Pelaksana 1. Pelaksana 2. Mulai. Proses. Keputusan. Keputusan. Dokumen/ Selesai

Transkripsi

1 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..4/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Peminjam Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609) 3. Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 4. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. Alat Tulis Ktor. Data. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : Urai Kegiat Mutu Baku Persyt Waktu Output Ket. Petugas pada Sub Bagi Umum d Kepegawai menyiapk /Blko Peminjam Blko, atur, buku 5 menit Peminjam Peminjam menghubungi Penyimp untuk mengajuk peminjam deng mengisi buku/blko peminjam peminjam 5 menit Registrasi 3 Penyimp mengecek yg ak dipinjam kemudi meminta persetuju dari Kasubag Umum perihal peminjam tersebut untuk keperlu dinas atau pribadi peminjam 5 menit Persetuju 4 Kasubag Umum d Kepegawai setelah menerima permohon peminjam memberik pengarah mengenai pengguna d persayarat kepada peminjam guna keam d perawat yg dipinjam tersebut. peminjam 5 menit arah 5 Setelah pengaju disetujui Penyimp meminjamk yg dimaksud kepada peminjam Dokumen/ File pinjam 5 menit Dokumen

2 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..5/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Penerima Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609) 3. Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 4. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. Alat Tulis Ktor. Data/Dokumen Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : c. Keterlambat peroleh data/dokumen. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Urai Kegiat Sebelum Penyimp menerima hasil pengada, Penyimp harus memperhatik dokumen pengada yaitu :. SPK/Kontrak. Berita Acara Pemeriksa oleh Pitia Pemeriksa Setelah menerima dokumen pengada, Penyimp mencocokk dokumen deng hasil pengada Mutu Baku Ket. Persyt Waktu Output Dokumen 5 menit Daftar Dokumen 0 menit Daftar 3 Apabila hasil pengada sesuai deng dokumen SPK/Kontrak penerima bisa dilakak deng mendatgi pernyata bahwa telah diterima baik d cukup Dokumen/ 5 menit Daftar

3 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..6/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Penyimp d Penyalur Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609) 3. Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 4. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. unit Personal Komputer. unit Printer 3. Alat Tulis Ktor Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : c. Kurg tersedinya Alat Tulis Ktor d. Keterlambat peroleh data. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Urai Kegiat Mutu Baku Ket. Persyt Waktu Output Penyimp menerima beserta dokumennya kemudi mengelompokk sesuai jenisnya, 0 menit Daftar Penyimp mencatat secara tertib d teratur ke dalam buku/daftar menurut jenisnya, terdiri dari : Pakai Habis Hasil Kartu Kartu Persedia Menyerahk/menyalurk sesuai deng kebutuh d fungsi dari. 0 menit Pakai Habis Hasil Kartu Kartu Persedia 0 menit Penyerah 3 Menghimpun seluruh tda bukti penerima d pengeluar/penyerah 4 Melakuk stock opname setiap akhir semester 5 Membuat lapor mengenai yg diurusnya Dokumen/ keluar Daftar keluarmasuk Daftar pengada Daftar keluar 0 menit Daftar keluar 30 menit BA Stock Opname

4 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..7/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Penatausaha d asi Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609). Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 3. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. unit Laptop. unit Printer 3. Alat Tulis Ktor 4. Data Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : c. Kurg tersedinya Alat Tulis Ktor d. Keterlambat peroleh data e. Aplikasi mengalami trouble. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Urai Kegiat Pembuku : Mengumpulk data/dokumen pengada Melakuk pencatat ke dalam : a. Kartu (KIB) A. Tah b. Kartu (KIB) B. Peralat d Mesin c. Kartu (KIB) C. Gedung d Bgun d. Kartu (KIB) D. Jal, Irigasi d Jaring e. Kartu (KIB) E. Aset Tetap Lainnya f. Kartu (KIB) F. Konstruksi Dalam Pengerja g. Kartu Rug (KIR) h. (BI) 3 asi : a. Menerima inventaris beserta dokumennya baik dari Da APBD maupun APBN b. Pemberi kode d registrasi c. Melakuk pendata inventaris kemudi menyusun 4 a. Entri data dari sumber da APBD dalam aplikasi SIMDA BMD kemudi melakuk validasi data deng Biro umum Setda Prov. NTB, setelah data SIMDA BMD valid dibuat print out d ditdatgi oleh Kepala SKPD b. Entri data dari sumber da APBN (dekonsentrasi) dalam aplikasi SIMAK BMN d mengirimk data kepada aplikator SAK, kemudi melakuk Rekonsiliasi Aset untuk masing-masing satker deng KPKNL Mataram setiap semester. Hasil rekonsiliasi deng KPKNL Mataram berupa Berita Acara Rekonsiliasi Aset dipakai sebagai lampir dalam pelaka Rekonsiliasi deng masing-masing satker di Kementeri Sosial d sebagai bah penyusun lapor semester berupa Catat Ringkas Milik Negara (CRBMN) yg memuat :. Lapor Kuasa Pengguna. Lapor Kondisi 3. Lapor Posisi BMN di Neraca 4. Catat Atas Lapor BMN-KPB 5. Lapor Persedia Mutu Baku Ket. Persyt Waktu Output d Daftar mual Pedom Teknis Pengelolaa n BMD /BMN 0 menit Daftar 30 menit KIB, KIR d BI 30 menit 6 bul Lapor

