DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Transkripsi

1 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 1

2 GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP OPD SISTEMATIKA PAPARAN INOVASI OPD 3

3 4 GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USHA MIKRO Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

4 5 Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro

5 FUNGSI KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 6 Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro; Pelaksanaan administrasi dinas; Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN Perda Nomor 68 Tahun

7 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA OPD KONDISI SDM DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 53 ORANG TERDIRI ATAS : 8 A. BERDASARKAN STATUS SMP SMA D-1 S-1 S-2 : 7 Orang : 6 Orang : 1 Orang : 28 Orang : 8 Orang LAKI-LAKI PEREMPUAN : 37 Orang :16 Orang LAKI-LAKI PEREMPUAN

8 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN S2 Sebanyak 11 orang S1 Sebanyak 25 orang D3 sma Sebanyak 4 orang Sebanyak 9 orang Gol III Sebanyak 15 orang smp Sebanyak - orang Gol II Sebanyak 4 Orang Gol IV Sebanyak 6 Orang 9

9 PEMDA OPD LAPORAN PJ KEUANGAN FEEDBACK EVALUASI LAPORAN KINERJA 10

10 IMPLEMENTASI SAKIP RENCANA STRATEGIS COST PER OUTCOME IKU DAN IKI AKUNTABILITAS KEUANGAN KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA LAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA 11

11 12

12 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 13

13 KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN DENGAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN TUJUAN Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor SASARAN Berkembangnya koperasi dan peningkatan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil yang didukung SDM kompeten dan pertumbuhan wirausaha baru diberbagai sektor 14

14 RENCANA STRATEGIS 15

15 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DISKOPUMTAHUN TUJUAN Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru diberbagai sektor Mengembangkan Koperasi yg didukung SDM Kompeten dengan lembaga usaha yang kuat sehat tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru diberbagai sektor PROGRAM 1 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi PROGRAM 2 1. Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro dan koperasi 2. Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan 3. Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya produktif 4. Pengembangan data/ informasi koperasi dan UMK KEGIATAN 1 1. Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 2. Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK 3. Dst KEGIATAN 2 1. Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usaha Koperasi dan UMK 2. Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran 3. Dst Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UM PROGRAM 3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan KEGIATAN 3 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan alat listrik 3. Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor 16

16 INDIKATOR KINERJA TUJUAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN UNIT KERJA 17 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TUGAS POKOK Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri. meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor. FUNGSI TUJUAN Mengembangkan koperasi dan UMK yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor INDIKATOR TUJUAN Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya

17 INDIKATOR KINERJA SASARAN DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI SUMBER DATA Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbunga n Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik (Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 % (Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 % Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik Jumlah Tupoksi yang ada Buku RAT Data BPS Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)a 18

18 Kepala Dinas (Es. 2 ) Sasaran 1: Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Indikator Kinerja : % koperasi Berkualitas % usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil Kepala Daerah Sasaran : Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor Kepala Bidang (Es. 3) Kepala Seksi (Es. 4 ) Program : Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif Indikator Kinerja : Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha Sasaran : Pelayanan Klinik Koperasi dan UMK Indikator Kinerja : 12 bulan 19

19 Indikator Kinerja Individu (IKI) TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Eselon III Pengelolaan administrasi umum; Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan; Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan; UNIT KERJA SEKRETARIS Fungsi: 04 Pelaksanaan urusan program; 05 Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas; 06 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 20

20 SASARAN PROGRAM Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersediannya sarana dan prasarana aparatur Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan INDIKATOR PROGRAM Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu FORMULASI INDIKATOR Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik Jumlah Tupoksi yang ada SUMBER DATA Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP)

21 ESELON IV. Unit Kerja KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pernberian bimbingan teknis bidang pembiayaan. TUGAS penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional pembiayaan; penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan pembiayaan; penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan pembiayaan meliputi fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan fasilitasi pembiayaan usaha simpan pinjam konvensional dan syari'ah serta fasilitasi permodalan non-bank dan lembaga keuangan lainnya; penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pembiayaari; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. FUNGSI 22

22 SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA Terlaksananya akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif Jumlah modal kemitraan bagi koperasi dan UM 45 kop dan 55 UM BPS Terlaksananya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi Prosentasi peningkatan ekuitas um dan Koperasi 10% Kop dan 10% UM 23

