya diajuk kembali kepada P3- SPM 13 P3-SPM meneliti kelengkap SPP yg diajuk PPK sebagai dasar penerbit SPM untuk seljutnya SPM diajuk ke KPPN seterusnya dilaksak secara berdaur ulg (revolving) Wak tu Draf surat mnt kelengk ap SPP UP/TUP SPP yg menit ditdat gi PPK SPP yg disetujui KPA SPM 1-2 berikut jam kelengk apny a SP2D 1 2 jam Output SPP yg ditd atga ni PPK SPP yg disetuj ui KPA 1 jam SPM 10 menit Cek 1-2 yg jam ditdat gi Kuitsi / bukti belja 1 2 jam SPK, kuitsi, menit faktur pajak dll Berkas tagih menit yg disetuju bayar Daftar pengelu menit ar belja sesuai MAK SPP- GUP berikut kelengka pnya SP2D Terselen ggarya pembuku Cek yg ditdat gi Ug Tunai Tersel enggar ya pembu ku Berkas tagih yg disetuju bayar Pengelu ar ug kas pembuk u SPP- GUP berikut keleng kap nya 1 jam SPM- UP

3 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Pelaksa Anggar Belja Pegawai (Gaji / Ug Mak / Lembur / Honor) - LS Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara S1 - Umum S1 Ekonomi SLTA -SMK Akuntsi Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. SOP KPPN 2. SOP Bk 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Ktor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat pencair belja gaji, lembur honor mengakibatk kesejahtera pegawai terabaik Buku Daftar Gaji, Buku Kas Umum, Silabi, buku btu Lapor Realisasi Anggar Prosedur : 1. PPABP menginput menyiapk Daftar Gaji Induk / Susul / Kekurg Gaji, menyiapk daftar pembayar perhitung lembur, menyiapk daftar perhitung pembayar honor / vakasi seljutnya dibuatk Daftar Rinci Perminta sebagaima dalam Aplikasi GPP seljutnya ditdatginya disampaik ke Bendahara 2. PPABP Melakuk checking list kelengkap mendatgi seljutnya diajuk kepada PPK untuk ditdatgi PPK diterbitk SPP Gaji 3. PPK Meneliti kelengkap mendatgi berkas serta SPP Gaji untuk seljutnya sebelum diajuk kepada PPSPM untuk diterbitk SPM, SPP dimintak persetuju ditdatgi KPA. 4. KPA menyetujui mendatgi berkas serta SPP Gaji seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM 5. PPK eneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM-LS kepada rekening masing-masing pegawai yg berhak menerima. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN. 6. Berdasark SPM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D kepada rekening masing-masing pegawai yg berhak menerima. 7. SP2D dibukuk pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit

4 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas PPABP Benda hara Pengel uar PPK P3- SPM KPA KPPN Kelengk ap Menginput menyiapk Daftar Gaji Induk / Susul / Kekurg Gaji, menyiapk daftar pembayar perhitung lembur, menyiapk daftar perhitung pembayar honor / vakasi seljutnya dibuatk Daftar Rinci Perminta sebagaima dalam Aplikasi GPP seljutnya ditdatginya disampaik ke Bendahara DIPA, POK, daftar hadir lembur, SK, penetap 1 hari Daftar Rinci Perminta Pembayar berikut klengkapnya 2 Melakuk checking list kelengkap mendatgi seljutnya diajuk kepada PPK untuk ditdatgi PPK diterbitk SPP Gaji 3 Meneliti kelengkap mendatgi berkas serta SPP Gaji untuk seljutnya sebelum diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM, SPP dimintak persetuju ditdatgi KPA. 4 Menyetujui mendatgi berkas serta SPP Gaji seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM 5 Meneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM-LS kepada rekening masing-masing pegawai yg berhak menerima. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN. 6 Berdasark SPM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D kepada rekening masing-masing pegawai yg berhak menerima. 7 SP2D dibukuk pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit Daftar Rinci Permint a Pembay ar berikut klengka pnya SPP berikut lampir penduku ngnya SPP berikut lampir penduku ngnya yg ditdat gi SPP berikut lampir penduku ngnya final Waktu mnt mnt 5 10 mnt SPM 1 2 jam 1 jam SPM Output SPP berikut lampir pendukungnya SPP berikut lampir pendukungnya yg ditdatgi SPP berikut lampir pendukungnya final SP2D SP2D 1 jam Terselenggarya pembuku pembayar Belja Pegawai