5 5 Pengirim Lapor Dokumen/ Lapor Mutasi Daerah d CRBMN hari Lapor

6 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..8/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Pemelihara Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609). Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 3. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. unit Personal Komputer. unit Printer 3. Alat Tulis Ktor 4. Data Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : c. Kurg tersedinya Alat Tulis Ktor d. Keterlambat peroleh data. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Urai Kegiat Mutu Baku Ket. Persyt Waktu Output Menerima lapor dari pemakai/penggung jawab Lapor 5 menit Catat Mengecek secara lgsung yg dilapork. Lapor 0 menit Catat 3 Hasil cek dilapork ke Kasubag Umum d Kepegawai Catat 0 menit Perasetuju 4 Bila perlu perbaik diajuk pengaju perawat kepada Kepala SKPD Usul perawat /perbaik 0 menit Pengaju perawat /perbaik 5 Setelah disetujui oleh Kepala SKPD, petugas dari Subag Umum d Kepegawai melakak perawat/perbaik deng membawa ke tempat/bengkel dima tersebut ak dirawat/diperbaiki deng membawa Surat Pe Pekerja Pengaju perawat /perbaik Tergtu ng jenis perawata n Perbaika n/perawa t 6 Setelah selesai perawat/perbaiknya maka Penyimp melihat hasil perawat/perbaik d bila sesuai deng pe, penyimp bisa menerima hasil perawat tersebut. BA Penyelesai Pekerja 0 menit Serah Terima Pekerja 7 Penyelesai administrasi Dokumen/ Kuitsi pembaya r 0 menit Kuitsi Lunas dibayar

7 Jal Lgko mor 57 Mataram Telp mor SOP..9/00 Tggal Pembuat 9 Desember 008 Tggal Refisi 7 Mei 00 Tggal Evektif Juni 00 Disahk oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Prov.NTB Nama SOP : Penghapu Dasar Hukum : Kualifikasi :. Peratur Pemerintah mor 6 Tahun 006 tentg Pengelola Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 006 mor 0, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia m0r 4609). Menteri Dalam Negeri mor Tahun 003 tentg Pedom Penilai Daerah 3. Peratur Menteri Dalam Negeri mor 7 Tahun 007 tentg Pedom Teknis Pengelola Keterkait : Peralat/Perlengkap :. unit Personal Komputer. unit Printer 3. Alat Tulis Ktor 4. Data Peringat : Pencatat d Pendata :. Hambat dapat saja terjadi : c. Kurg tersedinya Alat Tulis Ktor d. Keterlambat peroleh data e. Aplikasi mengalami trouble. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal SLTA.. diwajibk memiliki kemampu, kecakap, terampil d inovatif. Pendidik minimal S- Juru Administrasi Negara Urai Kegiat Mutu Baku Ket. Persyt Waktu Output Pengurus mendata berdasar Penghapu dapat dilakuk deng beberapa pertimbg, yaitu : a. Tidak Bergerak :. Rusak berat, terkena benca alam/ force majure. Tidak dapat dipergunak secara optimal 3. Terkena plologi kota 4. Kebutuh orgisasi karena perkembg tugas 5. Penyatu lokasi dlam rgka efisiensi d memudahk koordinasi 6. Pertimbg dalam rgka pelaka renca strategis Hkam b. Bergerak :. Pertimbg Teknis : - rusak berat d tidak ekonomis bila diperbaiki - Modernisasi - Kadaluarsa - Mengalami perubah spesifikasinya - Berkurg dalam timbg/ ukur karena susut dalam penyimp/penggkut. Pertimbg Ekonomis : - Optimalisasi BMD yg berlebih - Biaya operasional lebih besar dari mfaat yg diperoleh 3. Karena hilg/kekurg perbendahara atau kerugi yg disebabk : - Kesalah atau kelali Penyimp d atau Pengurus - Diluar kesalah atau kelali Penyimp d atau Pengurus - Mati, bagi tam atau hew/ternak - Karena kecelaka atau ala tak terduga (force majure) 3 hari Catat 30 menit Catat 3 Dari hasil pendata Pengurus mengajuk persetuju usul kepada Kepala SKPD Catat 0 menit Usul pengaju

8 4 Kepala SKPD membentuk Tim Penghapu untuk mengecek secara lgsung yg dimintak persetu untuk usul nya. Usul pengaju hari Tim 5 Dari hasil Tim Penghapu Kepala SKPD membuat usul kepada Gubernur cq. Kepala Biro Umum Setda Prov. NTB 6 Untuk seljutnya menunggu SK Penghapu dari Gubernur Usul pengaju Usul hari Usul Tergtung dari proses di Biro Umum SK Penghapu 7 Setelah SK Penghapu diterima SKPD, proses seljutnya dapat dilakuk, yaitu : a. Dilakuk lelg d hasil lelg disetork ke kas daerah b. Diserahk kepada Pihak Ketiga/ Yaya Masyarakat yg membutuhk deng Berita Acara Serah Terima c. Dimusnahk deng persetuju dari Biro Umum d dibuat Berita Acara Pemusnahnya dilengkapi deng dokumentasinya SK Penghapu minggu Bukti Setor ke Kas Daerah, d BA Pemusna h, 8 Penghapu selesai Dokumen/ file Dokumen