23 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISKOPUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN Formulasi Sasaran 1. (Jml koperasi aktif / jml koperasi)x 100 % 4. Sumber Data 1. Buku RAT 2. Data BPS 3. Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ RENSTRA, LPPD, RENJA, LKjIP) 2. (Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 % 3. Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik, Jumlah Tupoksi yang ada 1. Sasaran 1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil 3. Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik 3. Definisi Operasional 1. Gambaran terkait kondisi koperasi aktif dimana koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2. Gambaran unit usaha mikro yang meningkat kapasitasnya menjadi usaha kecil dimana kriterianya sesuai dengan undang-undang No.20/2008 dalam satuan prosentase 3. Tugas Pokok dan Fungsi Diskopum terlaksana dengan baik dengan indikasi tepat waktu. 24

24 25

25 MATRIKS RENSTRA DISKOPUM Periode % pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita Indeks Gini Inflasi % Koperasi berkualitas % usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator tujuan RPJMD Indikator sasaran RPJMD Indikator sasaran Renstra Dinas Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Target CapaianSetiapTahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra % Koperasi aktif 94.34% % % % % % 95.84% 95.84% % Pertumbungan Usaha Kecil 7, % 12.20% % % % 36.20% 36.20% % tugas pokok dan fungsi dengan baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Indikator Kinerja Utama OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator sasaran Renstra Dinas Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra Target CapaianSetiapTahun Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra % Koperasi aktif 94.34% % % % % % 95.84% 95.84% % Pertumbungan Usaha Kecil 7, % % % % % 36.20% %

26 R E N C A N A K E R J A 27

27 RENCANA KERJA TAHUN SASARAN 4 INDIKATOR SASARAN 11 PROGRAM 42 KEGIATAN ,- Sasaran OPD Indikator Sasaran Formula Indikator Target 2017 Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Prosentase koperasi aktif (Jml koperasi aktif / jml koperasi) x 100 % 94.84% Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik (Jml usaha kecil Tn - Tb / Usaha Kecil Tb )x100 % Jumlah tugas pokok dan fungsi dengan baik Jumlah Tupoksi yang ada 12.20% 100 % 100 % 28

28 RENCANA RENJA TAHUN 2018 TUJUAN : Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Mengembangka n koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Prosentase koperasi aktif 94.84% Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan 522 kop Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pemeriksaan Kelembagaa n dan Usaha Koperasi 100 kop 50 juta INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 29

29 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 No AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 Program Pagu Anggaran 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,- Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi TOTAL ANGGARAN 5,096,200,000,- Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan berbasis usaha mikro Program pertumbuhan akses kemitraan terhadap sumberdaya produktif Program pengembangan data / informasi usaha mikro kecil dan koperasi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , , , , , , , ,- 30

30 KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/ AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015 ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Prosentase koperasi aktif Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Bidang Pengawasan MATRIK RENSTRA Sasaran Mengembangka n koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Indikator Kinerja Prosentase koperasi aktif Target 94.84% Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggara n Penuruna n Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawas an 522 kop Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Pemeriksaan Kelembagaa n dan Usaha Koperasi 100 kop 50 juta RKT/ RENJA 31

31 Berkembangnya koperasi dan usaha mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor Sasaran RPJMD KEPALA DAERAH Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri 1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri 2. Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor 3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Tujuan PD Sasaran PD KEPALA DISKOPUM (ESELON 2) 1. Prosentase koperasi aktif 2. Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil 3. Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik Indikator Sasaran PD Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif (Jumlah Koperasi dan UM yang difasilitasi legalitas lembaga dan usaha ) Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan ) Program Pengembangan produk dan pemasaran bagi usaha mikro dan koperasi (Jumlah UM dan Kop yang mendapat fasilitas promosi dan Jaringan Pemasaran ) Program Peningkatan akses kemitraan sumberdaya produktif (Jumlah modal kemitraan bagi Koperasi dan UM ) KEPALA BIDANG (ESELON 3) Peringatan Hari Koperasi (Puncak hari Koperasi ke 70 Tahun 2017 ) Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi (Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan () Pengelolaan Dana Bergulir () KEPALA SUB BIDANG (ESELON 4) ANGGARAN 32

32 PERJANJIAN KINERJA 33

33 PERJANJIAN KINERJA ESELON II 34

34 PERJANJIAN KINERJA ESELON III 35

35 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV 36

36 PERJANJIAN KINERJA STAF 37

37 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN

38 PENGUKURAN KINERJA

39 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 TRIBULAN I SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik 94,84% - 0% 12.20% - 0% 100% 3, 17 % 3, 17 % Ket : Data ketersediaan merupakan data proyeksi tribulan I