5 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Pelaksa Anggar Belja Modal - LS DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola S1 - Umum S1 Ekonomi SLTA -SMK Akuntsi Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 9. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Lintas Satker 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Ktor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D 7. Dokumen Pengada Barg / Jasa Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat pencair a DIPA ak menghambat pelaksa TUPOKSI Satker Prosedur : 1. Reken pemeng lelg atau ditunjuk lgsung mengajuk pembayar kepada KPA disampaik ke Bendahara Pengeluar, seljutnya Bendahara Pengeluar membuat draf daftar rinci a LS (Belja Modal) serta membuat resume kontrak untuk seljutnya diajuk kepada PPK untuk ditdatgi PPK 2. PPK meneliti kelengkap mendatgi SPP LS (Belja Modal) serta resume kontrak sebelum diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM dimintak persetuju ditdatgi KPA 3. KPA menyetujui mendatgi berkas SPP LS (Belja Modal) seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM 4. P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM-LS kepada rekening rek yg berhak menerima. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN 5. Berdasark SPM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D kepada rekening rek yg berhak menerima. 6. SP2D dibukuk pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit

6 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Bendah ara Pengelu ar PPK P3-SPM KPA KPPN Bk Perseps i Persyarat / Kelengkap Reken pemeng lelg atau ditunjuk DIPA, 1 hari Draf surat lgsung mengajuk POK, SK, kelengkap pembayar kepada KPA disampaik ke Bendahara Pengeluar, seljutnya Bendahara Pengeluar membuat draf Berkas Pemeng Lelg/Pe SPP LS (Belja daftar rinci a LS netap Modal) (Belja Modal) serta membuat resume Pemeng kontrak untuk seljutnya diajuk, dll kepada PPK untuk ditdatgi PPK 2 PPK meneliti kelengkap mendatgi SPP LS (Belja Modal) serta resume kontrak sebelum diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM dimintak persetuju ditdatgi KPA 3 KPA menyetujui mendatgi berkas SPP LS (Belja Modal) seljutnya diajuk kepada Pejabat Penguji Penerbit SPM untuk diterbitk SPM 4 P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkap SPP untuk kemudi diterbitk SPM-LS kepada rekening rek yg berhak menerima. Seljutnya SPM berikut kelengkapnya diajuk ke KPPN 5 Berdasark SPM yg diajuk Satker, se diverifikasi kelengkapnya seljutnya KPPN menerbitk SP2D kepada rekening rek yg berhak menerima. 6 SP2D dibukuk pada Buku Kas Umum Buku Btu yg terdiri dari : Buku Btu Pajak, Buku Btu Kas Tunai, Buku Btu Bk, Buku Btu Pengawas Kredit Draf surat kelengkap SPP LS (Belja Modal) SPP LS yg ditdat gi PPK SPP yg disetujui KPA Waktu mnt 5 10 mnt SPM 1 2 jam Output SPP LS yg ditdat gi PPK SPP yg disetujui KPA 1 jam SPM SP2D SP2D 1 jam Terselengg arya pembuku pembayara n Belja Modal

7 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Pengelola Tunjg Kinerja MA RI Satker DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; S1 Ekonomi 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; DIII - Akuntsi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; SLTA -SMK Akuntsi 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 9. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Lintas Satker 1. Rekap Absensi 2. SPTJM 3. Dokumen Pendukung Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Validitas data sgat diperluk, karena jika tidak terpenuhi mengakibatk keterlambat penerima kinerja Prosedur : 1. Petugas menerima, mengumpulk memverifikasi rekap absensi data dukung lainnya yg menjadi data sumber untuk mengajuk kinerja 2. Petugas membuat kinerja berdasark data sumber yg valid ditdatgi bendahara pengeluar 3. Dokumen ditdatgi bendahara pengeluar diajuk kepada Kepala Sub Bagi Keug untuk diverifikasi diperiksa validitas seljutnya disampaik ke Wakil Sekretaris 4. Wakil Sekretaris seljutnya melakuk pemeriksa verifikasi terhadap validitas kinerja tersebut kemudi memaraf. Seljutnya disampaik ke Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar 5. Seljutnya Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar memeriksa kinerja tersebut kemudi mendatgi serta Surat Pertggung Mutlaknya. Kemudi tersebut disampaik ke Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon 6. Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon mendatgi mengetahui kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final. Seljutnya disampaik ke petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirimk ke MARI 7. Petugas / bendahara menyerahk kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final kepada petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirim ke MARI

