LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Transkripsi

1 LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016 BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274) Fax. (0274) bbkb@kemenperin.go.id YOGYAKARTA 55166

2 KATA PENGANTAR Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode pelaporan diatur oleh Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2006 pasal 4. Laporan Triwulan I Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rencana pembangunan di bidang industri kerajinan dan batik. Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program kegiatan, analisis capaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode Triwulan I sebagai bahan evaluasi kegiatan pada triwulan yang akan datang. Dokumen Laporan Triwulan I ini diharapkan menjadi acuan semua bidang dan bagian di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian juga akan lebih mudah dilakukan dengan melihat pencapaian indikator kinerja masing-masing kebijakan, program dan kegiatan. Yogyakarta, April 2016 Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D. i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI...ii BAB I PENDAHULUAN Tugas Pokok dan Fungsi Latar Belakang Kegiatan/Program Struktur Organisasi... 2 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Tahun Anggaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan... 8 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Langkah Tindak Lanjut BAB IV PENUTUP LAMPIRAN :...Error! Bookmark not defined. ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M- IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi: 1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. 2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. 3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik. 5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB. Balai Besar Kerajinan dan Batik 1

5 1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produkprodukikm kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan. Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau ( Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para pelaku industri kecil. Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode triwulan I untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang akan datang Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M- IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari : Balai Besar Kerajinan dan Batik 2

6 1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari: a. Subbagian Program dan Pelaporan; b. Subbaggian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; dan d. Subbagian Umum. 2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari : a. Seksi Pemasaran; b. Seksi Kerjasama; dan c. Seksi Informasi. 3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari : a. Seksi Sarana Riset Kerajinan; b. Seksi Sarana Riset Batik; c. Seksi Standarisasi. 4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari : a. Seksi Pengujian; b. Seksi Sertifikasi; dan c. Seksi Kalibrasi. 5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari : a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan Teknis; dan c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi. Balai Besar Kerajinan dan Batik 3

7 Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Bagian Tata Usaha Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Umum Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Sarana Riset dan Standardisasi Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi Bidang Pengembangan Kompetisi dan Alih Teknologi Seksi Pemasaran Seksi Sarana Riset Kerajinan Seksi Pengujian Seksi Konsultasi Seksi Kerjasama Seksi Sarana Riset Batik Seksi Sertifikasi Seksi Pelatihan Teknis Seksi Teknologi Informasi Seksi Standardisasi Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kalibrasi Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB Balai Besar Kerajinan dan Batik 4

8 BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan Renstra Balai periode , adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai berikut : Tabel 1. Kegiatan tahun 2016 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan 249,400, Pengembangan Disain Batu Akik Untuk Produk Busana (fashion) 89,800, Penelitian Penguasaan Teknologi Penggunaan Perekat Alami Untuk Kerajinan 69,800, Teknologi Proses Pengolahan Serat Batang Dan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan 89,800, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400, Penelitian Zat Warna Alam Berbahan Baku Lokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik 109,800, Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800, Penelitian Karakteristik Produk Tiruan Batik Dan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik 69,800, Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982, Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858, Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032, Rekayasa Pengolahan Limbah Cair Batik Dengan Teknologi Lahan Basah Buatan Penerapan Litbang Industri Kerajinan dan Batik 56,092, ,702,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 5

9 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Apresiasi Litbang Unggulan 26,000, Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702, Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Untuk Mahasiswa (pnbp) Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan Dan Batik (pnbp) 976,694,000 7,500,000 32,365, Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700, Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529, Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200, Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik Kepada Masyarakat (pnbp) 503,400, Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000 Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan Dan ,000,000 Batik (pnbp) Layanan Dukungan Manajemen Balai 2,047,746, Besar Kerajinan dan Batik Peralatan Dan Mesin 69,828, Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555, Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000, Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060, Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600, Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590, Magang Industri 14,000, Pembinaan Sdm Bbkb 52,750, Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085, Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan Dan Batik 154,060, Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp) 109,590,000 Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar Kerajinan Dan Batik 81,810,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 6

