LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Transkripsi

1 LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274) Fax. (0274) bbkb@kemenperin.go.id YOGYAKARTA 55166

2

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Tugas Pokok dan Fungsi Latar Belakang Kegiatan/Program Struktur Organisasi... 2 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Tahun Anggaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan... 8 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Langkah Tindak Lanjut BAB IV PENUTUP Lampiran ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M- IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi: 1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. 2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. 3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik. 5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB. Balai Besar Kerajinan dan Batik 1

5 1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produkprodukikm kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan. Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau ( Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para pelaku industri kecil. Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode Triwulan III untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang akan datang Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M- IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari : Balai Besar Kerajinan dan Batik 2

6 1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari: a. Subbagian Program dan Pelaporan; b. Subbaggian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; dan d. Subbagian Umum. 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari : a. Seksi Pemasaran; b. Seksi Kerjasama; dan c. Seksi Informasi. 3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari : a. Seksi Sarana Riset Kerajinan; b. Seksi Sarana Riset Batik; c. Seksi Standarisasi. 4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari : a. Seksi Pengujian; b. Seksi Sertifikasi; dan c. Seksi Kalibrasi. 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari : a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan Teknis; dan c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi. Balai Besar Kerajinan dan Batik 3

7 Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Bagian Tata Usaha Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi Bidang Pengembangan Kompetisi dan Alih Teknologi Seksi Pemasaran Seksi Sarana Riset Kerajinan Seksi Pengujian Seksi Konsultasi Seksi Kerjasama Seksi Sarana Riset Batik Seksi Sertifikasi Seksi Pelatihan Teknis Seksi Teknologi Informasi Seksi Standardisasi Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kalibrasi Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB Balai Besar Kerajinan dan Batik 4

8 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan Renstra Balai periode , adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan tahun 2016 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan 249,400, Pengembangan Disain Batu Akik Untuk Produk Busana (fashion) 89,800, Penelitian Penguasaan Teknologi Penggunaan Perekat Alami Untuk Kerajinan 69,800, Teknologi Proses Pengolahan Serat Batang Dan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan 89,800, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400, Penelitian Zat Warna Alam Berbahan Baku Lokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik 109,800, Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800, Penelitian Karakteristik Produk Tiruan Batik Dan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik 69,800, Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982, Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858, Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032, Rekayasa Pengolahan Limbah Cair Batik Dengan Teknologi Lahan Basah Buatan Penerapan Litbang Industri Kerajinan dan Batik 56,092, ,702,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 5

9 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Apresiasi Litbang Unggulan 26,000, Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702, Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Untuk Mahasiswa (pnbp) Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan Dan Batik (pnbp) 976,694,000 7,500,000 32,365, Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700, Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529, Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200, Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik Kepada Masyarakat (pnbp) 503,400, Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000 Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan Dan ,000,000 Batik (pnbp) Layanan Dukungan Manajemen Balai 2,047,746, Besar Kerajinan dan Batik Peralatan Dan Mesin 69,828, Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555, Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000, Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060, Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600, Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590, Magang Industri 14,000, Pembinaan Sdm Bbkb 52,750, Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085, Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan Dan Batik 154,060, Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp) 109,590,000 Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar Kerajinan Dan Batik 81,810,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 6

10 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan 46,460, Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 56,800,000 Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 20,000,000 (pnbp) Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 42,846, Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa Balai Besar Kerajinan Dan Batik 34,609, Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (laboratorium Uji/kalibrasi) 94,366,000 Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi 63,510, Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 55,600,000 Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan Dan Batik 2016 (pnbp) 55,000, Seminar Dan Workshop Hari Batik Nasional (pnbp) 95,000, Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000 Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000 Layanan Perkantoran 18,834,249, Gaji Dan Tunjangan 15,734,325, Pengadaan Makanan Dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 96,000,000 Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000 Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir, Pesuruh Dan Tenaga Teknis 6,370,000 Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000 Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000 Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000 Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000 Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000 Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000 Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 7

11 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor (pnbp) 125,000,000 Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran (pnbp) 40,800,000 Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium (pnbp) 83,004,000 Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini : Balai Besar Kerajinan dan Batik 8