40 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 TRIBULAN I SASARAN STRATEGIS SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri SASARAN 2 Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor SASARAN 3 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Prosentase koperasi aktif 94,84% - 0% Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik 12.20% % 3, 17 % 3, 17 % , 17 %

41 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2017 Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Prosentase koperasi aktif - - Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil - - Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik , 17 % persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan kese luruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada OPD Total Anggaran BL : Rp

42 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tribulan I Uraian Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro Dan Kecil Pelayanan Klinik Koperasi Dan Umk Fasilitasi Legalitas Usaha Bagi Koperasi Dan Umk Peringatan Hari Koperasi Pengembangan Standarisasi Kerja Nasional Indonesia (Skkni) Sdm Koperasi Dan Umkm Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda ) Sosialisasi Prinsip - Prinsip Pemahaman Peraturan Dan Perundang Undangan Perkoperasian Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Fasilitasi Pengembangan Modal Usaha Bagi Usaha Umk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi , Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi , Pemeriksaan Kelembagaan Dan Usaha Koperasi , Penilaian Kesehatan Ksp/Usp (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam) Koperasi , Pemantauan Pelaksanaan Sanksi Dan Rehabilitasi Kelembagaan Dan Usaha Program Pengembangan Produk Dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Usaha Koperasi Dan Umk Perluasan Dan Peningkatan Akses Pemasaran Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro , Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi , Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif , Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Pengembangan Kemitraan Dan Kerjasama Investasi Pengelolaan Dana Bergulir , Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Koperasi Pendataan Tahunan Koperasi Dan Umk JUMLAH ,

43 INOVASI PROGRAM KEGIATAN 2017 Fasilitasi Jaringan Online Informasi Produk dan Pemasaran koperasi dan usaha mikro Pelayanan Klinik Koperasi dan usaha mikro Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

44 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

45 RENCANA AKSI NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri TW I TW II TARGET TW III TW IV Prosentase koperasi aktif ,84% PROGRAM KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN N AKSI TW TW TW TW O PROGRAM INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV Program Jumlah 50 kop Pelayanan Klinik Jumlah kali 40 kali Melakukan Penciptaan Koperasi UM dan um Koperasi dan Pelayanan klinik Pelayanan Klinik iklim Usaha yang Usaha Mikro koperasi dan UMK Koperasi dan difasilitasi mikro dan Usaha legalitas koperasi lembaga dan Peringatan Puncak Peringatan 1 keg Melakukan yang usaha Harkop Hari Koperasi ke 70 Kegiatan Hari kondusif Tahun 2017 Koperasi Program Peningkata n Kualitas kelembaga an koperasi Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan 522 kop Pemeriksaan Kelembagaan dan usaha koperasi Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Penurunan Jumlah Koperasi berstatus dalam pengawasan Penkes Konvensional dan Syariah 100 kop Melakukan Pemeriksaan kelembagan dan usaha Kopeasi 50 KSP / USP - Koperas i Melakukan Penkes KSP/USP- Koperasi ke

46 PENGUKURAN KINERJA TAHUN

47 SASARAN STRATEGIS Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri INDIKATOR KINERJA Prosentase koperasi aktif TARGET REALISASI CAPAIAN 94,59% 94,59% 100% Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil 6.20% 6.20% 100% PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

48 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2016 Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil 100 % 99, 61 % 0,39 % 100 % 100 % 0 %

49 COST PER OUTCOME 50

50 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2016 Sasaran Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor Indikator Sasaran Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbungan Usaha Kecil Anggaran % Anggaran % % persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada SKPD Total Anggaran BL : Rp1,147,

51 AKUNTABILITAS KEUANGAN 52

52 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KAB. LAMONGAN UNTUK PROGRAM UTAMA TAHUN ANGGARAN 2016 Program Anggaran Realisasi % Capaian Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi TOTAL BELANJA LANGSUNG PROGRAM UTAMA , , 94 % `100 % , 38 %

53 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS SASARAN 1 Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri SASARAN 2 Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor INDIKATOR KINERJA Prosentase koperasi aktif Prosentase Pertumbun gan Usaha Kecil KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 94,59% 94,59% 100% , 61 % 6.20% 6.20% 100% %

54 UPLOAD LAPORAN KINERJA DI WEBSITE RESMI DISKOPUM 55

55 56

56 T E R I M A K A S I H 57