10 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan 46,460, Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 56,800,000 Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 20,000,000 (pnbp) Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi 42,846, Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil Litbangyasa Balai Besar Kerajinan Dan Batik 34,609, Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga (laboratorium Uji/kalibrasi) 94,366,000 Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Sertifikasi 63,510, Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 55,600,000 Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan Dan Batik 2016 (pnbp) 55,000, Seminar Dan Workshop Hari Batik Nasional (pnbp) 95,000, Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000 Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000 Layanan Perkantoran 18,834,249, Gaji Dan Tunjangan 15,734,325, Pengadaan Makanan Dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 96,000,000 Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000 Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir, Pesuruh Dan Tenaga Teknis 6,370,000 Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000 Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000 Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000 Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000 Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000 Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000 Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000 Balai Besar Kerajinan dan Batik 7

11 MAK Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor (pnbp) 125,000,000 Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran (pnbp) 40,800,000 Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium (pnbp) 83,004,000 Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini : Balai Besar Kerajinan dan Batik 8

12 Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dikembangkan Hasil litbang prioritas yang 7 Penelitian dimanfaatkan oleh Hasil litbang yang telah industri diimplementasikan 3 Penelitian Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri 3 Paket Teknologi/Litbangyasa (problem solving) 2 Meningkatnya kerja Kerja sama litbang instansi 5 Kerja sama sama litbang 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan dengan industri Tingkat kepuasan pelanggan pertumbuhan jumlah peminta jasa jumlah masyarakat yang dilatih pertumbuhan sampel Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Pertumbuhan jumlah ruang lingkup Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen Indeks persen 1800 orang 10 persen 2 Paket 2 litbang 5 persen 12 KTI 5 persen Balai Besar Kerajinan dan Batik 9

13 BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN 3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Dalam mencapai visi menjadi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku, proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya, meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB dimana setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin). Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang 3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri. 5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dal am bentuk triwulan. Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Balai Besar Kerajinan dan Batik 10

14 Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 7 Penelitian Target Antara 17 Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiata Antara Kegiatan Antara 1) Tahap Persiapan: pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpula n data sekunder 53 1) Tahap pembuat an desain penelitia n dan perekaya saan 84 1) Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba 100 Rencana Kegiatan n Meningkatnya Hasil litbang 1) Tahap hasil-hasil prioritas yang Finishing Litbang yang dikembangkan dan dimanfaatkan evaluasi oleh industri Hasil litbang yang telah diimplementasika n 3 Penelitian 27 Tahap persiapan dan pengumpula n data 57 Tahap koordina si dengan pihak terkait dan perancan gan pelaksan 75 Tahap pelaksanaa n penerapan 100 Evaluasi dan pelaporan

15 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiata Antara Kegiatan Antara n aan penerapa n Rencana Kegiatan Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi /Litbangy asa 16 Tahap persiapan, pengumpula n data 55 Tahap perancan gan penelitia n 96 Tahap Pembuatan produk, prototype dan uji coba 100 Tahap finishing, evaluasi dan pelaporan 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 5 Kerja sama Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan Identifik asi peluang kerjasam a dengan stakehol ders, 2. Negosias i, 3. Pelaksan aan Identifikas i peluang kerjasama dengan stakeholde rs, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n Identifikas i peluang kerjasama dengan stakeholde rs, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaa n 4. Evaluasi 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks Pembuatan kuesioner 2. Penyampaia n kepelanggan Penyamp aian kepelang gan 2. Rekapitu Penyampai an kepelangg an 2. Rekapitula Penyampai an kepelangg an 2. Rekapitula