12 Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dikembangkan Hasil litbang prioritas yang 7 Penelitian dimanfaatkan oleh Hasil litbang yang telah industri diimplementasikan 3 Penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri 3 Paket Teknologi/Litbangyasa (problem solving) 2 Meningkatnya kerja Kerja sama litbang instansi 5 Kerja sama sama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan pertumbuhan jumlah peminta jasa jumlah masyarakat yang dilatih pertumbuhan sampel Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Pertumbuhan jumlah ruang lingkup Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen Indeks persen 1800 orang 10 persen 2 Paket 2 litbang 5 persen 12 KTI 5 persen Balai Besar Kerajinan dan Batik 9

13 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Dalam mencapai visi menjadi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya, meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB dimana setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin). Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang 3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri. 5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dalam bentuk triwulan. Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Balai Besar Kerajinan dan Batik 10

14 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik Target 7 Penelitian Target Antara 17 Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiatan Antara Kegiatan Antara 1) Tahap Persiapan: pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder Rencana Kegiatan Meningkatnya Hasil litbang 1) Tahap 1) Tahap 1) Tahap hasil-hasil prioritas yang pembuatan pembuatan Finishing Litbang yang dikembangkan desain produk, dan dimanfaatkan penelitian dan prototype evaluasi oleh industri perekayasaan dan uji coba Hasil litbang yang telah diimplementasikan 3 Penelitian 27 Tahap persiapan dan pengumpulan data 57 Tahap koordinasi dengan pihak terkait dan perancangan pelaksanaan penerapan 54 Tahap pelaksanaan penerapan 100 Evaluasi dan pelaporan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi /Litbangy asa 16 Tahap persiapan, pengumpulan data 55 Tahap perancangan penelitian 96 Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba 100 Tahap finishing, evaluasi dan pelaporan

15 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiatan Antara Kegiatan Antara Meningkatnya Kerja sama litbang kerja sama instansi dengan litbang industri 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 Kerja sama 24 Indeks persen Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 1. Pembuatan kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4. Analisa Identifikasi pengguna jasa Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa 1. Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholder s, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n 1. Penyampaia n kepelangga n 2. Rekapitulas i 3. Analisa 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Rencana Kegiatan 1. Identifikas i peluang kerjasama dengan stakeholde rs, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n 4. Evaluasi 1. Penyampai an kepelangg an 2. Rekapitula si 3. Analisa 1. Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi

16 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja jumlah masyarakat yang dilatih Target 1800 orang Target Antara 25 Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiatan Antara Kegiatan Antara Identifikasi pengguna jasa 4 5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan pertumbuhan sampel Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI 10 persen 7 Identifikasi pengguna jasa Paket litbang 19 Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang 33 1.Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 1. Kunjungan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 1. Persiapan 2. Pelelangan Tahap pengumpulan data pendukung dan penilaian Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 1. Pelaksan aan 2. Evaluasi Tahap pembahasa n dan pengusulan Rencana Kegiatan 1.Pameran, 2. Cross Selling, 3. Evaluasi 1. Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi 1. Pelapora n Tahap penetapan dan finalisasi

17 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiatan Antara Kegiatan Antara Penyiapan 1. Ujicoba 2. Pertumbuhan dokumen Pengajuan ke Penilaian jumlah ruang 5 persen 17 kerja dan data 42 KAN 76 dan 100 lingkup dukung perbaikan Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 12 KTI 20 5 persen 3 Tahapan persiapan, call for paper edisi I Tahapan persiapan, pelaksanaan Tahap pembahasan, penyuntingan, revisi dan penetapan dan penyebarluasa n edisi I Tahapan pelaksanaan Tahapan persiapan, call for paper edisi II Tahapan pelaksanaan, Evaluasi Rencana Kegiatan Perbaikan dan penetapan hasil Tahap pembahasa n, penyunting an revisi dan penetapan dan penyebarlu asan edisi II Tahapan Pelaporan