8 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Petugas / Kasub Persyarat / Wasek Psek Ketua MARI Bendahara bag Keu Kelengkap Waktu Output Petugas menerima, mengumpulk memverifikasi rekap absensi data Rekap Absen data 1 hari Kelengkapa n data dukung lainnya yg menjadi data dukung sumber sumber untuk mengajuk lainnya dari yg kepegawai valid kinerja 2 Petugas membuat kinerja berdasark data sumber yg valid ditdatgi bendahara pengeluar 3 Dokumen ditdatgi bendahara pengeluar diajuk kepada Kepala Sub Bagi Keug untuk diverifikasi diperiksa validitas seljutnya disampaik ke Wakil Sekretaris 4 Wakil Sekretaris seljutnya melakuk pemeriksa verifikasi terhadap validitas kinerja tersebut kemudi memaraf. Seljutnya disampaik ke Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar 5 Seljutnya Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar memeriksa kinerja tersebut kemudi mendatgi serta Surat Pertggung Mutlaknya. Kemudi tersebut disampaik ke Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon 6 Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon mendatgi mengetahui kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final. Seljutnya disampaik ke petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirimk ke MARI 7 Petugas / bendahara menyerahk kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final kepada petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirim ke MARI Kelengkapa n data sumber yg valid ditdatg i bendahara Kasubbag Keu Wasek ditdatg i Psek ditdatg i Ketua PTA. 1 2 jam mnt mnt mnt 5-15 mnt 5 10 mnt ditdatg i bendahara Kasubbag Keu Wasek ditdatg i Psek ditdatg i Ketua PTA valid final

9 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Pengelola Tunjg Kinerja MARI (Wilayah) DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; S1 Ekonomi 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; DIII - Akuntsi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; SLTA -SMK Akuntsi 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 9. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Lintas Satker 1. Rekap Absensi 2. SPTJM 3. Dokumen Pendukung Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Validitas data sgat diperluk, karena jika tidak terpenuhi mengakibatk keterlambat penerima kinerja Prosedur : 1. Petugas yg mengi kinerja tingkat wilayah menerima kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final dari satker sendiri serta dari satker-satker wilayah hukum Pengadil Tinggi Agama Maluku 2. Petugas yg mengi kinerja tingkat wilayah melakuk checklist ulg semua terkait deng kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final, kemudi membuat rekapitulasi surat pengtar untuk dikirim ke MARI 3. Kepala Sub Bagi Keug memeriksa validitas data tara rekapitulasi surat pengtar deng - yg terkait deng kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final tersebut seljutnya disampaik ke Wakil Sekretaris 4. Wakil Sekretaris seljutnya melakuk pemeriksa ulg terhadap validitas rekapitulasi, surat pengtar deng - tersebut kemudi memaraf. Seljutnya disampaik ke Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar 5. Seljutnya Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar memeriksa validitas rekapitulasi, surat pengtar deng - kinerja, kemudi mendatgi rekapitulasi serta memaraf rekapitulasi surat pengtar seljutnya disampaik ke Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon 6. Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon mendatgi mengetahui rekapitulasi surat pengtar yg dilampiri kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final. Seljutnya disampaik ke petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirimk ke MARI 7. Petugas yg mengi kinerja tingkat wilayah mengirim rekapitulasi surat pengtar serta kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final ke MARI

10 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Petugas / Kasubba Persyarat / Wasek Psek Ketua MARI Bendahara g Keu Kelengkap Waktu Output Petugas yg mengi Rekap Absen 5 10 Kelengkapa kinerja tingkat wilayah menerima data mnt n data dukung sumber kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final dari satker sendiri serta dari satker-satker lainnya dari kepegawai yg valid wilayah hukum Pengadil Tinggi Agama Maluku 2 Petugas yg mengi kinerja tingkat wilayah melakuk checklist ulg semua terkait deng kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final, kemudi membuat rekapitulasi surat pengtar untuk dikirim ke MARI 3 Kepala Sub Bagi Keug memeriksa validitas data tara rekapitulasi surat pengtar deng - yg terkait deng kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final tersebut seljutnya disampaik ke Wakil Sekretaris 4 Wakil Sekretaris seljutnya melakuk pemeriksa ulg terhadap validitas rekapitulasi, surat pengtar deng - tersebut kemudi memaraf. Seljutnya disampaik ke Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar 5 Seljutnya Pitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggar memeriksa validitas rekapitulasi, surat pengtar deng - kinerja, kemudi mendatgi rekapitulasi serta memaraf rekapitulasi surat pengtar seljutnya disampaik ke Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon 6 Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon mendatgi mengetahui rekapitulasi surat pengtar yg dilampiri kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final. Seljutnya disampaik ke petugas yg mengi tingkat wilayah untuk dikirimk ke MARI 7 Petugas yg mengi kinerja tingkat wilayah mengirim rekapitulasi surat pengtar serta kinerja Surat Pertggung Mutlak yg sudah valid final ke MARI Kelengkapa n data sumber yg valid ditdatg i bendahara Wasek ditdatg i Psek ja wab ditdatg i Ketua PTA.Ambon 1-2 jam mnt mnt mnt 5 15 mnt ditdatg i bendahara Kasubbag Keu ditdatg i Psek ja wab ditdatg i Ketua PTA.Ambon 1 jam valid final