16 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiata Antara Kegiatan Antara n lasi 3. si 3. Rekapitulasi Analisa Analisa 4. Analisa Rencana Kegiatan si 3. Analisa pertumbuhan jumlah peminta jasa jumlah masyarakat yang dilatih 5 persen orang 25 Identifika si pengguna jasa Identifika si pengguna jasa Kunjung an promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran 1.Kunjun gan promosi 2. Promosi media sosial 3. Cross selling 4. Pameran Pengirima n paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling 1. Pengirima n paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3. Cross selling Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi 1.Pameran, 2. Cross Selling, 3. Evaluasi pertumbuhan sampel 10 persen 7 Identifika si pengguna jasa Kunjung an promosi Pengirima n paket promosi ke dinas Pameran 2. Cross selling 3. Evaluasi

17 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiata Antara Kegiatan Antara n Promosi kota/kab 2. media Pameran 3. sosial 3. Cross Cross selling selling 4. Pameran 4 5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 2 Paket litbang 19 5 persen 17 Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang 33 Penyiapan dokumen kerja dan data dukung Persia pan 2. Pelela ngan Tahap pengump ulan data penduku ng dan penilaian 1. Ujicoba 2. Pengajua n ke KAN Pelaksa naan 2. Evaluasi Tahap pembahasa n dan pengusula n Penilaian dan perbaikan Rencana Kegiatan 1. Pelapora n Tahap penetapan dan finalisasi Perbaikan dan penetapan hasil Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi 12 KTI 20 Tahapan persiapan, call for 50 Tahap pembaha san, penyunti 65 Tahapan persiapan, call for paper edisi 100 Tahap pembahasa n, penyunting

18 No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Target Antara Rencana Aksi Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rencana Target Rencana Target Rencana Target Kegiatan Antara Kegiata Antara Kegiatan Antara n paper edisi I ngan, II revisi dan penetapa n dan penyebar luasan edisi I Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 5 persen 3 Tahapan persiapan, pelaksanaan 20 Tahapan pelaksan aan 44 Tahapan pelaksanaa n, Evaluasi 100 Rencana Kegiatan an revisi dan penetapan dan penyebarlu asan edisi II Tahapan Pelaporan

19 3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Triwulan I No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang prioritas yang 1) Tahap Persiapan: Litbang yang dikembangkan pembelian dimanfaatkan bahan, oleh industri peralatan, koordinasi 7 Penelitian 17 team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder 15.57% 0 Hasil litbang yang telah diimplementasi kan 3 Penelitian 27 Tahap persiapan dan pengumpulan data 29.80% 0 2 Meningkatnya kerja sama litbang Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) Kerja sama litbang instansi dengan industri 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 5 Kerja sama Tahap persiapan, pengumpulan data 12.67% 0 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 20.38% 0 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks Pembuatan kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4. Analisa 23.94% Indeks 3,5 pertumbuhan jumlah peminta jasa jumlah masyarakat yang dilatih 5 persen orang 25 Identifikasi pengguna jasa 20.83% 0,3 persen Identifikasi pengguna jasa 21.90% 255 Orang Balai Besar Kerajinan dan Batik 16

20 Triwulan I No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Identifikasi pertumbuhan 10 persen 7 sampel pengguna jasa 16.65% 2,08 persen 4 5 Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 2 Paket % 0 2 litbang 19 5 persen 17 Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang Penyiapan dokumen kerja dan data dukung 22.00% % Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 12 KTI 20 5 persen 3 Tahapan persiapan, call for paper edisi I Tahapan persiapan, pelaksanaan 20.00% % 0,33 persen Pada triwulan I ini total realisasi fisik adalah sebesar 22,09% dari target sebesar 22,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut: Balai Besar Kerajinan dan Batik 17

21 a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri Triwulan I No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya hasil-hasil Hasil litbang prioritas yang 1) Tahap Persiapan: Litbang yang dikembangkan pembelian dimanfaatkan bahan, oleh industri peralatan, koordinasi 7 Penelitian 17 team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder 15.57% 0 Hasil litbang yang telah diimplementasikan 3 Penelitian 27 Tahap persiapan dan pengumpulan data 29.80% 0 Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 3 Paket Teknologi / Litbangyasa 16 Tahap persiapan, pengumpulan data 12.67% 0 Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 15,57% dari target 17%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada belanja bahan kegiaatan karena masih menunggu proses dari Panbel. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1) Tahap Persiapan: pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder Balai Besar Kerajinan dan Batik 18