18 3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang prioritas yang 1) Tahap pembuatan Litbang yang dikembangkan dimanfaatkan 7 Penelitian 83 produk, 88 0 prototype dan oleh industri uji coba 2 Meningkatnya kerja sama litbang Hasil litbang yang telah diimplementasi kan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri 3 Penelitian 76 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 5 Kerja sama Tahap pelaksanaan penerapan Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan pertumbuhan jumlah peminta jasa Indeks persen Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Indeks 3,52 3,04 Persen (2.348) 4 Meningkatnya Kemampuan jumlah masyarakat yang dilatih pertumbuhan sampel Paket peralatan Laboratorium 1800 orang persen 68 2 Paket Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 1. Pelaksanaan 2. Evaluasi Orang 4,91 persen (1.153 Sampel) 74 0 Balai Besar Kerajinan dan Batik 15

19 Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri dan Sarana Pendukung Balai 5 Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Pertumbuhan jumlah ruang lingkup Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 2 litbang 80 5 persen KTI 65 5 persen 71 Tahap pembahasan dan pengusulan Penilaian dan perbaikan Tahapan persiapan, call for paper edisi II Tahapan pelaksanaan, Evaluasi 85 9 Litbang KTI 68 2,92 Persen (107 sdm) Pada Triwulan III ini total realisasi fisik adalah sebesar 49,30% dari target sebesar 46,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut: Balai Besar Kerajinan dan Batik 16

20 a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang prioritas yang 1) Tahap pembuatan Litbang yang dikembangkan dimanfaatkan 7 Penelitian 83 produk, 88 0 prototype dan oleh industri uji coba Hasil litbang yang telah diimplementasi kan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Penelitian 76 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 96 Tahap pelaksanaan penerapan Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses. Realisasi fisiknya adalah 83% dari target 88%. Realisasi belum melampaui target yang ditetapkan. Ini dikarenakan laboratorium pengujian produk tidak memiliki standar uji untuk penelitian yang sedang dikembangkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami untuk kerajinan Balai Besar Kerajinan dan Batik 17

21 - Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan Palu) untuk produk batik - Pengembangan desain batu akik untuk produk busana (Fashion) - Identifikasi desain batik motif khas papua - Rekayasa kompor gas batik - Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan basah buatan - Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah untuk bahan baku kerajinan 2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 2 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 72% dari target 76%. Realisasi belum melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dikarenakan belum rampungnya tim teknometer menilai kegiatan yang memenuhi syarat dalam implementasi. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pelaksanaan penerapan. Kegiatan pada indikator ini meliputi : 1. Penerapan Hasil litbang BBKB Hasil yang di terapkan adalah: 1. Pemanfaatan tumbuhan marenggo/tekelan sebagai Pewarna Alam pada pembuatan kain batik (KUB Berkah Lestari, Imogiri, Bantul) 2. Pemanfaatan kulit Kakao sebagai Pewarna Alam pada Pembuatan Batik (IKM INDI, Jember) 3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Balai Besar Kerajinan dan Batik 18

22 Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses. Realisasi fisiknya adalah 57% dari target 54%. Realisasi sudah melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap perancangan penelitian. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Perekayasaan canting cap batik model pinart - Pencelupan benang dengan Zat Warna Indanthen di Kain Tenun Kembangan (Desa Sumber Rahayu, Sleman). Dana bersumber dari Pengadaan bahan operasional laboratorium (RM) - Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP) b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Identifikasi 2 peluang Kerja sama Meningkatnya kerjasama litbang instansi 5 Kerja kerja sama 72 dengan dengan sama litbang stakeholders, industri 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 1 kerjasama dari target 5 kerjasama yaitu : - 4 Kerjasama dengan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengenai penelitian mahasiswa Balai Besar Kerajinan dan Batik 19

23 - 1 kerjasama penelitian dengan mahasiswa dari Leed University, UK Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 72%. Realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan - Kerjasama perekayasaan dan penelitian - Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa - Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya Penyampaian Tingkat kualitas kepelanggan Indeks kepuasan Indeks pelayanan 2. 3,52 pelanggan publik Rekapitulasi 3. Analisa pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 51 3,04 Persen (2.348) jumlah masyarakat yang dilatih 1800 orang Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Orang Balai Besar Kerajinan dan Batik 20