11 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Pelaksa Tugas Bendahara Penerima DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; S1 Ekonomi 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; DIII - Akuntsi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; SLTA -SMK Akuntsi 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendahara No. 66/PB/2005 Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Lintas Satker 1. DIPA 2. Dokumen Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat pelaksa tugas Bendahara Penerimaa Pengeluar ak menghambat pelaksa TUPOKSI Satker Prosedur : 1. Bendahara Penerima Pengeluar menerima ug setor perkara dari kasir Pengadil Tinggi Agama Ambon 2. Bendahara Penerima Pengeluar mengisi blko SSBP untuk menyetor ke Negara melalui Bk Persepsi yg ada 3. Bendahara Penerima Pengeluar menyetork ke Negara melalui Bk Persepsi yg ada 4. Bendahara Penerima Pengeluar mengadministrasik bukti setor dari Bk Persepsi membukuk dalam Buku Kas yg ada. 5. Bendahara Penerima Pengeluar menutup pembuku Buku Kas setiap bul seljutnya dilapork kepada Atas Lgsung Bendahara Kasubbag. Keug untuk diperiksa 6. Se diperiksa Kasubbag. Keug dilapork ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa kemudi dilapork ke Psek 7. Psek memeriksa Buku Kas seljutnya mengetahui mendatgi penutup Buku Kas setiap bulnya. 8. Bendahara Penerima Pengeluar menyampaik copy SSPB kepada Petugas Akuntsi Pe untuk diinput dalam Aplikasi

12 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Bendah ara P/P Kasub bag.k eu Wasek Psek Bk Perseps i Akunt si Pelap or Persyarat / Kelengkap Bendahara Penerima Pengeluar menerima ug setor perkara dari kasir Pengadil Tinggi Agama Ambon Ug mnt Blko SSBP Waktu Output 2 Bendahara Penerima Pengeluar mengisi blko SSBP untuk menyetor ke Negara melalui Bk Persepsi yg ada Blko SSBP mnt Blko SSBP yg diisi 3 Bendahara Penerima Pengeluar menyetork ke Negara melalui Bk Persepsi yg ada 4 Bendahara Penerima Pengeluar mengadministrasik bukti setor dari Bk Persepsi membukuk dalam Buku Kas yg ada. 5 Bendahara Penerima Pengeluar menutup pembuku Buku Kas setiap bul seljutnya dilapork kepada Atas Lgsung Bendahara Kasubbag. Keug untuk diperiksa 6 Se diperiksa Kasubbag. Keug dilapork ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa kemudi dilapork ke Psek 7 Psek memeriksa Buku Kas seljutnya mengetahui mendatgi penutup Buku Kas setiap bulnya. 8 Bendahara Penerima Pengeluar menyampaik copy SSPB kepada Petugas Akuntsi Pe untuk diinput dalam Aplikasi Blko SSBP yg diisi Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP Pembuku Tutup Buku yg Tutup Buku yg Tutup Buku yg ditdatg i Psek 1 hari Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP mnt mnt mnt mnt mnt Pembuku Tutup Buku yg Tutup Buku yg Tutup Buku yg ditdatg i Psek Fotocopy SSBP utk Ptgs Akuntasi & Pe

13 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Penyusun Lapor SAIBA Satker Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 10. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 11. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; S1 - Umum S1 Ekonomi SLTA -SMK Akuntsi 12. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 13. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 14. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 15. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 16. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 17. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkait : Peralat / Perlengkap : 3. Internal 4. Lintas Satker DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP DIPA 8. RKA-KL 9. SPM / SP2D 10. Dokumen Pengada Barg / Jasa Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pencair Anggar Prosedur : 1. Bendahara Pengelur menyerahk yg diperluk kepada Petugas Akuntsi & Pe berupa SPM/PP2D, SSBP setor, SSBP pengembali belja, SSBP pengembali kerugi negara bila ada 2. Petugas Akuntsi & Pe mengumpulk sumber dari bendahara pengeluar 3. Petugas Akuntsi & Pe menginput data dari sumber yg ada seljutnya print out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4. Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf draf, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5. Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf draf, untuk seljutnya diterusk kepada Pitera / Sekretaris 6. Berdasark draf yg Kasubbag. Keug Wakil Sekretris seljutnya Pitera Sekretaris mendatgi Lapor tersebut untuk kemudi diterusk kepada Petugas Akuntsi & Pe 7. Petugas Akuntsi Pe melakuk pengirim Ke KPPN sekaligus Rekonsiliasi Data tara Satker deng KPPN 8. Petugas Akuntsi Pe mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN mengirimk Lapor berupa Neraca Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja, Pengembali Belja, Realisasi Pendapat Pengembali Pendapat 9. Petugas Akuntsi Pe mengirim Lapor ke UAPPA-W berupa back-up BAR form mual serta hard copy berupa Neraca Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja, Pengembali Belja, Realisasi Pendapat Pengembali Pendapat