22 Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami untuk kerajinan - Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan Palu) untuk produk batik - Pengembangan desain batu akik untuk produk busana (Fashion) - Identifikasi desain batik motif khas papua - Rekayasa kompor gas batik - Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan basah buatan - Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah untuk bahan baku kerajinan 2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 29,80% dari target 27%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada pengumpulan data litbang bbkb yang akan di implementasikan ke dunia industri. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap Persiapan dan Pengumpulan data. Kegiatan pada indikator ini meliputi : Penerapan Hasil litbang BBKB 3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving) Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 12,67% dari target 16%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Balai Besar Kerajinan dan Batik 19

23 Hal ini dikarenakan pengadaan bahan belum berjalan dan masih menunggu dari pihak PANBEL. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap Persiapan dan Pengumpulan data. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Perekayasaan canting cap batik model pinart - Pengadaan bahan operasional laboratorium (RM) - Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP) b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja No. Target Triwulan I Target Realisasi Target Rencana Realisasi Realisasi Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya Kerja sama kerja sama litbang instansi litbang dengan industri 5 Kerja sama Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan 20.38% 0 Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 kerjasama. Realisasi fisiknya adalah 20,38% dari target 24%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan internal BBKB dalam memasarkan dan mensosialisasikan hasil litbang BBKB ke dunia industri dan akademik. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2. Negosiasi, 3. Pelaksanaan Kegiatan pada indikator ini meliputi : Balai Besar Kerajinan dan Batik 20

24 - Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan - Kerjasama perekayasaan dan penelitian - Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa - Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja No. Target Triwulan I Target Realisasi Target Rencana Realisasi Realisasi Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks Pembuatan kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4. Analisa 23.94% Indeks 3,5 pertumbuhan jumlah peminta jasa jumlah masyarakat yang dilatih pertumbuhan sampel 5 persen orang persen 7 Identifikasi pengguna jasa 20.83% 0,3 persen Identifikasi pengguna jasa 21.90% 255 Orang Identifikasi pengguna jasa 16.65% 2,08 persen Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah indeks 3,5 sudah sesuai dengan target triwulan I. Realisasi fisiknya adalah 23,94% dari target 24%. Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Pembuatan kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4. Analisa. Kegiatan pada indikator ini meliputi : Balai Besar Kerajinan dan Batik 21

25 - Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan tiruan batik dengan batik - Apresiasi litbang unggulan - Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik - Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (RM) - Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai besar kerajinan dan batik (PNBP) - Peogram penerapan 5K pada BBKB - Seminar dan workshop hari batik nasional - Penyusunan rencana teknis - Monitoring dan evaluasi program - Gaji dan tunjangan - Pengadaan operasional rutin perkantoran - Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP) - Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi - Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso 9001:2008 di bbkb - Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh - Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan - Pengadaan obat-obatan/poliklinik - Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga teknis - Perawatan gedung dan halaman kantor - Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP) - Perawatan kendaraan dinas - Perbaikan mesin dan peralatan kantor - Langganan daya dan jasa - Rapat koordinasi dan konsultasi - Administrasi pengguna anggaran Balai Besar Kerajinan dan Batik 22

26 - Administrasi pengguna anggaran (PNBP) - Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb 2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0,3 persen atau 146 instansi dari target 5 persen atau 2332 instansi. Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi fisiknya adalah 20,83% dari target 22%. Realisasi fisiknya belum mencapai target dikarenakan kegiatan ini bersumber dari dana PNBP dimana sampai sekarang dana tersebut belum cair akibat belum mencapai target penerimaan PNBP. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna jasa. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik - Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan batik (PNBP) - Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik Jumlah Masyarakat yang Dilatih Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 255 orang dari target 1800 orang. Sama dengan pertumbuhan jumlah peminta jasa, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi fisiknya adalah 21,90% dari target 25%. Realisasi fisiknya belum mencapai target dikarenakan adanya revisi anggarn pada kegiatan ini sehingga rencana kegiatan masih terkendala oleh revisi tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna jasa. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat Balai Besar Kerajinan dan Batik 23