24 pertumbuhan sampel 10 persen Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 65 4,91 persen (1.153 Sampel) 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah indeks 3,52 sudah sesuai dengan target Triwulan II. Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 73%. Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Penyampaian kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa. Kegiatan yang dilakukan oleh balai pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan litbang maupun jasa teknis. Oleh karena itu kegiatan yang belum mendukung target kinerja pada perjanjian kinerja dikategorikan untuk mendukung indikator ini yang meliputi : - Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan tiruan batik dengan batik - Apresiasi litbang unggulan - Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik - Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (RM) - Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (PNBP) - Peogram penerapan 5K pada BBKB - Seminar dan workshop hari batik nasional - Penyusunan rencana teknis - Monitoring dan evaluasi program Balai Besar Kerajinan dan Batik 21

25 - Gaji dan tunjangan - Pengadaan operasional rutin perkantoran - Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP) - Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi - Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso 9001:2008 di bbkb - Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh - Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan - Pengadaan obat-obatan/poliklinik - Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga teknis - Perawatan gedung dan halaman kantor - Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP) - Perawatan kendaraan dinas - Perbaikan mesin dan peralatan kantor - Langganan daya dan jasa - Rapat koordinasi dan konsultasi - Administrasi pengguna anggaran - Administrasi pengguna anggaran (PNBP) - Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb 2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 5,03 persen atau Peminta Jasa yang terdiri dari 465 Instansi dan perorangan dari target 5 persen atau instansi. Realisasi fisiknya adalah 51% dari target 72%. Realisasi fisiknya belum mencapai target dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari pendanaan PNBP dimana pencairannya menunggu prosentase dari penerimaan PNBP. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Balai Besar Kerajinan dan Batik 22

26 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik - Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik (PNBP) - Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik Jumlah Masyarakat yang Dilatih Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah orang dari target 1800 orang. Realisasi fisiknya adalah 65% dari target 75%. Realisasi fisiknya belum mencapai target. Sama dengan pertumbuhan jumlah peminta jasa, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada Triwulan II. Selain itu pemotongan anggaran instansi didaerah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelatihan dari daerah tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat 4. Pertumbuhan Sampel Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 8,18 persen atau sebesar sampel dari target 10 persen atau 1410 sampel. Realisasi fisiknya adalah 65% dari target 68%. Realisasi fisiknya belum mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Balai Besar Kerajinan dan Batik 23

27 Identifikasi pengguna jasa. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Kegiatan laboratorium pengujian - Kegiatan laboratorium sertifikasi - Kegiatan laboratorium kalibrasi d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya Kemampuan 4 Balai dan Hasil Paket peralatan 1. Pelaksanaa Litbang dalam Laboratorium dan 2 Paket 58 n Rangka Sarana 2. Evaluasi Meningkatkan Pendukung Balai 85 0 Daya Saing Industri Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum terpenuhi dikarenakan paketnya masih dalam proses pengiriman ke BBKB. kegiatannya baru menyelesaikan tahap pelaksanaan dan Evaluasi. Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 58%. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Peralatan dan mesin - Peralatan dan mesin (PNBP) - Gedung dan bangunan Balai Besar Kerajinan dan Batik 24

28 e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Triwulan III No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya Tahap Jumlah litbang kemampuan pembahasan balai yang 2 litbang 80 SDM dan dan didaftarkan HKI kelembagaan pengusulan Litbang Pertumbuhan jumlah ruang lingkup Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 5 persen KTI 65 5 persen 71 Penilaian dan perbaikan Tahapan persiapan, call for paper edisi II Tahapan pelaksanaan, Evaluasi KTI 68 2,92 Persen (107 sdm) Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 8 Litbang dari target 2 litbang. Adapun litbang yang di daftarkan HKI adalah : - Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning untuk pewarna alam batik - Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute) dan komposisi pembuatannya. Judul tersebut dibiayai oleh kegiatan balai sedangkan 7 (Tujuh) judul lainnya di biayai oleh dana dari PUSKAJITEK DAN TIKI. Judul tersebut adalah : - Kompor Listrik untuk Batik Balai Besar Kerajinan dan Batik 25