14 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Bendahara Akunt Kasubbag si & Wakil Pitera / Kelengkap Keug KPPN Waktu Output Pengeluar Pelapor Sekretaris Sekretaris Bendahara Pengelur menyerahk yg diperluk kepada Petugas Akuntsi & Pe berupa SPM/PP2D, SSBP setor, SSBP pengembali belja, SSBP pengembali kerugi negara bila ada 2 Petugas Akuntsi & Pe mengumpulk sumber dari bendahara pengeluar 3 Petugas Akuntsi & Pe menginput data dari sumber yg ada seljutnya print out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4 Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf draf, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5 Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf draf, untuk seljutnya diterusk kepada Pitera / Sekretaris SPM / SP2D, SSBP copy SPM /SP2D, SSBP Kumpul utk diinput data draf draf 1 hari copy SPM / SP2D, SSBP 1 hari Kumpuln dok.utk diinput data 1 hari draf 1 hari draf lap. yg 1 hari draf lap. yg 6 Berdasark draf yg Kasubbag. Keug Wakil Sekretris seljutnya Pitera Sekretaris mendatgi Lapor tersebut untuk kemudi diterusk kepada Petugas Akuntsi & Pe 7 Petugas Akuntsi Pe melakuk pengirim Ke KPPN sekaligus Rekonsiliasi Data tara Satker deng KPPN Petugas Akuntsi Pe mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN mengirimk Lapor berupa Neraca Neraca SIMAK- BMN, Realisasi Belja, Pengembali Belja, Realisasi Pendapat Pengembali Pendapat 8 Petugas Akuntsi Pe mengirim Lapor ke UAPPA-W berupa back-up BAR form mual serta hard copy berupa Neraca Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja, Pengembali Belja, Realisasi Pendapat Pengembali Pendapat draf lap. yg draf lap. yg ditda tgi Back-up data draf final yg di tda tgi 1 hari draf lap. yg ditda tgi 7 hari BAR terkirim 1 hari Terselengg arya Pe tingkat Satker

15 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon Penyusun Lapor SAIBA WILAYAH DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug 1. S-1 Ekonomi Akuntsi Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 2. Petugas Akuntsi Pe (Pelaksa Keug), Pernah mengikuti pelatih (PPAKP) 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Internal 2. Lintas Satker 1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D 4. Dokumen Pengada Barg / Jasa Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pelaksa TUPOKSI Prosedur : 1. Petugas Akuntsi Pe (Pelaksa Koordinator Wilayah) UAPPA-W menerima Satker dibawah Koordinator Wilayahnya berupa backup Satker, hard copy berupa Neraca Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja, Pengembali Belja, Realisasi Pendapat Pengembali Pendapat, fotocopy BAR setiap bul 2. Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W mengumpulk sumber dari Satker dibawah Koordinator Wilayahnya setiap bul 3. Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W menginput data dari sumber yg ada setiap bul setiap triwul UAPPA-W diprint out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4. Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf draf UAPPA-W, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5. Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf draf UAPPA-W, untuk seljutnya diterusk kepada Pitera / Sekretaris 6. Berdasark draf yg Kasubbag. Keug Wakil Sekreatris seljutnya Pitera Sekretaris mendatgi Lapor UAPPA-W tersebut untuk kemudi diterusk kepada Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W 7. Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W melakuk pengirim Ke Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara sekaligus Rekonsiliasi Data tara Satker Wilayah deng Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara 8. Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara mengirimk Lapor berupa Neraca UAPPA-W Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja Face Per Eselon 1,Pengembali Belja Per Eselon 1, Realisasi Pendapat Per Eselon 1 Pengembali Pendapat Per Eselon 1 9. Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W mengirim Lapor ke UAPPA-E1 lewat berupa back-up BAR form mual serta hard copy berupa Neraca UAPPA-W Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja Face Per Eselon 1,Pengembali Belja Per Eselon 1, Realisasi Pendapat Per Eselon 1 Pengembali Pendapat Per Eselon 1

16 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Akuntsi Satker Akunt si & Pelap or Kasub bag Keug Wakil Sekret aris Pitera / Sekretar is K DJPB Persyarat / Kelengkap Petugas Akuntsi Pe 10 hari Pe (Pelaksa data Koordinator Wilayah) tingkat hardcopy UAPPA-W menerima Satker Satker dibawah final yg Koordinator Wilayahnya berupa backup Satker, hard dilakuk fotocopy copy berupa Neraca Neraca rekonsilias BAR hasil SIMAK-BMN, Realisasi Belja, i deng Rekonsilia Pengembali Belja, Realisasi KPPN si dgn Pendapat Pengembali KPPN Pendapat, fotocopy BAR setiap bul 2 Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W mengumpulk sumber dari Satker dibawah Koordinator Wilayahnya setiap bul 3 Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W menginput data dari sumber yg ada setiap bul setiap triwul UAPPA-W diprint out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4 Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf draf UAPPA-W, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5 Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf draf UAPPA-W, untuk seljutnya diterusk kepada Pitera / Sekretaris 6 Berdasark draf yg Kasubbag. Keug Wakil Sekreatris seljutnya Pitera Sekretaris mendatgi Lapor UAPPA-W tersebut untuk kemudi diterusk kepada Petugas Akuntsi & Pe UAPPA-W data hardcopy fotocopy BAR hasil Rekonsilia si dgn KPPN Kumpul utk diinput data ke Aplikasi UAPPA-W draf UAPPA-W draf UAPPA-W draf lap. yg Waktu Output 1 hari Kumpula n dokume n utk diinput data ke Aplikasi UAPPA- W 1 hari draf UAPPA- W 1 hari draf lap. UAPPA- W yg 1 hari draf lap. UAPPA- W yg 1 hari draf lap. yg ditda tgi