27 4. Pertumbuhan Sampel Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 2,08 persen atau sebesar 294 sampel dari target 10 persen atau 1410 sampel. Sama dengan indikator kinerja di atas, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi fisiknya adalah 16,65% dari target 7%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna jasa. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Kegiatan laboratorium pengujian - Kegiatan laboratorium sertifikasi - Kegiatan laboratorium kalibrasi d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Triwulan I No. Target Realisasi Sasaran Indikator Target Target Rencana Realisasi Realisasi Kegiatan Kinerja Antara Kegiatan Antara Kegiatan Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Paket peralatan 4 Litbang dalam Laboratorium dan Rangka Sarana 2 Paket % 0 Meningkatkan Pendukung Balai Daya Saing Industri Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu : 1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik 24

28 indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum terpenuhi dikarenakan kegiatannya baru akan di mulai pada triwulan mendatang. Realisasi fisiknya adalah 0,00% dari target 0%. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Peralatan dan mesin - Peralatan dan mesin (PNBP) - Gedung dan bangunan e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja No. Target Triwulan I Target Realisasi Target Rencana Realisasi Realisasi Antara Kegiatan Antara Kegiatan Tahap Meningkatnya Jumlah litbang persiapan dan kemampuan balai yang 2 litbang 19 SDM dan identifikasi didaftarkan HKI kelembagaan hasil litbang 22.00% 2 Litbang Pertumbuhan jumlah ruang lingkup 5 persen 17 Penyiapan dokumen kerja dan data dukung 24.13% 0 Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen 12 KTI 20 Tahapan persiapan, call for paper edisi I 20.00% 0 5 persen % 0,33 persen Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu : 1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik 25

29 indikator ini adalah 2 Litbang dari target 2 litbang. Adapun litbang yang di daftarkan HKI adalah : - Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning untuk pewarna alam batik - Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute) dan komposisi pembuatannya. Realisasi fisiknya adalah 22,00% dari target 19%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar kerajina dan batik 2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal peentuan persetujuanijin uji. Realisasi fisiknya adalah 24,13% dari target 17%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Penyiapan dokumen kerja dan data dukung. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi - Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga (laboratorium uji/kalibrasi) 3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum Balai Besar Kerajinan dan Batik 26

30 tercapai dikarenakan masih dalam tahap seleksi judul karya tulis yang akan di terbitkan pada edisi ke I. Realisasi fisiknya adalah 20,00% dari target 20%. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan persiapan, call for paper edisi. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Penerbitan jurnal/majalah ilmiah dinamika kerajinan dan batik balai besar kerajinan dan batik 4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen Sampai dengan Triwulan I TA realisasi kegiatan dari indikator ini adalah 0,33 persen atau sebanyak 12 orang dari target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana yang tersedia terbatas Realisasi fisiknya adalah 2,50% dari target 3%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus reschedule ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan pada indikator ini meliputi : - Pendidikan dan pelatihaan fungsional - Pendidikan dan pelatihan teknis - Pendidikan dan pelatihan struktural - Peningkatan motivasi kinerja pegawai BBKB Balai Besar Kerajinan dan Batik 27

31 3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan Output/SubOutput/Komponen Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Pengembangan Kelembagaan Balai Besar Industri Kerajinan dan Batik Pagu Anggaran Keuangan Triwulan I Fisik S R S R ,000 18,79 1,04 17,30 17,46 976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04 2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83 Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89 a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Output/SubOutput/Komponen Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Triwulan I Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R ,000 18,79 1,04 17,30 17,46 Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,04% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18,79% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 17,46 % melebihi sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 17,30%. Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir semua belanja bahan yang sudah di ajukan belum direalisasikan oleh pihak panbel, adanya perubahan MAK sehingga perlu revisi ke Kanwil DJA, sebagian besar belum menyerahkan Administrasi SPJ ke bendahara. Balai Besar Kerajinan dan Batik 28