29 - KOMPOR WAJAN LISTRIK BATIK CAP - EKSTRAKSI RUMPUT LAUT SEBAGAI PEWARNA ALAM UNTUK BATIK - CANTING LISTRIK UNTUK BATIK - ALAT PEMOTONG KULIT KERANG - KOMPOSISI LILIN BATIK UNTUK PRODUK BATIK WARNA ALAM DAN PROSES PEMBUATANNYA - PEWARNAAN ALAM SIMULTAN UNTUK TRITIK JUMPUTAN DAN SASIRANGAN Hak cipta telah di daftarkan sebanyak 10 judul jumputan (Surat pencatatan Ciptaan) yaitu : 1. Motif bunga kertas 2. Motif bunga lilin 3. Motif cakra tiga 4. Motif kawung empat 5. Motif kawung tiga 6. Motif sekar esok sore 7. Motif sekar melati 8. Motif seling 9. Motif tebaran kamboja 10. Motif timun mas Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 80%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap pembahasan dan pengusulan. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar kerajina dan batik Balai Besar Kerajinan dan Batik 26

30 2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal penentuan persetujuan ijin uji. Rencana akan dilakukan oleh KAN pada bulan Oktober Realisasi fisiknya adalah 69% dari target 66%. Realisasi fisiknya hampir mencapai target. Pelaksanaan pada Penilaian dan perbaikan. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi - Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga (laboratorium uji/kalibrasi) 3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 6 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum tercapai dikarenakan sisanya masih menunggu dalam tahap seleksi judul karya tulis yang akan di terbitkan pada edisi ke II yang akan terbit pada kwartal IV. Sampai saat ini sudah ada 9 KTI yang masuk untuk kemudian di seleksi. Realisasi fisiknya adalah 63% dari target 65%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan ada tugas tambahan dari tim kegiatan bahwa mulai tahun ini penilaiana majalah DKB dilakukan secara online dalam bentuk e jurnale sehingga pelaksanaan jadwal kegiatan terganggu. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan persiapan, call for paper edisi II. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Penerbitan jurnal/majalah ilmiah dinamika kerajinan dan batik Balai Besar Kerajinan dan Batik 27

31 balai besar kerajinan dan batik 4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen Sampai dengan Triwulan III TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 2,92 persen atau sebanyak 107 sdm dari target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana yang tersedia terbatas dan masih akan melakukan revisi anggaran karena adanya penghematan/pemotongan anggaran oleh Kementerian Perindustrian serta menunggu jadwal pelaksanan dari pihak eksternal. Realisasi fisiknya adalah 68% dari target 71%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus reschedule ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan pelaksanaan. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Pendidikan dan pelatihaan fungsional - Pendidikan dan pelatihan teknis - Pendidikan dan pelatihan struktural - Peningkatan motivasi kinerja pegawai BBKB Balai Besar Kerajinan dan Batik 28

32 3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Keuangan Triwulan III Fisik S R S R Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan ,67 19,09 30,79 26,75 Batik Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik 976,694,000 33,04 14,18 18,69 11,73 Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan ,78 17,65 35,62 35,54 dan Batik Layanan Perkantoran ,75 24,32 23,83 22,08 a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output/SubOutput/Komponen Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Triwulan III Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R ,67 19,09 30,79 26,75 Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 19,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,67% belum melampaui sasaran dikarenakan sebagian besar honor kegiatan belum dicairkan dan juga belum mempertanggungjawabkan SPJ. Untuk realisasi fisik sebesar 26,75% belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Hal ini dikarenakan laboratorium uji yang berada di seputaran yogyakarta dan sekitarnya belum mempunyai standar uji yang baku untuk penelitian yang sedang di buat sehingga menghambat jadwal pelaksanaan kegiatan dan juga adanya diklat bagi peneliti di luar jadwal pelaksanaan kegiatan. Ini berdampat juga pada realisasi Balai Besar Kerajinan dan Batik 29