17 7 Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W melakuk pengirim Ke Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara sekaligus Rekonsiliasi Data tara Satker Wilayah deng Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara 8 Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari Kwil Direktorat Jenderal Perbendahara mengirimk Lapor berupa Neraca UAPPA-W Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belja Face Per Eselon 1,Pengembali Belja Per Eselon 1, Realisasi Pendapat Per Eselon 1 Pengembali Pendapat Per Eselon 1 9 Petugas Akuntsi Pe UAPPA-W mengirim Lapor ke UAPPA-E1 lewat berupa back-up BAR form mual serta hard copy berupa Neraca UAPPA-W Neraca SIMAK- BMN, Realisasi Belja Face Per Eselon 1,Pengembali Belja Per Eselon 1, Realisasi Pendapat Per Eselon 1 Pengembali Pendapat Per Eselon 1 draf lap. yg ditda tgi draf lap. yg ditda tgi Back-up data draf UAPPA-W final yg di tda tgi 7 hari BAR terkirim 7 hari BAR terkirim 1 hari Tersele nggara nya Pelapor UAPPA -W tingkat Wilayah

18 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal 25 April 2014 Pembuat Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Penyusun Lapor Kegiat PP. 39 Tahun 2006 (Triwul) Satker Wilayah Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara S1 - Umum Negara ; S1 Ekonomi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa SLTA -SMK Akuntsi Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Internal 2. Lintas Satker 1. DIPA 2. SPM / SP2D 3. LRA 4. Dokumen Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pelaksa TUPOKSI Prosedur : 1. Petugas Akuntsi & Pe menyerahk sumber berupa LRA untuk pengisi formulir A PP. 39 Tahun 2006 kepada petugas / operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) 2. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulk sumber dari petugas Akuntsi & Pe 3. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) menginput ke formulir A dari data sumber yg ada seljutnya print out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4. Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5. Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, menerima backup data formulir A untuk diinput ke formulir B seljutnya hardcopy formulir A diterusk kepada Pitera / Sekretaris 6. Berdasark hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006 yg Kasubbag. Keug ditdatgi Wakil Sekretaris seljutnya dilapork kepada Pitera Sekretaris, seljutnya backup data PP. 39 Tahun 2006 satker menjadi data sumber input data formulir B 7. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengirim formulir A ke Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 wilayah mengarsipk PP. 39 Tahun 2006

19 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Akunt si SAKP A Akunt si PP. 39 Kasub bag. Keu g Wakil Sekret aris Pite ra / Sekret aris MARI Persyarata n / Kelengkap Petugas Akuntsi & Pe LRA 1 hari harcopy menyerahk LRA sumber berupa LRA untuk pengisi formulir A PP. 39 Tahun 2006 kepada petugas / operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) 2 Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulk sumber dari petugas Akuntsi & Pe 3 Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) menginput ke formulir A dari data sumber yg ada seljutnya print out diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4 Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi harcopy LRA Kumpul utk diinput data hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 Waktu Output 1 hari Kumpul utk diinput data 1 hari data & hardcopy formulir A PP. 39 Th hari data & hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 yg 5 Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, menerima backup data formulir A untuk diinput ke formulir B seljutnya hardcopy formulir A diterusk kepada Pitera / Sekretaris 6 Berdasark hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006 yg Kasubbag. Keug ditdatgi Wakil Sekretaris seljutnya dilapork kepada Pitera Sekretaris, seljutnya backup data PP. 39 Tahun 2006 satker menjadi data sumber input data formulir B 7 Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengirim formulir A ke Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 wilayah mengarsipk PP. 39 Tahun 2006 hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 yg hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 yg hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 final yg ditdat gi 1 hari hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 yg 1 hari hardcopy formulir A PP. 39 Th 2006 final yg ditdatg i 1 hari Terselengga rya Pe PP. 39 Tahun 2006 untuk satker

