Sistematika Paparan. Gambaran Umum SKPD. Inovasi SKPD. Implementasi SAKIP SKPD

Transkripsi

1

2 Sistematika Paparan Gambaran Umum SKPD Implementasi SAKIP SKPD Inovasi SKPD

3 Gambaran Umum Kecamatan Sekaran 1. TUGAS DAN FUNGSI 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. SUMBER DAYA MANUSIA

4 1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT ( berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2008 ) TUGAS CAMAT : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. FUNGSI CAMAT : 1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ; 2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; 4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; 5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ; 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5 KEWENANGAN DELEGATIF Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

6 1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Bidang Pekerjaan Umum 4. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Bidang Perhubungan 6. Bidang Tenaga Kerja 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 9. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 10. Bidang Pertanian 11. Bidang Pemuda dan Olahraga

7 JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN

8 CAMAT YULI WAHYUONO, SH.MMN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM - KASUBAG UMUM SUUDI TOMO, SE SUBAKIR KHOIRUL ANAM KASUBAG KEUANGAN MAISAROCHA, S.IP AYU RETNO E AIMMATUL UMAROH KASI TA.PEM KASI EKBANG KASI PMD SOFYAN HADI BeKn, S.Sos NUR HASANAH, SE ABDUL ROKIM, SE SUDIRMAN, S.H MUSHOLIN, SE MASHARI, SH DIDIK AGUS FERYANTO KUSNAN,S.pd. S.sos MULYADI, S.aP TRANTIB M. YASIN, SH.MH A. MUHARDONO, SE RUBIANTO

9 3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai 20 orang (7 pejabat struktural, 13 staf) terdiri dari : - Laki-laki : 16 Orang - Perempuan : 4 Orang. Pegawai Berdasarkan Struktural ESELON II ESELON III ESELON IV STAF Jumlah

10 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 8% JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 31% 0% 0% Sales 8% 0% 61% SD SMP SMA D3 S1 S2 38% GOL IV GOL III 54% GOL II

11 EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP RPJMD Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Laporan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SELESAI PENGUKURAN KINERJA

12 IMPLEMENTASI SAKIP

13 RENCANA STRATEGIS

14 MATRIKS RENSTRA KECAMATAN SEKARAN Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan INDIKATOR TUJUAN 1. Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) FORMULASI PERHITUNGAN Nilai SurveiKepuasan Masyarakat ( SKM ) TAHUN DASAR TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA 80,94 85,94 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) Hasil perhitungan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN ,94 81,94 82,94 83,94 84,94 85,94

15 Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA 2. Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 2.1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti 2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100%

16 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2.2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Tujuan Sasaran Program Kegiatan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan Program penyelenggaraan pelayanan umum Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum Standardisasi Pelayanan 2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 2.1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti 2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik Pengelolaan lingkungan hidup Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

18 Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu

19 Instansi : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN Kecamatan Sekaran Kab. Lamongan Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan; b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ; f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

20 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan No. Indikator Kinerja Tujuan 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) NO 1. KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pelayanan INDIKATOR KINERJA UTAMA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun SUMBER DATA Dokumen SKM PENANGGU NG JAWAB Sekcam

21 Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa No Indikator Kinerja Tujuan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. KINERJA UTAMA Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelengaraan pemerintahan desa INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik. Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa Laporan dari semua Seksi Dokumen APBDes dan LPPD Semua Kasi Kasi Pemerintahan

22 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT Unit Kerja : SEKRETARIS CAMAT Tugas Fungsi : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengka pan dan Keprotokolan e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

23 NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Sekaran 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu 4 Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan 5 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP x 100% Jumlah semua pelayanan Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran x 100% Jumlah Aparatur SKPD SUMBER DATA

24 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUB BAGIAN PELAYANAN UMUM Unit Kerja : SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM Tugas : Fungsi : Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan Melaksanakanan administrasi umum kepada masyarakat Menerima,melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas lingkup secretariat Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal ( baru dan renovasi ) dengan luas bangunan dibawah 200 m2, selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang) dan / atau bangunan bertingkat Melaksanakan pelayanan SKTS ( Surat Keterangan Tinggal Sementara ) Melaksanakan pelayanan legalitas Salinan dokumen kependudukan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya

25 NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR SUMBER DATA 1 Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses dalam satu tahun. Subbag pelayanan umum 2 Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum Jumlah peserta sosialisasi Jumlah peserta sosialisasi yang hadir. 3 Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan Jumlah dokumen pelayanan Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun

26 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN Unit Kerja : KASI PEMERINTAHAN Tugas Fungsi : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor an urusan pemerintahan : Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin tahan Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa Evaluasi LPPD Kepala Desa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD Pelantikan Kepala Desa Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD Penanganan konflik pemerintahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

27 NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR SUMBER DATA 1 Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum 2 Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum 3 Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa a) Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun b) Jumlah aset desa yang terinventaris a. Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan b. Jumlah lembaga desa yang dilantik c. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya a) Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun b) Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun a) Jumlah perangkat desa yang dilatih dalam satu tahun b) Jumlah lembaga desa yang dilantik c) Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba a) Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun b) Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan Kasi Pemerintahan

28 RENCANA KERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SEKARAN Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Indikator Tujuan : Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan Indikator Kinerja Hasil Survei Kepuasan Masyarak at (SKM) Target 80.1 % Program penyelenggaraan pelayanan umum Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP 80,94 % Pelayanan administrasi Kependudukan dan pelayanan umum Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses Anggaran 100 % ,- INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT)

29 Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti Sasaran Meningkattka n koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa Indikator Targe Kinerja t Persentase 100 hasil % koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, keamanan dan ketertiban umum,kesejah teraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti 100 % - Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan - Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan a. Jumlah Rakor Seksi Pemerintaha n b. Jumlah perangkat desa yang dilatih/dibina a. 21 Kali b. 126 orang Anggaran INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM Indikator Kegiatan

30 Sasaran Indikator Kinerja Presentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Targe t 100 % Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum persentase desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu 100 % Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan desa / kelurahan a. Jumlah Perdes yang dievaluasi b. Jumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasin ya a. 21 Perdes b. 21 Desa Anggaran INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM Indikator Kegiatan

31 KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

32 Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Indikator Kinerja Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Target 80.1 % Program penyelenggaraan pelayanan umum Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP 80 % Pelayanan administrasi Kependudukan dan pelayanan umum Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses Anggaran 90% Sasaran Meningkattkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian,kea manan dan ketertiban umum,kesejahtera an sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Targ et 100 % Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti 100 % Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan a. Jumlah Rakor Seksi Pemerintah an b. Jumlah perangkat desa yang dilatih/dibin a a. 21 Kali b. 126 Orang Anggaran Sasaran Indikator Kinerja Presentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Targe t 100 % Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum persentase desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu 100 % Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan desa / kelurahan a. Jumlah Perdes yang dievaluasi b. Kumlah desa/ kelurahan yang disupervisi administrasin ya a. 21 Perdes b. 21 Desa Anggaran

33 LAPORAN KINERJA

34 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGE T 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGE T REALI REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS SASI TARGET ASI T ASI T ASI Meningkatnya kualitas Hasil Survei Kepuasan pelayanan kecamatan Masyarakat (SKM) Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu 100% % 80,94% 100% 20% 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 100% 25% 0% 25% 0% 25% 13,05% 25% 25%

35 TRIWULAN I NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (%) 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional Penyediaan jasa administrasi/teknis Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan makanan dan minuman

36 NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TRIWULAN I REALISASI CAPAIAN (%) 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan dan peralatanan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaaan pakaian dinas beserta kelengkapanya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyaraakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesasan Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan

37 NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TRIWULAN I REALISASI CAPAIAN (%) 8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Sisa Anggaran

38 COST PER OUTCOME

39 ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%

40 SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISA SI CAPAIA N Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 85,94 80,94 5,00 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET ANGGARAN REALISASI CAPAIA N % 100% 100% ,45 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan ,72 Program peningkatan peran serta kepemudaan ,12 Program Pengendalian Banjir ,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,70 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ,86 Program Pengembangan di Wilayah Kecamatan ,97 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa ,41 Program Peningkatan Pengembangan 2. Prosentase desa yang sudah menyusun sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu 100% 38,05% 61,95% ,05

41 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu ,05 61,95 Keterangan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran

42 MONITORING KINERJA TAHUN 2016

43 MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI TRIWULAN 1 REALISASI TRIWULAN II Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ,94 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI PROGRAM INDIKATOR TARGET TRIWULAN TRIWULAN II I KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN I TRIWULAN II ANGGARAN TRIWULA N I TRIWULAN II Penyelenggara an pelayanan umum Prosentase pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP 100% 100% 100% Standarisasi pelayanan Pelayanan Administra si Terpadu Kecamatan 100%

44 MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) REALISASI SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 REALISASI TRIWULAN II Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% - 100%

45 PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI REALISASI TRIWULAN I TRIWULAN II KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRIWULAN I TRIWULAN II ANGGARAN TRIWULAN I TRIWULAN II REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI Koordinasi, Prosentase pembinaan dan rekomendasi hasil penyelenggaraan koordinasi bidang pemerintahan, pemerintahan, pembangunan, pembangunan fisik, perekonomian,pem perekonomian, berdayaan sosial ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, ketentraman kesejahteraan sosial ketertiban umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100% 100% 100% Koordinasi Jumlah Rakor penyelenggaraa Seksi n kegiatan seksi Pemerintahan pemerintahan Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi pembangunan fisik Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi perekonomian Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi ketentraman dan ketetrtiban umum Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi kesejahteraan sosial Pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan desa/kelurahan Jumlah rakor seksi pembangunan fisik dan jumlah Musrenbangde s yang dimonitor Jumlah Rakor Seksi Perekonomian Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Rakor seksi kesejahteraan sosial Jumlah Perdes yang dievaluasi dan jumlah desa yang disupervisi administrasiny a 21 kali 10 kali 11 kali Kali dan 21 desa 10 Kali, 10 desa 11 kali, 11 desa kali 6 kali 6 kali kali 6 kali 6 kali kali 6 kali 6 kali perdes 10 Perdes dan dan 10 desa 21desa 11 Perdes dan 11 desa

46 RENCANA AKSI TAHUN 2017

47 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Produktifitas tanaman pangan INDIKATOR KINERJA Jumlah Hasil panen di tahun 2017 TARGET I II III IV - 100% 100% 100% NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN TW I TW II TW III TW IV OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1 Peningkatan produktifitas tanaman pangan dan Agen Hayati Jumlah peserta yang di bina dan dilatih sebanyak 70 orang Peningkatan SDM Petani desa besur Pembuatan insektisida AGEN HAYATI & Pupuk Organik DD 2017

48 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengetahuan para petani tentang tanaman holtikultura INDIKATOR KINERJA Prosentase warga desa yang sudah menanam tanaman holtikultura di desa Manyar. TARGET I II III IV % NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN ANGGARAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV 1 Pemberdayaan tanaman holtikultura Jumlah lahan yang di sediakan Penanaman holtikultura Pembibitan dan penaman holtikultura di lahan produktif DD 2017

49

50

51

52 PENANAMAN HOLTIKULTURA Desa Manyar Desa Bulutengger

53

54

55 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEKARAN MELALUI PELAYANAN YANG MUDAH CEPAT DAN RAMAH KANTOR CAMAT SEKARAN JL. Raya Bulutengger No. 31 Sekaran Telp. / Fax: (0322)

56 PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEKARAN CUSTOMER MERASA PUAS CUSTOMER Petugas pelayanan publik kecamatan PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN MENGGUNAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN PETUGAS YANG RAMAH

57 FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN 1. RUANG PELAYANAN YANG REPRESENTATIF DI LENGKAPI DENGAN RUANG TUNGGU DAN AC 2. SEMUA PELAYANAN SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT; 3. SDM PETUGAS SUDAH MENGUASAI IT.

58

59 SARANA PENDUKUNG KECAMATAN/ SERVER PENDOPO KECAMATAN TOWER INTERNET

60 PETA KECAMATAN SEKARAN

61 KECAMATA N BERKAS DIPROSES SAMPAI KECAMATAN SELESAI DI DESA (Semua berkas tersimpan diserver kecamatan) MASYARAKAT RT, RW SEKDES KEPALA DESA DESA CAMAT SEKCAM KASUBBAG PELAYANAN

62