33 total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan sasaran 90,65%, realisasi 71,93%. Untuk fisik sasarannya 81,38%, realisasinya 79,36%. b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Output/SubOutput/Komponen Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Triwulan III Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R ,67 19,09 30,79 26,75 Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 19,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,67% belum melampaui sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 26,75% belum melampaui sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Untuk Triwulan III realisasi Keuangan lebih kecil dari sasaran yang dibuat. Ini dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari dana PNBP dimana pencairannya bergantung dari penerimaan PNBP. Adanya perencanaan awal yang tidak memperhitungkan dampat dari pencairan dana PNBP. realisasi fisik lebih kecil di bandingkan dengan sasaran karena adanya ketergantungan dengan pihak eksternal untuk pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dipastikan. Ini berdampat juga pada realisasi total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan sasaran 75,52%, realisasi 57,32%. Untuk fisik sasarannya 71,93%, realisasinya 64,07%. Balai Besar Kerajinan dan Batik 30

34 c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Output/SubOutput/Komponen Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Triwulan III Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R ,78 17,65 35,62 35,54 Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 17,65% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,78% hampir mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 35,54% hampir mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 34,62%. Secara total sampai dengan triwulan III realisasi keuangan 40,86% sedangkan sasaran 50,82%. Ini dikarenakan adanya sebagian honor yang belum dicairkan serta adanya pertanggungjawaban SJP yang belum dilaporkan ke bendahara. Untuk fisik realisasinya 59,98% sedang sasaran 60,53%. d. Output IV : Layanan Perkantoran Triwulan III Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R Layanan Perkantoran ,75 24,32 23,83 22,08 Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 24,32% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,75% melampaui sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 22,08% hampir mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 23,83%. Secara total sampai Triwulan III ini realisasi keuangannya 72,99% melebihi sasarannya Balai Besar Kerajinan dan Batik 31

35 70,48%. Sedangkan realisasi fisik 73,66% melebihi sasarannya 72,37%. 3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah : Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai jadual yang sudah ditentukan. Belanja jasa lainnya lainnya seperti pembuatan cap dan produk belum bisa dilakukan karena proses desain belum dilakukan pada tahap ini Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait dengan pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam perjalanan dinas ini Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang Hambatan pada sasaran ini adalah : Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan memasarkan hasil litbang BBKB ke dunia industri dan Akademisi. c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan pada Triwulan III sudah benilai 3.5. Secara umum tidak ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik 32

36 penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Adanya keterlambatan dalam Proses pelelangan di karenakan adanya perubahan anggaran yang perlu di revisi sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel. e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen. Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat tercapai. Peningkatan kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah. Dari pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi sejak awal dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Pengolahan masih dilakukan secara tradisional dimana desain produk belum bervariasi dan juga perlunya alat irat dan penyama lebar. Balai Besar Kerajinan dan Batik 33

37 Uji kuat tekan ranting bambu belum bisa dilakukan karena spesimen uji menggunakan kayu masiv. Alat penguji ketahanan beban di FKT diperuntukkan bagi kayu masiv. b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi (persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran yang diharapkan belum tercapai. c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPPIdan kementerian. d. Output : Layanan Perkantoran Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan skedul 3.3 Langkah Tindak Lanjut Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan dan Batik oleh Industri Langkah langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah : 1) Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam. 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara bidang yang Balai Besar Kerajinan dan Batik 34

38 menerapkan dengan yang menghasilkan litbang b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan dikerjasamakan. c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi dan pendekatan kepada customer. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan waktu. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah Memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai Balai Besar Kerajinan dan Batik 35

39 3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Melakukan perencanaan ulang tentang sosialisasi dalam pengembangan desain dan alih teknologi sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan yang dilaksanakan 2) Melakukan koordinasi yang intens dengan instansi eksternal yang terkait dalam pencapaian sasaran kegiatan sehingga akan meningkatkan tujuan kegiatan. b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan dan perubahannya. 2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi layanan balai c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan manajemen dari SDM balai. 2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan kepada publik 3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta sinergi kegiatan antar bidang. Balai Besar Kerajinan dan Batik 36

40 e. Output : Layanan Perkantoran Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan 2) Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user dalam realisasi output layanan perkantoran ini. Balai Besar Kerajinan dan Batik 37

41 BAB IV PENUTUP Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e- monev dan aplikasi ALKI. Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut. Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Balai Besar Kerajinan dan Batik 38