20 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal Pembuat 25 April 2014 Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Penyusun Lapor Kegiat PP. 39 Tah 2006 (Triwul) Wilayah Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah S1 - Umum S1 Ekonomi SLTA -SMK Akuntsi Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Internal 1. DIPA 2. Lintas Satker 2. SPM / SP2D 3. LRA 4. Dokumen Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pelaksa TUPOKSI Prosedur : 1. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulk backup data hardcopy formulir A dari satker satker di wilayah hukum Peradil Agama se-maluku seljutnya menyerahk sumber tersebut kepada Wakil Sekretaris selaku PPK 2. Wakil Sekretaris selaku PPK dibtu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 melakuk input data dari backup data sumber hardcopy formulir A dari satker satker di wilayah hukum Peradil Agama se-maluku 3. Wakil Sekretaris dibtu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 menginput formulir B dari backup data formulir A sebagai data sumber seljutnya print out formulir B ditdatgi oleh Wakil Sekretaris selaku PPK 4. Formulir B PP. 39 Tahun 2006 yg ditdatgi Wakil Sekretaris selaku PPK dilapork ke Pitera / Sekretaris Eselon 1 MARI sebagai triwul

21 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Akunt si PP.39 Akunt si PP. 39 Wil Kasubba g. Keug Wakil Sekretar is Pite ra / Sekret aris MARI Persyarata n / Kelengkap Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) data PP. mengumpulk backup data hardcopy formulir A dari satker satker di wilayah hukum Peradil Agama se- Maluku seljutnya menyerahk sumber tersebut kepada Wakil Sekretaris selaku PPK 2 Wakil Sekretaris selaku PPK dibtu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 melakuk input data dari backup data sumber hardcopy formulir A dari satker satker di wilayah hukum Peradil Agama se-maluku 3 Wakil Sekretaris dibtu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 menginput formulir B dari backup data formulir A sebagai data sumber seljutnya print out formulir B ditdatgi oleh Wakil Sekretaris selaku PPK 4 Formulir B PP. 39 Tahun 2006 yg ditdatgi Wakil Sekretaris selaku PPK dilapork ke Pitera / Sekretaris Eselon 1 MARI sebagai triwul 39 Tahun 2006 Peradil Agama se- Wilayah Maluku Hardcopy Formulir A Lapor PP. 39 Tahun 2006 Peradil Agama se- Wilayah Maluku Kumpul utk diinput data hardcopy formulir B PP. 39 Th 2006 yg ditdat gi Waktu Output 10 hari Hardcopy Formulir A Lapor PP. 39 Th Peradil Agama se- Wilayah Maluku 1 hari Kumpul utk diinput data 1 hari hardcopy formulir B PP. 39 Th 2006 yg ditdat gi 1 hari Terseleng garya Pe PP. 39 Tahun 2006 utk wilayah

22 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal Pembuat 25 April 2014 Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENYUSUNAN LAPORAN Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug Negara ; S1 - Umum 2. Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara S1 Ekonomi Negara ; 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa SLTA -SMK Akuntsi Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Internal 1. DIPA 2. Lintas Satker 2. SPM / SP2D 3. LRA 4. Dokumen Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pelaksa TUPOKSI Prosedur : 1. Bendahara Penerima Pengeluar menyerahk data sumber berupa fotocopy SSBP kepada Petugas Akuntsi & Pe untuk input data ke Aplikasi mual 2. Petugas Akuntsi & Pe menerima data sumber berupa fotocopy SSBP untuk input data ke Aplikasi mual 3. Petugas Akuntsi & Pe menginput data sumber ke Aplikasi mual seljutnya print out mual diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4. Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf hardcopy mual untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5. Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf hardcopy mual seljutnya hardcopy diterusk kepada Pitera / Sekretaris untuk ditdatgi 6. Pitera / Sekretaris mengoreksi mendatgi hardcopy mual 7. Petugas Akuntsi & Pe melapork mual berupa softcopy hardcopy ke Petugas Akuntsi & Pe Wilayah MARI

23 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Benda hara P/P Akunt si Pelap or Kasubba g. Keug Wakil Sekret aris Pitera / Sekretar is MARI Persyarata n / Kelengkap Bendahara Penerima Fotocopy 1 hari Bah Pengeluar menyerahk data sumber berupa fotocopy SSBP kepada SSBP Sumber Petugas Akuntsi & Pe untuk input data ke Aplikasi mual 2 Petugas Akuntsi & Pe menerima data sumber berupa fotocopy SSBP untuk input data ke Aplikasi mual 3 Petugas Akuntsi & Pe menginput data sumber ke Aplikasi mual seljutnya print out mual diterusk kepada Kasubbag. Keug untuk dikoreksi 4 Kasubbag. Keug mengoreksi memaraf hardcopy mual untuk seljutnya diterusk kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi 5 Wakil Sekretaris mengoreksi memaraf hardcopy mual seljutnya hardcopy diterusk kepada Pitera / Sekretaris untuk ditdatgi 6 Pitera / Sekretaris mengoreksi mendatgi hardcopy mual 7 Petugas Akuntsi & Pe melapork mual berupa softcopy hardcopy ke Petugas Akuntsi & Pe Wilayah MARI Bah Sumber Dokumen sumber utk data diinput Hardcopy dari Aplikasi atau mual Hardcopy yg diperiksa & Hardcopy yg sdhdiperik sa & Wasek Hardcopy yg ditdat gi Psek Waktu Output 1 hari Dokume n sumber utk data diinput 1 hari Hardcop y dari Aplikasi atau mual 1 hari Hardcop y yg diperiks a & 1 hari Hardcop y yg sdhdiper iksa & Wasek 1 hari Hardcop y yg ditdat gi Psek 1 hari Terselen ggary a Pelapor satker