32 b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Output/SubOutput/Komponen Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Triwulan I Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R 976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04 Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 2,72% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 10,11% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 17,04 % belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 18,98%. Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP yang belum bisa cair karena prosentase antara penerimaan PNBP belum tercapai, adanya revisi PNBP sehingga belum bisa mencairkan anggaran yang akan digunakan, sedangkan realisasi fisik tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan kegiatan dikarenakan dana PNBP belum bisa dicairkan. c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Output/SubOutput/Komponen Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Triwulan I Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R 2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83 Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,80% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 13,71% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 9,83 % belum Balai Besar Kerajinan dan Batik 29

33 mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 11,55%. Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP yang belum bisa cair karena prosentase antara penerimaan PNBP belum tercapai, adanya revisi PNBP sehingga belum bisa mencairkan anggaran yang akan digunakan, belanja bahan yang sudah di ajukan belum disa direalisasikan oleh pihak Panbel, sedangkan realisasi fisik tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan kegiatan dikarenakan menunggu kepastia jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pihak eksternal. d. Output IV : Layanan Perkantoran Triwulan I Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran Keuangan Fisik S R S R Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89 Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 18,37% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 20,80% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 23,89% melebihi sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 23,87%. Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan sebagian SPJ administrasi belum di pertanggungjawabkan ke bendahara karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan. Balai Besar Kerajinan dan Batik 30

34 3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah : Kegiatan penelitian terkendala pada terbatasnya literatur jenis penelitian yang akan dilaksanakan sehingga menghambat jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan. Contoh : Literatur tentang nipah, perekat alami dan rekayasa pintart. Kurangnya koordinasi antara bidang penghasil litbang dengan bidang yang menerapkan hasil litbang sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel. Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang Hambatan pada sasaran ini ladalah : - Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan memasarkan hasil litbang BBKB ke dunia industri dan Akademisi. c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan pada triwulan I sudah benilai 3,5. Secara umum tidak ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari mempengaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik 31

35 penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Tidak terdapat hambatan pada sasaran strategis ini dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan mendatang. e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen. Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat tercapai. Selain itu peningkatan kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah. Dari pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi sejak awal dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan. Untuk publikasi KTI masih dalam proses call for paper, sehingga belum ada KTI yang terpublikasi pada triwulan I ini Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Hambatan yang terjadi pada output ini adalah kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual, serta adanya perubahan-perubahan pada beberapa kegiatan untuk disesuaikan dengan update permasalahan IKM. b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi Balai Besar Kerajinan dan Batik 32

36 (persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran yang diharapkan belum tercapai. c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPPIdan kementerian. d. Output : Layanan Perkantoran Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan sesuai dengan skedul 3.3 Langkah Tindak Lanjut Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan dan Batik oleh Industri Langkah langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah : a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih mendalam. b. Meningkatkan koordinadi dan komunikasi antara bidang yang menerapkan dengan yang menghasilkan litbang b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan dikerjasamakan. Balai Besar Kerajinan dan Batik 33

37 c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi dan pendekatan kepada customer. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan waktu. d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan Kelembagaan Langkah langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sasaran strategis ini adalah perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan Memperbaiki a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih dalam. 2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam. Balai Besar Kerajinan dan Batik 34

38 b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan danperubahannya. 2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi layanan balai c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan manajemen dari SDM balai. 2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan kepada publik 3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta sinergi kegiatan antar bidang. e. Output : Layanan Perkantoran Langkah langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada output ini adalah : 1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan 2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user dalam realisasi output layanan perkantoran ini. Balai Besar Kerajinan dan Batik 35

39 BAB IV PENUTUP Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e- monev dan aplikasi ALKI. Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran disusun sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut. Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Balai Besar Kerajinan dan Batik 36