24 Nomor SOP Keug Pe / 2016 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) Fax Ambon Homepage : surat@pta-ambon.go.id Tggal Pembuat 25 April 2014 Tggal Revisi 1 Mei 2016 Tggal Efektif 1 Juni 2016 Disahk Oleh Ketua Pengadil Tinggi Agama Ambon DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP Penyusun Lapor Penerima Negara Buk Pajak () Wilayah Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksa : 1. Ung-ung Nomor 17 Tahun 2003 tentg Keug S1 - Umum 2. Negara ; S1 Ekonomi Ung-ung Nomor 1 Tahun 2004 tentg Perbendahara Negara ; SLTA -SMK Akuntsi 3. Ung-ung Nomor 15 Tahun 2004 tentg Pemeriksa Pengelola Tggung Jawab Keug Negara; 4. Ung-ung Nomor 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perenca Pembgun Nasional; 5. Peratur Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Pemerintah; 6. Peratur Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentg Renca Kerja Anggar Kementeri/Lembaga. 7. Peratur Menp Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Umum Reformasi Birokrasi 8. Peratur Menp Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentg Pedom Penyusun Stdar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkait : Peralat / Perlengkap : 1. Internal 1. DIPA 2. Lintas Satker 2. SPM / SP2D 3. LRA 4. Dokumen Lainnya Peringat : Pencatat Pendata : Keterlambat Penyusun Lapor Berakibat Terhambatnya Pelaksa TUPOKSI Prosedur : 1. Petugas Akuntsi & Pe (satker) Petugas Akuntsi & Pe satker Peradil Agama sewilayah Maluku menyerahk sumber berupa mual kepada Petugas Akuntsi & Pe Wilayah 2. Petugas Akuntsi & Pe Wilayah menerima mual seljutnya Petugas Akuntsi & Pe Wilayah mengkompilasi merekap mual menjadi satu file Wilayah Maluku 3. Petugas Akuntsi & Pe Wilayah melapork kompilasi rekap mual ke Kasubbag. Keug untuk diperiksa. 4. Lapor mual se diperiksa Kasubbag. Keug seljutnya disampaik ke Wasek untuk diperiksa 5. Se mual diperiksa Wasek seljutnya disampaik ke Psek untuk diperiksa ditdatgi 6. Petugas Akuntsi & Pe Wilayah melapork mual ke MARI mengarsipk untuk Wilayah

25 Pelaksa Mutu Baku No Aktivitas Akunt si Pelapor Akunt si Pelapor W Kasubba g. Keug Wakil Sekretar is Pitera / Sekretar is MARI Persyarata n / Kelengkap Petugas Akuntsi & 1 hari Lapor Pe (satker) mual Petugas Akuntsi & Pe satker Peradil Agama sewilayah Maluku menyerahk sumber berupa mual kepada Petugas Akuntsi & Pe Wilayah 2 Petugas Akuntsi & Pe Wilayah menerima mual seljutnya Petugas Akuntsi & Pe Wilayah mengkompilasi merekap mual menjadi satu file Wilayah Maluku 3 Petugas Akuntsi & Pe Wilayah melapork kompilasi rekap mual ke Kasubbag. Keug untuk diperiksa Dokumen sumber dari satker satkersatker Peradil Agama se- Maluku Lapor mual dari satker satkersatker Peradil Agama se- Maluku Kompilasi Lapor mual utk wil. Maluku Waktu Output 1 hari Kompila si Lapor mual utk wilayah Maluku 1 hari Kompila si Lprnm ual yg Keu 4 Lapor mual se diperiksa Kasubbag. Keug seljutnya disampaik ke Wasek untuk diperiksa 5 Se mual diperiksa Wasek seljutnya disampaik ke Psek untuk diperiksa ditdatgi 6 Petugas Akuntsi & Pe Wilayah melapork mual ke MARI mengarsipk untuk Wilayah Kompilasi Lapor mual yg Keu Kompilasi Lprn mual yg Wsk KompiLprn mual ygdittd Psek 1 hari Kompila si Lprn mual yg Wsk 1 hari Kompila si Lprn mual yg dittd Psek 1 hari Terselen ggary a Plprn Wil